2018年度

四川省阿坝州阿坝县扶贫和移民工作局部门决算

目录

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十一、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 16

第四部分附件 19

附件1 19

附件2 21

第五部分附表 22

一、收入支出决算总表 22

二、收入总表 22

三、支出总表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算支出决算表 22

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

认真贯彻落实中央及省、州、县委、县政府和领导小组的各项工作部署，及时了解掌握精准扶贫、脱贫攻坚进展情况、主要经验，研究分析存在的问题，向领导小组报告并提出建议；根据领导小组的要求，对全县脱贫攻坚工作推进情况进行督导检查；筹备领导小组会议和脱贫攻坚专项会议；统筹编制全县脱贫攻坚规划、年度方案。编发全县扶贫攻坚工作简报，及时反映动态，交流工作经验；做好全县脱贫攻坚工作推进情况统计汇总、总结及年度考核工作；完成领导小组交办的其他工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

我局2018年完成对全县脱贫攻坚推进情况督导检查工作；完成筹备领导小组会议和脱贫攻坚专项会议工作；完成统筹编制全县脱贫攻坚规划、年度方案工作。完成编发全县扶贫攻坚工作简报，及时反映动态，交流工作经验的工作；完成全县脱贫攻坚工作推进情况统计汇总、总结及年度考核工作；完成领导小组交办的其他工作。2018年工作完成情况为100%。

二、机构设置

阿坝县扶贫和移民工作局是行政单位，执行行政单位会计制度，是独立核算的机构，是独立编报决算的单位。2018年事业单位改制，设阿坝县扶贫和移民工作局县综合防治大骨节病试点工作领导小组办公室，执行事业单位会计制度，是独立核算的机构，是独立编报决算的单位。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1074.81万元。与2017年810.41万元相比，收入总计增加264.4万元，增涨32.63%。主要变动原因是本年度财政统筹返还数额增加。与2017年810.41万元相比，支出总计增加264.4万元，增涨32.63%。主要变动原因是2018年项目支出增加。

二、 收入决算情况说明

2018年阿坝县扶贫和移民工作局本年收入合计277.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入273.13万元，占98.34%；其他收入4.6万元，占1.66%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计737.83万元，其中：基本支出327.05万元，占44.33%；项目支出410.78万元，占55.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计733.37万元。与2017年470.13万元相比，财政拨款收入总计增加263.24万元，增长55.99%。主要变动原因是本年度财政统筹返还数额增加。2018年财政拨款支出总计733.37万元。与2017年470.13万元相比，财政拨款支出总计增加263.24万元，增长55.99%。主要变动原因是2018年项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出731.37万元，占本年支出合计的99.12%。与2017年467.13万元相比，一般公共预算财政拨款增加264.24万元，增长56.57%。主要变动原因是2018年项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出731.37万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出29.64万元，占4.05%，其中：2080505机关事业单位养老保险缴费支出：支出决算为21.17万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算为8.47万元；医疗卫生与计划生育（类）支出8.18万元，占1.12%，其中：2101101行政单位医疗:支出决算为8.18万元；农林水（类）支出680.14万元，占92.99%，其中2130501行政运行：支出决算为275.82万元，2130507扶贫贷款奖补和贴息:支出决算为38.24万元，2130599其他扶贫支出:支出决算为366.08万元；住房保障（类）支出13.41万元，占1.84%，其中：2210201住房公积金:支出决算为13.41万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为731.37万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出2080505机关事业单位养老保险缴费支出：支出决算为21.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数21.17万元，与预算数持平；2080506机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算为8.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数8.47万元，与预算数持平。

2.医疗卫生与计划生育支出2101101行政单位医疗:支出决算为8.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数8.18万元，与预算数持平。

3.农林水支出2130501行政运行：支出决算为275.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数275.82万元，与预算数持平；2130507扶贫贷款奖补和贴息:支出决算为38.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数38.24万元，与预算数持平。2130599其他扶贫支出:支出决算为366.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数366.08万元，与预算数持平。

4.住房保障支出 2210201住房公积金:支出决算为13.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数13.41万元，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出327.05万元，其中：

人员经费230.91万元，主要包括：30101-基本工资39.63万元；30102-津贴补贴79.12万元；30103-奖金2.86万元；30108-机关事业单位基本养老保险缴费21.17万元；30109-职业年金缴费8.47万元；30110-职工基本医疗保险缴费8.18万元；30112-其他社会保障缴费1.49万元；30113-住房公积金13.41万元；30305-生活补助3.36万元；30307-医疗补助1.06万元；30309-奖励金52.17万元；

　　公用经费96.14万元，主要包括：30201-办公费74.70万元；30205-水费0.24万元；30206-电费1.49万元；30207-邮电费1.27万元；30211-差旅费9.63万元；30213-维修（护）费0.54万元；30216-培训费0.11万元；30228-工会经费3.69万元；30231-公务用车运行维护费4.47万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为4.47万元，完成预算100%，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.47万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.47万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年1.68万元增加2.79万元，增长166.71%。主要原因是2018年开展扶贫下乡检查次数较2017年增加、公务出差用车较2017年增多。

其中：截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

公务用车运行维护费支出4.47万元。主要用于扶贫下乡检查工作、公务出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算比2017年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出2万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，自评得分97分，存在的问题：一是在工作完成时效上不足，二是创新上不足，三是人才培养方面不足。下一步改进措施：一是做到项目完工一个，报账一个。二是加强创新和人才培养。

1. 项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映扶贫贷款奖补和贴息1个项目绩效目标实际完成情况100%。项目全年预算数38.24万元，执行数为38.24万元，完成预算的100%。通过项目实施，强化阿坝县群众脱贫致富的造血功能，增加贫困户产业经济收入。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《阿坝县扶贫和移民工作局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对扶贫贷款奖补和贴息项目开展了绩效评价，《扶贫贷款奖补和贴息项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，阿坝县扶贫和移民工作局机关运行经费支出4.47万元，比2017年1.68万元增加2.79万元，增长166.71%。主要原因是2018年开展扶贫下乡检查次数较2017年增加、公务出差用车较2017年增多。

（二）政府采购支出情况

2018年，阿坝县扶贫和移民工作局政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出2万元，主要用于采购电脑、打印机，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，阿坝县扶贫和移民工作局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：指反映政府提供一般公共服务的支出。

10.公共安全：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

11.教育：指费用教育方面的支出。

12.科学技术：指反映科学技术方面的支出。

13.文化体育与传媒：指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

14.社会保障和就业：指反映政府在社会保障和就业方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育：指反映政府医疗卫生与计划生育、中医等管理事务的支出。

16.节能环保：指反映政府节能环保支出。

17.城乡社区：指反映政府城乡社区事务支出。

18.农林水：指反映政府农林水事务支出。

19.交通运输：指反映政府交通运输和邮政业方面的支出。

20.资源勘探信息等：指反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

21.商业服务业：指反映商业服务业等方面支出。

22.金融：指金融方面的支出。

23.国土海洋气象等：指反映政府国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益事业方面的支出。

24.住房保障：指反映政府住房保障的支出。

25.粮油物资储备：指反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

阿坝县扶贫和移民工作局

部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

 阿坝县扶贫和移民工作局是行政单位，执行行政单位会计制度，是独立核算的机构，是独立编报决算的单位。2018年事业单位改制，设阿坝县扶贫和移民工作局县综合防治大骨节病试点工作领导小组办公室，执行事业单位会计制度，是独立核算的机构，是独立编报决算的单位。

（二）机构职能。

认真贯彻落实中央及省、州、县委、县政府和领导小组的各项工作部署，及时了解掌握精准扶贫、脱贫攻坚进展情况、主要经验，研究分析存在的问题，向领导小组报告并提出建议；根据领导小组的要求，对全县脱贫攻坚工作推进情况进行督导检查；筹备领导小组会议和脱贫攻坚专项会议；统筹编制全县脱贫攻坚规划、年度方案。编发全县扶贫攻坚工作简报，及时反映动态，交流工作经验；做好全县脱贫攻坚工作推进情况统计汇总、总结及年度考核工作；完成领导小组交办的其他工作。

（三）人员概况。

我局人事核定行政编制10人、行政工勤编制2人。是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。2018年事业单位改制事业人员分流，年末职工人数10人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

 2018年阿坝县扶贫和移民工作局本年收入合计277.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入273.13万元，占98.34%；其他收入4.6万元，占1.66%。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计737.83万元，其中：基本支出327.05万元，占44.33%；项目支出410.78万元，占55.67%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

阿坝县扶贫和移民工作局部门绩效目标制定合理、目标完成情况达标、预算编制准确、支出控制准确、预算动态调整完善、执行进度达标、预算完成情况达100%、无违规记录。

（二）专项预算管理。

阿坝县扶贫和移民工作局专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成达100%、实施绩效显著、无违规记录。

（三）结果应用情况。

阿坝县扶贫和移民工作局部门自评质量高、绩效目标公开和自评公开、评价结果非常不错。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，自评得分97分。

（二）存在问题。

一是在工作完成时效上不足，二是创新上不足，三是人才培养方面不足。

（三）改进建议。

一是做到项目完工一个，报账一个。二是加强创新和人才培养。

附件2

2018年扶贫贷款奖补和贴息项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

扶贫贷款奖补和贴息项目评价开展情况优良，实施方案完备。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论得分97分详见附表：

2018年项目支出绩效评价得分表

（二）绩效分析

1、项目决策

扶贫贷款奖补和贴息项目实施十分有必要，实施方案具有可行性，政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度较高，绩效目标设置明确、合理。

2、项目管理

扶贫贷款奖补和贴息项目资金分配管理的科学合理，项目资金使用科学规范。

3、项目绩效

项目目标完成情况达100%，项目效益情况达标（经济效益达标、项目社会效益达标、生态效益达标、可持续效益达标、公平性达标、资金使用效率达标、受益群体满意度达标）。

三、存在主要问题

一是在工作完成时效上不足，二是创新上不足，三是人才培养方面不足。

四、相关措施建议

一是做到项目完工一个，报账一个。二是加强创新和人才培养。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表