认真贯彻落实中央及省、州、县委、县政府和领导小组的各项工作部署，及时了解掌握精准扶贫、脱贫攻坚进展情况、主要经验，研究分析存在的问题，向领导小组报告并提出建议；根据领导小组的要求，对全县脱贫攻坚工作推进情况进行督导检查；筹备领导小组会议和脱贫攻坚专项会议；统筹编制全县脱贫攻坚规划、年度方案。编发全县扶贫攻坚工作简报，及时反映动态，交流工作经验；做好全县脱贫攻坚工作推进情况统计汇总、总结及年度考核工作；完成领导小组交办的其他工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

四川省阿坝州阿坝县大骨节病综合防治中心2019年完成对全县脱贫攻坚推进情况督导检查工作；完成筹备领导小组会议和脱贫攻坚专项会议工作；完成统筹编制全县脱贫攻坚规划、年度方案工作。完成编发全县扶贫攻坚工作简报，及时反映动态，交流工作经验的工作；完成全县脱贫攻坚工作推进情况统计汇总、总结及年度考核工作；完成2019年四川省阿坝州阿坝县全县脱贫摘帽工作；完成领导小组交办的其他工作。2019年工作完成情况为100%。

二、机构设置

2019年事业单位改制，设四川省阿坝州阿坝县大骨节病综合防治中心，执行政府会计制度，是独立核算的机构，是独立编报决算的单位。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计132.41万元，2018年度收入总计155.84万元。与2018年相比，收入总计减少23.43万元，下降15.03%。主要变动原因是2019年没有项目收入。

2019年度支出总计132.41万元，2018年度支出总计155.84万元。与2018年相比，支出总计减少23.43万元，下降15.03%。主要变动原因是2019年没有项目支出。

二、收入决算情况说明

2019年阿坝县大骨节病综合防治中心本年收入合计132.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入132.41万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计132.41万元，其中：基本支出132.41万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计132.41万元，2018年度财政拨款收入155.84万元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少23.43万元，下降15.03%。主要变动原因是2019年没有项目收入。

2019年度财政拨款支出总计132.41万元，2018年度财政拨款支出总计155.84万元。与2018年相比，财政拨款支出总计减少23.43万元，下降15.03%。主要变动原因是2019年没有项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出132.41万元，占本年支出合计的100%，2018年一般公共预算财政拨款支出155.84万元。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少23.43万元，下降15.03%。主要变动原因是2019年没有项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出132.41万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出20.15万元，占15%，其中：2080505机关事业单位养老保险缴费支出：支出决算为13.78万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算为6.36万元；卫生健康（类）支出5.81元，占4%，其中：2101102事业单位医疗:支出决算为5.81万元；农林水（类）支出96.63万元，占73%，其中：2130550扶贫事业机构：支出决算为96.63万元；住房保障（类）支出9.82万元，占8%，其中：2210201住房公积金:支出决算为9.82万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为132.41万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出2080505机关事业单位养老保险缴费支出：支出决算为13.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数13.78万元，与预算数持平；2080506机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算为6.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数6.36万元，与预算数持平。

2.卫生健康支出2101102事业单位医疗:支出决算为5.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数5.81万元，与预算数持平。

3.农林水支出2130550扶贫事业机构：支出决算为96.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数96.63万元，与预算数持平。

4.住房保障支出2210201住房公积金:支出决算为9.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数9.82万元，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出132.41万元，其中：

人员经费117.62万元，主要包括：30101-基本工资22.49万元；30102-津贴补贴20.03万元；30103-奖金1.91万元；30107-绩效工资36.74万元；30108-机关事业单位基本养老保险缴费13.78万元；30109-职业年金缴费6.36万元；30110-职工基本医疗保险缴费5.81万元；30112-其他社会保障缴费0.66万元；30113-住房公积金9.82万元。

公用经费14.79万元，主要包括：30201-办公费4万元；30206-电费1.30万元；30207-邮电费0.86万元；30211-差旅费8.63万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。2018年“三公”经费财政拨款支出决算0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0*辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2018年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看按照预算绩效管理要求，本部门对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川省阿坝州阿坝县大骨节病综合防治中心部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

按照预算绩效管理要求，本部门对2019年整体支出开展绩效自评，自评得分93分，存在的问题：一是脱贫工作任务重，人员配备不够，人员素质有待进一步提高，二是绩效评价指标体系不够完善。下一步改进措施：一是完善绩效评价工作制度包括绩效目标审查制度，二是加强学习培训，提升业务能力。

2019年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	4.5
		明确性（5分）	4.5
		合理性（5分）	4.5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
	预算编制（10分）	目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
	专项资金分配时限（2分）	中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	1.8
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	1.8
	绩效监控（5分）	绩效目标动态监控（3分）	2.6
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
	非税收入执收情况（2分）	非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
	绩效评价（5分）	评价结果应用（3分）	2.8
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	5
		开展精准扶贫工作	5
		党建工作	5
		各部门交办其他工作	5
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	4.5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	4.5
		人才培养（5分）	4
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	3

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，四川省阿坝州阿坝县大骨节病综合防治中心机关运行经费支出0万元，与2018年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2019年，四川省阿坝州阿坝县大骨节病综合防治中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，四川省阿坝州阿坝县大骨节病综合防治中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

四川省阿坝州阿坝县大骨节病综合防治中心部门2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

2019年事业单位改制，设四川省阿坝州阿坝县大骨节病综合防治中心，执行政府会计制度，是独立核算的机构，是独立编报决算的单位。

（二）机构职能。

（三）人员概况。

四川省阿坝州阿坝县大骨节病综合防治中心人事核定事业编制8人。是独立核算的机构，是独立编报决算的单位。2019年末职工人数8人

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

（二）部门财政资金支出情况。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

（1）2019年度年初预算基本情况

2019年，本部门年初预算收入132.41万元，其中：财政拨款收入年初预算132.41万元，占100%。

支出预算132.41万元中，基本支出132.41万元占100%。

（2）2019年度收支决算情况

2019年度总收入132.41万元，其中：本年收入132.41万元占100%，包括：财政拨款收入132.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元。

2.2019年度支出决算情况

（1）2019年度总支出132.41万元，其中基本支出132.41万元占总支出比例100%。

基本支出132.41万元，其中：工资福利支出117.62元占基本支出比例88.83%，商品和服务支出14.79万元占基本支出比例11.17%。

（2）节能降耗及“三公”经费预算执行情况

2019年“三公”经费预算情况

本单位2019年“三公”经费预算（控制数）金额为0万元，其中公务接待费0万元，公车运行维护费0万元

“三公”经费预算执行情况

2019年，“三公”经费支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出0元；公务接待费支出0万元；公务用车购置及运行维护费完成0元。原因我单位没公务用车。

按照预算绩效管理要求，本部门对2019年整体支出开展绩效自评，自评得分93分，存在的问题：一是乡镇工作任务重，人员配备不够，人员素质有待进一步提高，二是绩效评价指标体系不够完善。下一步改进措施：一是完善绩效评价工作制度包括绩效目标审查制度，二是加强学习培训，提升业务能力。

（二）专项预算管理。

本单位不涉及

（三）结果应用情况。

1.预算管理：本单位预算编制严格按照财政部门预算编制通知和有关要求，进行编制。按时完成2019年预算编制工作，并按时提交部门预算编制说明。预算编制全面、科学。预算信息公开。

2.内控管理：成立内部控制规范实施工作领导小组，负责落实内部控制体系建设工作，组织实施内部控制方案。做到有组织、有计划、扎实有效的开展评价工作。成效：单位负责人对内部控制重视加强；财务人员分工明确，整体素质明显提高；内部控制制度体系完善和信息技术在内部控制中的普遍应用。正确认识内部控制规范实施的重要意义，明确内部控制建设工作的指导思想和工作目标;实施以全面风险管理为导向的内部控制规范，全面提升单位内部管理水平实现残疾人事业发展方式转变和可持续发展。严格执行加强内控体系建设的工作目标，以规范管理、防范风险为目标，从建立健全内部控制制度入手，根据内部控制规范的相关要求，系统梳理单位已有的内部控制程序并加以完善，着力规范业务流程，明确岗位职责，强化制约，落实责任追究，形成健全有效的内部控制体系，确保残联事业战略目标的实现和可持续发展。

3.资产管理：我单位所以资产有专门的明细账目，做到有专人使用、专人管理，专人负责，工作变动有移交。

4.绩效管理：在部门整体支出当中，按时发放了所属人员的工资、津贴和各种社会保障费用，促进了人员和谐，为各项工作的开展创造了良好的条件。

5.人才队伍建设：每年对财会人员进行业务培训。提高财会人员业务知识。

6.财务状况分析。在做好和出纳的对账工作的基础上，认真完成了定期与银行、财政专户、社保基金收支对账工作。一方面，及时编制财务报表，如月报、季报、年报、部门预算报表、决算报表等，保证了财务数据的准确性。另一方面，加强与财政的沟通，圆满完成各项定期和不定期报表工作。

7.财务管理情况。在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》、《预算法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告，财务工作自查报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。财务信息公开，依法接受财政监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照预算绩效管理要求，本部门对2019年整体支出开展绩效自评，自评得分93分。

（二）存在问题。

存在的问题：一是乡镇工作任务重，人员配备不够，人员素质有待进一步提高，二是绩效评价指标体系不够完善。

（三）改进建议。

下一步改进措施：一是完善绩效评价工作制度包括绩效目标审查制度，二是加强学习培训，提升业务能力。

2019年度四川省阿坝州阿坝县大骨节病综合防治中心部门决算公开表

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

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