2018年度

四川省阿坝州阿坝县扶贫和移民工作局县综合防治大骨节病试点工作领导小组办公室部门决算

目录

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十一、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 16

第四部分附件 19

附件1 19

附件2 21

第五部分附表 22

一、收入支出决算总表 22

二、收入总表 22

三、支出总表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算支出决算表 22

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

认真贯彻落实中央及省、州、县委、县政府和领导小组的各项工作部署，及时了解掌握精准扶贫、脱贫攻坚进展情况、主要经验，研究分析存在的问题，向领导小组报告并提出建议；根据领导小组的要求，对全县脱贫攻坚工作推进情况进行督导检查；筹备领导小组会议和脱贫攻坚专项会议；统筹编制全县脱贫攻坚规划、年度方案。编发全县扶贫攻坚工作简报，及时反映动态，交流工作经验；做好全县脱贫攻坚工作推进情况统计汇总、总结及年度考核工作；完成领导小组交办的其他工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

四川省阿坝州阿坝县扶贫和移民工作局县综合防治大骨节病试点工作领导小组办公室2018年完成对全县脱贫攻坚推进情况督导检查工作；完成筹备领导小组会议和脱贫攻坚专项会议工作；完成统筹编制全县脱贫攻坚规划、年度方案工作。完成编发全县扶贫攻坚工作简报，及时反映动态，交流工作经验的工作；完成全县脱贫攻坚工作推进情况统计汇总、总结及年度考核工作；完成领导小组交办的其他工作。2018年工作完成情况为100%。

二、机构设置

阿坝县扶贫和移民工作局是行政单位，执行行政单位会计制度，是独立核算的机构，是独立编报决算的单位。2018年事业单位改制，设阿坝县扶贫和移民工作局县综合防治大骨节病试点工作领导小组办公室，执行事业单位会计制度，是独立核算的机构，是独立编报决算的单位。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计155.84万元。2018年事业单位改制，设阿坝县扶贫和移民工作局县综合防治大骨节病试点工作领导小组办公室，2018年新设单位无2017年数据对比。

二、 收入决算情况说明

2018年阿坝县扶贫和移民工作局本年收入合计146.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入146.53万元，占100%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计155.84万元，其中：基本支出146.53万元，占94%；项目支出9.31万元，占6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计155.84万元。2018年财政拨款支出总计155.84万元。2018年事业单位改制，设阿坝县扶贫和移民工作局县综合防治大骨节病试点工作领导小组办公室，2018年新设单位无2017年数据对比。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出155.84万元，占本年支出合计的100%。2018年事业单位改制，设阿坝县扶贫和移民工作局县综合防治大骨节病试点工作领导小组办公室，2018年新设单位无2017年数据对比。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出155.84万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出9.31万元，占6%，其中：2011099其他人力资源事务支出:支出决算为9.31万元；社会保障和就业（类）支出21.68万元，占14%，其中：2080505机关事业单位养老保险缴费支出：支出决算为17.01万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算为4.67万元；医疗卫生与计划生育（类）支出5.89元，占4%，其中：2101101事业单位医疗:支出决算为5.89万元；农林水（类）支出106.01万元，占68%，其中：2130550扶贫事业机构：支出决算为106.01万元；住房保障（类）支出12.95万元，占8%，其中：2210201住房公积金:支出决算为12.95万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为155.84万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出2011099其他人力资源事务支出:支出决算为9.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数9.31万元，与预算数持平。

2.社会保障和就业支出2080505机关事业单位养老保险缴费支出：支出决算为17.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数17.01万元，与预算数持平；2080506机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算为4.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数4.67万元，与预算数持平。

3.医疗卫生与计划生育支出2101101事业单位医疗:支出决算为5.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数5.89万元，与预算数持平。

4.农林水支出2130550扶贫事业机构：支出决算为106.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数106.01万元，与预算数持平。

5.住房保障支出 2210201住房公积金:支出决算为12.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数12.95万元，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出146.53万元，其中：

人员经费139.69万元，主要包括：30101-基本工资30.72万元；30102-津贴补贴29.57万元；30103-奖金2.85万元；30107-绩效工资35.30万元；30108-机关事业单位基本养老保险缴费17.01万元；30109-职业年金缴费4.67万元；30110-职工基本医疗保险缴费5.89万元；30112-其他社会保障缴费0.72万元；30113-住房公积金12.95万元。

公用经费6.84元，主要包括：30201-办公费2.52万元；30206-电费1.10万元；30207-邮电费0.30万元；30211-差旅费2.76万元；30216-培训费0.16万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算0万元，2018年事业单位改制，设阿坝县扶贫和移民工作局县综合防治大骨节病试点工作领导小组办公室，2018年新设单位无2017年数据对比。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。2018年事业单位改制，设阿坝县扶贫和移民工作局县综合防治大骨节病试点工作领导小组办公室，2018年新设单位无2017年数据对比。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,2018年事业单位改制，设阿坝县扶贫和移民工作局县综合防治大骨节病试点工作领导小组办公室，2018年新设单位无2017年数据对比。

其中：截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：越野车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。2018年事业单位改制，设阿坝县扶贫和移民工作局县综合防治大骨节病试点工作领导小组办公室，2018年新设单位无2017年数据对比。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分93分，存在的问题：一是民政工作任务重，人员配备不够，人员素质有待进一步提高，二是绩效评价指标体系不够完善。下一步改进措施：一是完善绩效评价工作制度包括绩效目标审查制度，二是加强学习培训，提升业务能力。

2018年部门整体支出绩效评价得分表

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，阿坝县扶贫和移民工作局机关运行经费支出0万元，2018年事业单位改制，设阿坝县扶贫和移民工作局县综合防治大骨节病试点工作领导小组办公室，2018年新设单位无2017年数据对比。

（二）政府采购支出情况

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，阿坝县扶贫和移民工作局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：指反映政府提供一般公共服务的支出。

10.公共安全：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

11.教育：指费用教育方面的支出。

12.科学技术：指反映科学技术方面的支出。

13.文化体育与传媒：指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

14.社会保障和就业：指反映政府在社会保障和就业方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育：指反映政府医疗卫生与计划生育、中医等管理事务的支出。

16.节能环保：指反映政府节能环保支出。

17.城乡社区：指反映政府城乡社区事务支出。

18.农林水：指反映政府农林水事务支出。

19.交通运输：指反映政府交通运输和邮政业方面的支出。

20.资源勘探信息等：指反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

21.商业服务业：指反映商业服务业等方面支出。

22.金融：指金融方面的支出。

23.国土海洋气象等：指反映政府国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益事业方面的支出。

24.住房保障：指反映政府住房保障的支出。

25.粮油物资储备：指反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

四川省阿坝州阿坝县扶贫和移民工作局县综合防治大骨节病试点工作领导小组办公室2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。阿坝县扶贫和移民工作局是行政单位，执行行政单位会计制度，是独立核算的机构，是独立编报决算的单位。2018年事业单位改制，设阿坝县扶贫和移民工作局县综合防治大骨节病试点工作领导小组办公室，执行事业单位会计制度，是独立核算的机构，是独立编报决算的单位。

（二）机构职能。认真贯彻落实中央及省、州、县委、县政府和领导小组的各项工作部署，及时了解掌握精准扶贫、脱贫攻坚进展情况、主要经验，研究分析存在的问题，向领导小组报告并提出建议；根据领导小组的要求，对全县脱贫攻坚工作推进情况进行督导检查；筹备领导小组会议和脱贫攻坚专项会议；统筹编制全县脱贫攻坚规划、年度方案。编发全县扶贫攻坚工作简报，及时反映动态，交流工作经验；做好全县脱贫攻坚工作推进情况统计汇总、总结及年度考核工作；完成领导小组交办的其他工作。

（三）人员概况。我局人事核定事业编制10人。是独立核算的机构，是独立编报决算的单位。2018年事业单位改制事业人员分流，年末职工人数8人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

1. 2018年财政拨款收入总计155.84万元。2018年财政拨款支出总计155.84万元。2018年事业单位改制，设阿坝县扶贫和移民工作局县综合防治大骨节病试点工作领导小组办公室，2018年新设单位无2017年数据对比。

（二）部门财政资金支出情况。

2.各项支出占总支出的比重，2018年一般公共预算财政拨款支出155.84万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出9.31万元，占6%，其中：2011099其他人力资源事务支出:支出决算为9.31万元；社会保障和就业（类）支出21.68万元，占14%，其中：2080505机关事业单位养老保险缴费支出：支出决算为17.01万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算为4.67万元；医疗卫生与计划生育（类）支出5.89元，占4%，其中：2101101事业单位医疗:支出决算为5.89万元；农林水（类）支出106.01万元，占68%，其中：2130550扶贫事业机构：支出决算为106.01万元；住房保障（类）支出12.95万元，占8%，其中：2210201住房公积金:支出决算为12.95万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

（1）2018年度年初预算基本情况

2018年，本部门年初预算收入155.84万元，其中：财政拨款收入年初预算155.84万元，占100%。

支出预算155.84万元中，基本支出146.53万元占94%，项目支出9.31万元占6%。

（2）2018年度收支决算情况

2018年度总收入155.84万元，其中：本年收入146.53万元占94%，包括：财政拨款收入155.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元。

2.2018年度支出决算情况

（1）2018年度总支出155.84万元，其中基本支出146.53万元占总支出比例94%，项目支出9.31万元占总支出比例4%。

基本支出146.53万元，其中：工资福利支出139.68万元占基本支出比例95.33%，商品和服务支出6.84万元占基本支出比例4.67%。

项目支出9.31万元，其中：商品和服务支出9.31万元占项目支出比例100%、对个人和家庭的补助支出0万元占项目支出比例0%。资本性支出0万元占项目支出比例0%。

（2）节能降耗及“三公”经费预算执行情况

 2018年“三公”经费预算情况

本单位2018年“三公”经费预算（控制数）金额为0万元，其中公务接待费0万元，公车运行维护费0万元

“三公”经费预算执行情况

2018年，“三公”经费支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出0元；公务接待费支出0万元；公务用车购置及运行维护费完成0元。原因我单位没公务用车。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分93分，存在的问题：一是乡镇工作任务重，人员配备不够，人员素质有待进一步提高，二是绩效评价指标体系不够完善。下一步改进措施：一是完善绩效评价工作制度包括绩效目标审查制度，二是加强学习培训，提升业务能力。

（二）专项预算管理。

本单位不涉及

（三）结果应用情况。

1.预算管理：本单位预算编制严格按照财政部门预算编制通知和有关要求，进行编制。按时完成2018年预算编制工作，并按时提交部门预算编制说明。预算编制全面、科学。预算信息公开。

2. 内控管理：成立内部控制规范实施工作领导小组，负责落实内部控制体系建设工作，组织实施内部控制方案。做到有组织、有计划、扎实有效的开展评价工作。成效：单位负责人对内部控制重视加强；财务人员分工明确，整体素质明显提高；内部控制制度体系完善和信息技术在内部控制中的普遍应用。正确认识内部控制规范实施的重要意义，明确内部控制建设工作的指导思想和工作目标;实施以全面风险管理为导向的内部控制规范，全面提升单位内部管理水平实现残疾人事业发展方式转变和可持续发展。严格执行加强内控体系建设的工作目标，以规范管理、防范风险为目标，从建立健全内部控制制度入手，根据内部控制规范的相关要求，系统梳理单位已有的内部控制程序并加以完善，着力规范业务流程，明确岗位职责，强化制约，落实责任追究，形成健全有效的内部控制体系，确保残联事业战略目标的实现和可持续发展。

3.资产管理：我单位所以资产有专门的明细账目，做到有专人使用、专人管理，专人负责，工作变动有移交。

4.绩效管理：在民政局整体支出当中，按时发放了所属人员的工资、津贴和各种社会保障费用，促进了人员和谐，为各项工作的开展创造了良好的条件。

5.人才队伍建设：每年对财会人员进行业务培训。提高财会人员业务知识。　　

6.财务状况分析。在做好和出纳的对账工作的基础上，认真完成了定期与银行、财政专户、社保基金收支对账工作。一方面，及时编制财务报表，如月报、季报、年报、部门预算报表、决算报表等，保证了财务数据的准确性。另一方面，加强与财政的沟通，圆满完成各项定期和不定期报表工作。

7.财务管理情况。在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》、《预算法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告，财务工作自查报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。财务信息公开，依法接受财政监督。四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分93分。

（二）存在问题。

存在的问题：一是乡镇工作任务重，人员配备不够，人员素质有待进一步提高，二是绩效评价指标体系不够完善。

（三）改进建议。

下一步改进措施：一是完善绩效评价工作制度包括绩效目标审查制度，二是加强学习培训，提升业务能力。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表