阿坝县乡村振兴局2023年部门预算

阿坝县乡村振兴局

2023年部门预算

2023年1月27日

目录

一、 基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2023年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）阿坝县乡村振兴局职能简介

贯彻执行国家、省、州和县有关乡村振兴工作方针、政策、法律法规及乡村振兴战略,调查研究、统筹协调、督导指导全县乡村振兴工作。拟订全县乡村振兴中长期规划和年度计划,提出全县乡村振兴工作目标、任务、政策和措施,并组织实施;组织调研乡村振兴工作中的重大问题、绩效评估,提出相关意见建议。编制全县乡村振兴专项规划、重点区域乡村振兴规划,组织实施四川省乡村振兴行动计划和决战重点区域乡村振兴计划;配合做好乡镇党政领导班子和领导干部乡村振兴工作的考核工作。负责指导全县项目库建设,项目的审查、申报和项目资金的监督管理;拟定中央、省、州下达的衔接资金分配建议方案;负责衔接资金使用与项目的备案审查、监督管理、绩效考评和检查验收;负责对衔接项目实施过程中的技术和业务指导。组织开展全县乡村振兴的统计、动态分析、成果宣传和经验交流工作;负责防返贫监测信息管理系统、项目管理系统的日常管理和维护,做好乡村振兴有关工作。负责统筹、协调、指导县直各部门做好职责范围内乡村振兴工作任务,抓好督查督导、统筹调度、信息收集。

负责做好脱贫人口小额信贷和“富民贷”的日常管理工作。

负责指导和协调各乡镇开展农村致富带头人培训工作。

（二）阿坝县乡村振兴局2023年重点工作

1.完成2023年乡村振兴工作。

2.完成2023年脱贫人口信贷工作。

3.完成2023年致富带头人培训工作。

二、部门预算单位构成

阿坝县乡村振兴局是行政单位，执行政府会计制度，是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，阿坝县乡村振兴局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入286.29万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出41.11万元，卫生健康支出16.07万元，农林水支出218.86万元，住房保障支出20.55万元。阿坝县乡村振兴局2023年收支总预算296.59万元，比2022年收支预算总数214.59万元上涨82万元，涨幅38.21%，主要原因:2022年末有新增人员，工资保险上调，人员经费上涨。

（一）收入预算情况

阿坝县乡村振兴局2023年收入预算296.59万元，其中：上年结转10.30万元，占3.47%；一般公共预算拨款收入286.29万元，占96.53%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

 阿坝县乡村振兴局2023年支出预算296.59万元，其中：基本支出276.29万元，占93.16%；项目支出20.30万元，占6.84%。

四、财政拨款收支预算情况说明

阿坝县乡村振兴局2023年财政拨款收支总预算296.59万元,比2022年财政拨款收支总预算214.59万元82万元，涨幅38.21%，主要原因:2022年末有新增人员，工资保险上调，人员经费上涨。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入286.29万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金10.30万元。

支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出41.11万元，卫生健康支出16.07万元，农林水支出218.86万元，住房保障支出20.55万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

 阿坝县乡村振兴局2023年一般公共预算当年拨款286.29万元，比2022年预算数214.59万元71.7万元，涨幅33.41%，主要原因:2022年末有新增人员，工资保险上调，人员经费上涨。   

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

 一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出41.11万元，占13.86%；卫生健康支出16.07万元，占5.42%；农林水支出218.86万元，占73.79%；住房保障支出20.55万元，占6.93%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项目）2023年预算数为218.86万元，主要用于:单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和乡村振兴项目目标而安排的年度支出。

2.卫生健康支出16.07万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

3.住房保障支出20.55万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

4.社会保障和就业支出41.11万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险、职业年金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

阿坝县乡村振兴局2023年一般公共预算基本支出276.29万元，其中：人员经费255.61万元，主要包括：基本工资51.99万元、津贴补贴70.79万元、奖金48.49万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.4万元、职业年金缴费13.7万元、职工基本医疗保险缴费13.32万元、公务员医疗补助缴费2.75万元、其他社会保障缴费3.14万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0.01万元、奖励金0.01万元、住房公积金20.55万元、医疗费1.74万元、其他对个人和家庭的补助支出1.73万元。公用经费20.68万元，主要包括：办公费3.14万元、印刷费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费2万元、邮电费1万元、差旅费2万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.11万元、劳务费0万元、工会经费3.43万元、福利费0.01万元、公务用车运行维护费9.00万元、其他交通工具运行维护费0万元、其他商品和服务支出0万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

 阿坝县乡村振兴局2023年“三公”经费财政拨款预算数9.11万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.11万元，公务用车购置及运行维护费9.00万元。

（一）2023年因公出国（境）经费0万元。较2022年预算经费0万元增长0%，主要原因是：2023年阿坝县乡村振兴局无因公出国（境）业务，未安排因公出国（境）经费预算。

（二）2023年公务接待费0.11万元。较2022年预算经费0.12万元减少0.01万元，下降8.33%，主要原因是：2023年阿坝县乡村振兴局公用经费厉行节约。

（三）2023年公务用车购置及运行维护费9万元。与2022年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

 阿坝县乡村振兴局2023年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2022年预算经费0万元增长0%，主要原因是：2023年阿坝县乡村振兴局无政府性基金预算拨款业务，未安排政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

 阿坝县乡村振兴局2023年机关运行经费财政拨款预算为208.56万元，比2022年预算153.40万元上涨55.16万元，涨幅35.96%。主要原因: 2022年末有新增人员，工资保险上调，人员经费上涨。

（二）政府采购情况

 无。

 （三）国有资产占有使用情况

 经盘点统计，本单位固定资产总量为61.60万元。其中：土地、房屋及构筑物0.00万元，占固定资产总额的0.00%(房屋0.00万元，占固定资产总额的0.00%)；通用设备58.52万元，占固定资产总额的95%（汽车25.00万元，占固定资产总额的40.58%；单价50万元含以上通用设备0.00万元，占固定资产总额的0.00%)；专用设备0.00万元，占固定资产总额的0.00%(单价100万元以上专用设备0.00万元，占固定资产总额的0.00%)；文物陈列品0.00万元，占固定资产总额的0.00%；图书档案0.00万元，占固定资产总额的0.00%；家具用具装具动植物3.08万元，占固定资产总额的5%。

（四）绩效目标设置情况

2023年阿坝县乡村振兴局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款286.29万元其中：基本支出276.29万元、项目支出10万元。

 十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开报表（阿坝县乡村振兴局)