2021年度

四川省阿坝州阿坝县大骨节病综合防治中心部门决算

(部门公开)

目录

公开时间：2022年9月17日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分  部门概况

    一、基本职能及主要工作

   （一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、州和县有关乡村振兴工作方针、政策、法律法规及乡村振兴战略,调查研究、统筹协调、督导指导全县乡村振兴工作。拟订全县乡村振兴中长期规划和年度计划,提出全县乡村振兴工作目标、任务、政策和措施,并组织实施;组织调研乡村振兴工作中的重大问题、绩效评估,提出相关意见建议。编制全县乡村振兴专项规划、重点区域乡村振兴规划,组织实施四川省乡村振兴行动计划和决战重点区域乡村振兴计划;配合做好乡镇党政领导班子和领导干部乡村振兴工作的考核工作。负责指导全县项目库建设,项目的审查、申报和项目资金的监督管理;拟定中央、省、州下达的衔接资金分配建议方案;负责衔接资金使用与项目的备案审查、监督管理、绩效考评和检查验收;负责对衔接项目实施过程中的技术和业务指导。组织开展全县乡村振兴的统计、动态分析、成果宣传和经验交流工作;负责防返贫监测信息管理系统、项目管理系统的日常管理和维护,做好乡村振兴有关工作。负责统筹、协调、指导县直各部门做好职责范围内乡村振兴工作任务,抓好督查督导、统筹调度、信息收集。

2.负责做好脱贫人口小额信贷和“富民贷”的日常管理工作。

3.负责指导和协调各乡镇开展农村致富带头人培训工作。

   （二）2021年重点工作完成情况

我中心2021年完成对全县乡村振兴推进情况督导检查工作；完成筹备乡村振兴专项会议工作；完成统筹编制全县乡村振兴规划、年度方案工作。完成编发全县乡村振兴工作简报，及时反映动态，交流工作经验的工作；完成全县乡村振兴工作推进情况统计汇总、总结及年度考核工作；完成负责做好脱贫人口小额信贷和“富民贷”的日常管理工作。完成负责指导和协调各乡镇开展农村致富带头人培训工作。2021年工作完成情况为100%。

    二、机构设置

阿坝县大骨节病综合防治中心是事业单位，执行政府会计制度，是独立核算的机构，是独立编报决算的单位。

第二部分    2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计109.31万元。与2020年142.37万元相比，收、支总计各减少33.06万元，下降23.22%。主要变动原因是2021年事业人员减少1人。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计109.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入109.31万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计109.31万元，其中：基本支出109.31万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计109.31万元。与2020年142.37万元相比，财政拨款收、支总计各减少33.06万元，下降23.22%。主要变动原因是2021年事业人员减少1人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出109.31万元，占本年支出合计的100%。与2020年142.37万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少33.06万元，下降23.22%。主要变动原因是2021年事业人员减少1人。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出109.31万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出15.26万元，占13.96%；卫生健康支出6.28万元，占5.75%；住房保障支出10.44万元，占9.55%；农林水支出为77.33万元，占比70.74%。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1469.68万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出2080505机关事业单位养老保险缴费支出：支出决算为10.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数10.18万元，与预算数持平；2080506机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算为5.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数5.09万元，与预算数持平。

2.卫生健康支出2101102事业单位医疗:支出决算为4.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数4.95万元，与预算数持平；2101199其他行政事业单位医疗支出:支出决算为1.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数1.33万元，与预算数持平。

3. 农林水支出2130550扶贫事业机构：支出决算为77.33元，完成预算100%，决算数等于预算数77.33万元，与预算数持平。

4.住房保障支出2210201住房公积金:支出决算为10.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数10.44万元，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出109.31万元，其中：

人员经费97.03万元，主要包括：30101-基本工资21.99万元；30102-津贴补贴18.94万元；30103-奖金1.77万元；30107-绩效工资21.68万元；30108-机关事业单位基本养老保险缴费10.18万元；30109-职业年金缴费5.09万元；30110-职工基本医疗保险缴费4.95万元；30111-公务员医疗补助缴费1.33万元；30112-其他社会保障缴费0.66万元；30113-住房公积金10.44万元。

公用经费12.28万元，主要包括：30201-办公费6.78万元；30206-电费0.88万元；30207-邮电费1万元；30211-差旅费3.62万元；30216-培训费0.01万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元与2020年持平。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2020年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出0万元，与2020年持平。

   （二）政府采购支出情况

2021年，阿坝县大骨节病综合防治中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

   （三）国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日，阿坝县大骨节病综合防治中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年阿坝县大骨节病综合防治中心部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

附件

2021年阿坝县大骨节病综合防治中心

部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

   （一）机构组成

阿坝县大骨节病综合防治中心是事业单位，执行政府会计制度，是独立核算的机构，是独立编报决算的单位。

   （二）机构职能

1.贯彻执行国家、省、州和县有关乡村振兴工作方针、政策、法律法规及乡村振兴战略,调查研究、统筹协调、督导指导全县乡村振兴工作。拟订全县乡村振兴中长期规划和年度计划,提出全县乡村振兴工作目标、任务、政策和措施,并组织实施;组织调研乡村振兴工作中的重大问题、绩效评估,提出相关意见建议。编制全县乡村振兴专项规划、重点区域乡村振兴规划,组织实施四川省乡村振兴行动计划和决战重点区域乡村振兴计划;配合做好乡镇党政领导班子和领导干部乡村振兴工作的考核工作。负责指导全县项目库建设,项目的审查、申报和项目资金的监督管理;拟定中央、省、州下达的衔接资金分配建议方案;负责衔接资金使用与项目的备案审查、监督管理、绩效考评和检查验收;负责对衔接项目实施过程中的技术和业务指导。组织开展全县乡村振兴的统计、动态分析、成果宣传和经验交流工作;负责防返贫监测信息管理系统、项目管理系统的日常管理和维护,做好乡村振兴有关工作。负责统筹、协调、指导县直各部门做好职责范围内乡村振兴工作任务,抓好督查督导、统筹调度、信息收集。

2.负责做好脱贫人口小额信贷和“富民贷”的日常管理工作。

3.负责指导和协调各乡镇开展农村致富带头人培训工作。

   （三）人员概况

我中心人事核定事业编制8人，是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。2021年年末职工人数7人。

二、部门财政资金收支情况

   （一）部门财政资金收入情况

2021年部门财政资金收入109.31元。与2020年142.37万元相比，财政资金收入减少33.06万元，下降23.22%。主要变动原因是2021年事业人员减少1人。

   （二）部门财政资金支出情况

2021年部门财政资金支出109.31万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出15.27万元，占13.96%，其中：2080505机关事业单位养老保险缴费支出：支出决算为10.18万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出: 支出决算为5.09万元；卫生健康（类）支出6.28万元，占5.75%，其中：2101102事业单位医疗:支出决算为4.95万元，2101199其他行政事业单位医疗支出:支出决算为1.33万元；农林水（类）支出77.33万元，占70.74%，其中2130550扶贫事业机构：支出决算为77.33万元；住房保障（类）支出10.44万元，占9.55%，其中：2210201住房公积金:支出决算为10.44万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

   （一）部门预算项目绩效管理

阿坝县大骨节病综合防治中心部门绩效目标制定合理、目标完成情况达标、预算编制准确、支出控制准确、预算动态调整完善、执行进度达标、预算完成情况达100%、无违规记录。

   （二）结果应用情况

阿坝县大骨节病综合防治中心专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成达100%、实施绩效显著、无违规记录。

   （三）自评质量

部门自评质量高、绩效目标公开和自评公开、评价结果非常不错。

四、评价结论及建议

   （一）评价结论

    2021年总体评价结果为优良。

   （二）存在问题

一是创新上不足，二是人才培养方面不足。

   （三）改进建议

加强工作创新和相关人才培养。

附表：

第五部分   附表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、财政拨款支出决算明细表

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年阿坝州阿坝县大骨节病综合防治中心决算公开表