2020年度

四川省阿坝州阿坝县扶贫开发局部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

 

目录

公开时间：2021年9月22日

第一部分部门概况.......................................................................................................................4

一、基本职能及主要工作..........................................................................................................4

（一）主要职能。.................................................................................................................4

（二）2020年重点工作完成情况。......................................................................................4

二、机构设置............................................................................................................................5

第二部分2020年度部门决算情况说明.........................................................................................6

一、收入支出决算总体情况说明...........................................................................................6

二、收入决算情况说明.........................................................................................................6

三、支出决算情况说明.........................................................................................................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................................................................................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........................................................................8

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.................................................................8

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.................................................................9

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况...............................................................10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...............................................................11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.........................................................................12

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.........................................................12

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.........................................................12

八、政府性基金预算支出决算情况说明..................................................................................13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明............................................................................13

十、其他重要事项的情况说明................................................................................................13

（一）机关运行经费支出情况............................................................................................13

（二）政府采购支出情况....................................................................................................13

（三）国有资产占有使用情况............................................................................................14

（四）预算绩效管理情况。................................................................................................14

第三部分名词解释.....................................................................................................................17

第四部分附件............................................................................................................................20

附件1..........................................................................................................................................20

阿坝县扶贫开发局部门2020年部门整体支出绩效评价报告....................................................20

附件2..........................................................................................................................................23

脱贫攻坚评优授奖项目2020年绩效评价报告...........................................................................23

第五部分附表............................................................................................................................26

一、收入支出决算总表............................................................................................................26

二、收入决算表.......................................................................................................................26

三、支出决算表.......................................................................................................................26

四、财政拨款收入支出决算总表.............................................................................................26

五、财政拨款支出决算明细表................................................................................................26

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..................................................................................26

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..........................................................................26

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..........................................................................26

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..........................................................................26

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...........................................................26

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...................................................................26

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表....................................................26

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.......................................................................26

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.......................................................................26

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

 

     一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

认真贯彻落实中央及省、州、县委、县政府和领导小组的各项工作部署，及时了解掌握精准扶贫、脱贫攻坚进展情况、主要经验，研究分析存在的问题，向领导小组报告并提出建议；根据领导小组的要求，对全县脱贫攻坚工作推进情况进行督导检查；筹备领导小组会议和脱贫攻坚专项会议；统筹编制全县脱贫攻坚规划、年度方案。编发全县扶贫攻坚工作简报，及时反映动态，交流工作经验；做好全县脱贫攻坚工作推进情况统计汇总、总结及年度考核工作；完成领导小组交办的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

我局2020年完成对全县脱贫攻坚推进情况督导检查工作；完成筹备领导小组会议和脱贫攻坚专项会议工作；完成统筹编制全县脱贫攻坚规划、年度方案工作。完成编发全县扶贫攻坚工作简报，及时反映动态，交流工作经验的工作；完成全县脱贫攻坚工作推进情况统计汇总、总结及年度考核工作；完成领导小组交办的其他工作。2020年工作完成情况为100%。

    二、机构设置

阿坝县扶贫开发局是行政单位，执行政府会计制度，是独立核算的机构，是独立编报决算的单位。

 

 

 

第二部分2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计658.40万元。与2019年701.34万元相比，收、支总计各减少42.94万元，下降6.12%。主要变动原因是2020年项目收入减少。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计294.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入294.10万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计461.65万元，其中：基本支出330.11万元，占72%；项目支出131.54万元，占28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计340.84万元。与2019年相364.36万元比，财政拨款收、支总计各减少23.52万元，下降6.46%。主要变动原因是项目收入与支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出333.84万元，占本年支出合计的72.31%。与2019年356.36万元相比，一般公共预算财政拨款减少22.52万元，下降6.32%。主要变动原因是2020年项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出333.84万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出27.24万元，占8%，其中：2080505机关事业单位养老保险缴费支出：支出决算为19.26万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算为7.98万元；卫生健康（类）支出12.15万元，占4%，其中：2101101行政单位医疗:支出决算为9.94万元，2101103公务员医疗补助:支出决算为2.21万元；农林水（类）支出277.44万元，占83%，其中2130501行政运行：支出决算为273.71万元，2130599其他扶贫支出:支出决算为3.73万元；住房保障（类）支出17.01万元，占5%，其中：2210201住房公积金:支出决算为17.01万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为333.84万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出2080505机关事业单位养老保险缴费支出：支出决算为19.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数19.26万元，与预算数持平；2080506机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算为7.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数7.98万元，与预算数持平。

2.卫生健康支出2101101行政单位医疗:支出决算为9.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数9.94万元，与预算数持平；2101103公务员医疗补助:支出决算为2.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数2.21万元，与预算数持平。

3.农林水支出2130501行政运行：支出决算为273.71元，完成预算100%，决算数等于预算数273.71万元，与预算数持平；2130599其他扶贫支出:支出决算为3.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数3.73元，与预算数持平。

4.住房保障支出2210201住房公积金:支出决算为17.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数17.01万元，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明      

2020年一般公共预算财政拨款基本支出330.09万元，其中：

人员经费241.99万元，主要包括：30101-基本工资44.90万元；30102-津贴补贴62.49万元；30103-奖金3.69万元；30108-机关事业单位基本养老保险缴费19.26万元；30109-职业年金缴费7.98万元；30110-职工基本医疗保险缴费9.94万元；30111-公务员医疗补助缴费2.21万元；30112-其他社会保障缴费1.05万元；30113-住房公积金17.01万元；30305-生活补助7.54万元；30307-医疗费补助1.44万元；30309-奖励金64.50万元。

公用经费88.10万元，主要包括：30201-办公费50.33万元；30204-手续费0.14万元；30205-水费1.27万元；30206-电费1.80万元；30207-邮电费1.61万元；30211-差旅费9.73万元；30213-维修（护）费1.04万元；30215-会议费0.49万元；30216-培训费0.19万元；30228-工会经费4万元；30231-公务用车运行维护费17.51万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为17.51万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算17.51万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出17.51万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年23.28减少5.77万元，下降2.48%。主要原因是2020年阿坝县扶贫开发局公务用车支出减少厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出17.51万元。主要用于扶贫下乡检查工作、公务出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2019年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，阿坝县扶贫开发局机关运行经费支出88.10万元，比2019年75.97增加12.13万元，增长15.97%。主要原因是2020年扶贫国检公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，阿坝县扶贫开发局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，阿坝县扶贫开发局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，自评得分97分，存在的问题：一是在工作完成时效上不足，二是创新上不足，三是人才培养方面不足。下一步改进措施：一是做到项目完工一个，报账一个。二是加强创新和人才培养。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映脱贫攻坚评优授奖1个项目绩效目标实际完成情况100%。项目全年预算数3.73万元，执行数为3.73万元，完成预算的100%。通过项目实施，强化阿坝县群众脱贫致富的造血功能，增加贫困户脱贫致富的积极性。

项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			脱贫攻坚评优授奖项目
预算单位			阿坝县扶贫开发局
预算执行情况(万元)	预算数:		3.73万元	执行数:	3.73万元
	其中-财政拨款:		3.73万元	其中-财政拨款:	3.73万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	强化阿坝县群众脱贫致富的造血功能，增加贫困户脱贫致富的积极性			强化阿坝县群众脱贫致富的造血功能，增加贫困户脱贫致富的积极性，完成目标100%
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	履职成效情况			达到100%	达到100%
	可持续发展能力			达到100%	达到100%
	满意度指标			达到100%	达到100%

 

2.部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《阿坝县扶贫开发局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对脱贫攻坚评优授奖项目开展了绩效评价，《脱贫攻坚评优授奖项目2020年绩效评价报告》见附件。

 

第三部分       名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分附件

附件1

 

阿坝县扶贫开发局

部门2020年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

 阿坝县扶贫开发局是行政单位，执行政府会计制度，是独立核算的机构，是独立编报决算的单位。

（二）机构职能。

认真贯彻落实中央及省、州、县委、县政府和领导小组的各项工作部署，及时了解掌握精准扶贫、脱贫攻坚进展情况、主要经验，研究分析存在的问题，向领导小组报告并提出建议；根据领导小组的要求，对全县脱贫攻坚工作推进情况进行督导检查；筹备领导小组会议和脱贫攻坚专项会议；统筹编制全县脱贫攻坚规划、年度方案。编发全县扶贫攻坚工作简报，及时反映动态，交流工作经验；做好全县脱贫攻坚工作推进情况统计汇总、总结及年度考核工作；完成领导小组交办的其他工作。

（三）人员概况。

我局人事核定行政编制9人、行政工勤编制2人。是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。2020年年末职工人数11人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

 2020年财政资金收入294.10万元。与2019年328.62万元相比，财政资金收入减少34.52万元，下降10.51%。主要变动原因是2020年项目收入减少。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出333.84万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出27.24万元，占8%，其中：2080505机关事业单位养老保险缴费支出：支出决算为19.26万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算为7.98万元；卫生健康（类）支出12.15万元，占4%，其中：2101101行政单位医疗:支出决算为9.94万元，2101103公务员医疗补助:支出决算为2.21万元；农林水（类）支出277.44万元，占83%，其中2130501行政运行：支出决算为273.71万元，2130599其他扶贫支出:支出决算为3.73万元；住房保障（类）支出17.01万元，占5%，其中：2210201住房公积金:支出决算为17.01万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

阿坝县扶贫开发局部门绩效目标制定合理、目标完成情况达标、预算编制准确、支出控制准确、预算动态调整完善、执行进度达标、预算完成情况达100%、无违规记录。

（二）专项预算管理。

阿坝县扶贫开发局专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成达100%、实施绩效显著、无违规记录。

（三）结果应用情况。

阿坝县扶贫开发局部门自评质量高、绩效目标公开和自评公开、评价结果非常不错。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，自评得分97分。

（二）存在问题。

一是在工作完成时效上不足，二是创新上不足，三是人才培养方面不足。

（三）改进建议。

一是做到项目完工一个，报账一个。二是加强创新和人才培养。

 

附件2

2020年脱贫攻坚评优授奖项目支出绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

脱贫攻坚评优授奖项目评价开展情况优良，实施方案完备。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论得分97分详见附表：

（二）绩效分析

1、项目决策

脱贫攻坚评优授奖项目实施十分有必要，实施方案具有可行性，政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度较高，绩效目标设置明确、合理。

2、项目管理

脱贫攻坚评优授奖项目资金分配管理的科学合理，项目资金使用科学规范。

3、项目绩效

项目目标完成情况达100%，项目效益情况达标（经济效益达标、项目社会效益达标、生态效益达标、可持续效益达标、公平性达标、资金使用效率达标、受益群体满意度达标）。

三、存在主要问题

一是在工作完成时效上不足，二是创新上不足，三是人才培养方面不足。

四、相关措施建议

一是做到项目完工一个，报账一个。二是加强创新和人才培养。

 

 

 

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表