2022年度

四川省阿坝州阿坝县乡村振兴局部门决算

目录

 

公开时间：2023年9月14日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

    一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻执行国家、省、州和县有关乡村振兴工作方针、政策、法律法规及乡村振兴战略,调查研究、统筹协调、督导指导全县乡村振兴工作。拟订全县乡村振兴中长期规划和年度计划,提出全县乡村振兴工作目标、任务、政策和措施,并组织实施;组织调研乡村振兴工作中的重大问题、绩效评估,提出相关意见建议。编制全县乡村振兴专项规划、重点区域乡村振兴规划,组织实施四川省乡村振兴行动计划和决战重点区域乡村振兴计划;配合做好乡镇党政领导班子和领导干部乡村振兴工作的考核工作。负责指导全县项目库建设,项目的审查、申报和项目资金的监督管理;拟定中央、省、州下达的衔接资金分配建议方案;负责衔接资金使用与项目的备案审查、监督管理、绩效考评和检查验收;负责对衔接项目实施过程中的技术和业务指导。组织开展全县乡村振兴的统计、动态分析、成果宣传和经验交流工作;负责防返贫监测信息管理系统、项目管理系统的日常管理和维护,做好乡村振兴有关工作。负责统筹、协调、指导县直各部门做好职责范围内乡村振兴工作任务,抓好督查督导、统筹调度、信息收集。

负责做好脱贫人口小额信贷和“富民贷”的日常管理工作。

负责指导和协调各乡镇开展农村致富带头人培训工作。

（二）2022年重点工作完成情况。

我局2022年完成对全县乡村振兴推进情况督导检查工作；完成筹备乡村振兴专项会议工作；完成统筹编制全县乡村振兴规划、年度方案工作。完成编发全县乡村振兴工作简报，及时反映动态，交流工作经验的工作；完成全县乡村振兴工作推进情况统计汇总、总结及年度考核工作；完成负责做好脱贫人口小额信贷和“富民贷”的日常管理工作。完成负责指导和协调各乡镇开展农村致富带头人培训工作。2022年工作完成情况为100%。

    二、机构设置

是行政单位，执行政府会计制度，是独立核算的机构，是独立编报决算的单位。

 

 

 

第二部分  2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计426.91万元。与2022年1469.68万元相比，收、支总计各减少1042.77万元，降幅70.95%。主要变动原因是2022年项目收入、支出减少。

 

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计426.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入426.91万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计426.91万元，其中：基本支出300.73万元，占70%；项目支出126.18万元，占30%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计426.91万元。与2021年1469.68万元相比，财政拨款收、支总计各减少1042.77万元，降幅70.95%。主要变动原因是2022年项目收入、支出减少。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出426.91万元，占本年支出合计的100%。与2021年1469.68万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少1042.77万元，降幅70.95%。主要变动原因是2022年项目支出减少。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出426.91万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出34.76万元，占8%；卫生健康支出13.29万元，占3%；住房保障支出19.41万元，占5%；农林水支出为359.45万元，占比84%。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为426.91万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出2080505机关事业单位养老保险缴费支出：支出决算为23.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数23.17万元，与预算数持平；2080506机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算为11.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数11.59万元，与预算数持平。

2.卫生健康支出2101101行政单位医疗:支出决算为10.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数10.52万元，与预算数持平；2101103公务员医疗补助:支出决算为2.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数2.77万元，与预算数持平。

3. 农林水支出2130501行政运行：支出决算为233.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数233.27万元，与预算数持平；2130507贷款奖补和贴息：支出决算为1.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数1.63万元，与预算数持平；2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出: 支出决算为124.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数124.55万元，与预算数持平。

4.住房保障支出2210201住房公积金:支出决算为19.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数19.41万元，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出300.73万元，其中：

人员经费271.22万元，主要包括：30101-基本工资53.12万元；30102-津贴补贴126.17万元；30103-奖金11.79万元；30108-机关事业单位基本养老保险缴费23.17万元；30109-职业年金缴费11.59万元；30110-职工基本医疗保险缴费10.52万元；30111-公务员医疗补助缴费2.77万元；30112-其他社会保障缴费3.16万元；30113-住房公积金19.41万元；30114-医疗费1.3万元；30305-生活补助4.61万元；30309-奖励金3.24万元；30399-其他个人和家庭的补助支出0.37万元。

公用经费29.51万元，主要包括：30201-办公费10.76万元；30204-手续费0.04万元；30206-电费2万元；30207-邮电费2.4万元；30211-差旅费3.18万元；30213-维修（护）费0.04万元；30226-劳务费1.26万元；30228-工会经费2.41万元；30231-公务用车运行维护费7.42万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为7.42万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.42万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.42万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年11.72减少4.3万元，下降36.69%。主要原因是2022年阿坝县乡村振兴局公务用车支出减少l厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出7.42万元。主要用于乡村振兴下乡检查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2021年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，机关运行经费支出29.51万元，比2021年54.26万元减少24.75万元，下降45.61%。主要原因是2022年公用经费厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2022年，阿坝县乡村振兴局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，阿坝县乡村振兴局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对“雨露计划”助学金项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年阿坝县乡村振兴局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2022年阿坝县乡村振兴局

部门整体绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

阿坝县乡村振兴局是行政单位，执行政府会计制度，是独立核算的机构，是独立编报决算的单位。

（二）机构职能。

贯彻执行国家、省、州和县有关乡村振兴工作方针、政策、法律法规及乡村振兴战略,调查研究、统筹协调、督导指导全县乡村振兴工作。拟订全县乡村振兴中长期规划和年度计划,提出全县乡村振兴工作目标、任务、政策和措施,并组织实施;组织调研乡村振兴工作中的重大问题、绩效评估,提出相关意见建议。编制全县乡村振兴专项规划、重点区域乡村振兴规划,组织实施四川省乡村振兴行动计划和决战重点区域乡村振兴计划;配合做好乡镇党政领导班子和领导干部乡村振兴工作的考核工作。负责指导全县项目库建设,项目的审查、申报和项目资金的监督管理;拟定中央、省、州下达的衔接资金分配建议方案;负责衔接资金使用与项目的备案审查、监督管理、绩效考评和检查验收;负责对衔接项目实施过程中的技术和业务指导。组织开展全县乡村振兴的统计、动态分析、成果宣传和经验交流工作;负责防返贫监测信息管理系统、项目管理系统的日常管理和维护,做好乡村振兴有关工作。负责统筹、协调、指导县直各部门做好职责范围内乡村振兴工作任务,抓好督查督导、统筹调度、信息收集。

负责做好脱贫人口小额信贷和“富民贷”的日常管理工作。

负责指导和协调各乡镇开展农村致富带头人培训工作。

（三）人员概况。

我局人事核定行政编制9人、行政工勤编制2人。是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。2022年年末职工人数11人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年部门财政资金收入426.91万元。与2021年1405.06万元相比，财政资金收入减少978.15万元，下降69.62%。主要变动原因是2022年项目收入减少。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年部门财政资金支出426.91万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出34.76万元，占8%，其中：2080505机关事业单位养老保险缴费支出：支出决算为23.17万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出: 支出决算为11.59万元；卫生健康（类）支出13.29万元，占3%，其中：2101101行政单位医疗:支出决算为10.52万元，2101103公务员医疗补助:支出决算为2.77万元；农林水（类）支出359.45万元，占84%，其中2130501行政运行：支出决算为233.27万元，2130507贷款奖补和贴息：支出决算为1.63万元，2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出: 支出决算为124.55万元；住房保障（类）支出19.41万元，占5%，其中：2210201住房公积金:支出决算为19.41万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

阿坝县乡村振兴局部门绩效目标制定合理、目标完成情况达标、预算编制准确、支出控制准确、预算动态调整完善、执行进度达标、预算完成情况达100%、无违规记录。

（二）结果应用情况。

阿坝县乡村振兴局专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成达100%、实施绩效显著、无违规记录。

（三）自评质量

部门自评质量高、绩效目标公开和自评公开、评价结果非常不错。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

 “雨露计划”项目经济效益缓解脱贫人口、监测对象家庭“学费高”、社会效益缓解脱贫人口、监测对象家庭“上学难”、生态效益改善脱贫人口、监测对象家庭教育生态环境、可持续效益资助标准达标率100%以及服务对象满意度100%。“雨露计划”项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。“雨露计划”项目总体评价优良。

（二）存在问题。

 一是创新上不足，二是人才培养方面不足。

（三）改进建议。

 加强工作创新和相关人才培养。

 

 

 

 

附件

2022年“雨露计划”助学金专项预算项目

支出绩效自评报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目主管部门阿坝县乡村振兴局在该项目管理中的职能是负责做好政策宣传、排查摸底、数据汇总、审查审批、资金安排、检查指导等工作。

2．项目立项、资金申报的依据是根据财政部等6部门印发的《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农[2021]19号）的通知要求，继续向符合条件脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）安排“雨露计划”补助，助力巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。

3．资金管理办法制定是根据财政部等6部门印发的《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农[2021]19号）文件，资金支持具体项目的条件、范围是阿坝县全县15个乡镇范围内的原建档立卡脱贫家庭，以及110户监测帮扶对象的边缘易致贫户、突发严重困难户。支持方式是按每生每年不低于3000元的标准补助(当年秋季学期补助1500元,次年春季学期补助1500元)。

4．资金分配的原则及考虑因素是阿坝县统筹安排中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金和地方财政资金，可按每生每年不低于3000元的标准补助(当年秋季学期补助1500元,次年春季学期补助1500元)。补助标准高于上述标准的，可继续执行原补助标准。享受上述政策的同时，脱贫家庭(含边缘易致贫户、突发严重困难户)新成长劳动力接受中、高等职业教育，符合条件的，同等享受国家资助政策。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容继续向符合条件脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）安排“雨露计划”补助，助力巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。

2．项目实现的具体绩效目标为脱贫人口、监测对象家庭缓解“上学难”“学费高”问题。包括目标的量化资助建档立卡贫困户子女人数大于300人、细化情况建档立卡贫困户子女生均资助标准3000元/学年以及2022年项目实施进度计划完成300人以上，3000元每学年，助学金补助。

3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1.申报流程。首次申请享受“雨露计划”补助政策的，原则上从当年秋季学期开始，需学生本人或家庭成员等自愿向所在行政村(社区)提出书面申请，并填报《阿坝县“雨露计划”申请表》，按照“家庭申报、村级初核公示、乡镇初审公示、具级教育和人社部门审核、县级乡村振兴部门审批公告”等程序报审报批。

2.工作流程。原则上以国家系统中标注的信息作为发放补助的依据，做到应纳尽纳、应补尽补。由县级乡村振兴部门从国家系统中导出信息，分乡镇、分村编制表格，下发至乡镇、行政村(社区)，由村级逐一核实学籍、学生是否在读等情况，村级以表册形式“打捆”出具证明(加盖公章)，逐级上报至县级乡村振兴部门审批后，直补到户。

3.时间节点。原则上以国家系统中学籍标注时间为准开展工作。春季学期:核实(申报)时间为3月至5月，6月15日之前全部完成核实，6月底前补助到位;秋季学期:核实(申报)时间为9月至11月，12月15日之前全部完成核实，12月底前补助到位。当年新识别的边缘易致贫户、突发严重困难户，可按规定程序报审报批、随增随补。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报合规、资金批复及时、预算调整124.55万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。阿坝县财政统筹安排中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金和地方财政资金，可按每生每年不低于3000元的标准补助(当年秋季学期补助1500元,次年春季学期补助1500元)。补助标准高于上述标准的，可继续执行原补助标准。享受上述政策的同时，脱贫家庭(含边缘易致贫户、突发严重困难户)新成长劳动力接受中、高等职业教育，符合条件的，同等享受国家资助政策。

2．资金到位。2022年资金到位124.55万元，到位率100%。

3．资金使用。资金支出124.55万元。资金使用安全、规范、有效，包括资金支付范围资助建档立卡贫困户子女、支付标准3000元/学年、支付进度达100%、支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

“雨露计划”项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

“雨露计划”项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一） 项目组织架构及实施流程。

1.申报流程。首次申请享受“雨露计划”补助政策的，原则上从当年秋季学期开始，需学生本人或家庭成员等自愿向所在行政村(社区)提出书面申请，并填报《阿坝县“雨露计划”申请表》，按照“家庭申报、村级初核公示、乡镇初审公示、具级教育和人社部门审核、县级乡村振兴部门审批公告”等程序报审报批。

2.工作流程。原则上以国家系统中标注的信息作为发放补助的依据，做到应纳尽纳、应补尽补。由县级乡村振兴部门从国家系统中导出信息，分乡镇、分村编制表格，下发至乡镇、行政村(社区)，由村级逐一核实学籍、学生是否在读等情况，村级以表册形式“打捆”出具证明(加盖公章)，逐级上报至县级乡村振兴部门审批后，直补到户。

3.时间节点。原则上以国家系统中学籍标注时间为准开展工作。春季学期:核实(申报)时间为3月至5月，6月15日之前全部完成核实，6月底前补助到位;秋季学期:核实(申报)时间为9月至11月，12月15日之前全部完成核实，12月底前补助到位。当年新识别的边缘易致贫户、突发严重困难户，可按规定程序报审报批、随增随补。

（二）项目管理情况。“雨露计划”项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度，符合项目公示制度相关规定。

（三）项目监管情况。“雨露计划”是一项重要的民生实事，必须不折不扣抓实抓好。阿坝县乡村振兴局加强领导、落实责任，严肃纪律要求，确保政策落地落实。省州相关部门加大检查力度，对落实好的地方给予通报表扬，对落实差的地方给予通报批评，对因对象不实、弄虚作假或者工作不力造成不良影响的，按规定追责问责。实现效果优良。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括“雨露计划”项目完成数量资助建档立卡贫困户子女人数415人、质量接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比100%、时效资助经费及时发放率100%、成本建档立卡贫困户子女生均资助标准3000元/学年，无资金结余情况，无违规记录，对照项目计划完成目标100%，对截止评价时点的任务量完成100%、完成质量标准3000元/学年、完成进度计划100%、成本控制目标的实现程度进行完成率100%。

（二）项目效益情况。

“雨露计划”项目经济效益缓解脱贫人口、监测对象家庭“学费高”、社会效益缓解脱贫人口、监测对象家庭“上学难”、生态效益改善脱贫人口、监测对象家庭教育生态环境、可持续效益资助标准达标率100%以及服务对象满意度100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

 “雨露计划”项目经济效益缓解脱贫人口、监测对象家庭“学费高”、社会效益缓解脱贫人口、监测对象家庭“上学难”、生态效益改善脱贫人口、监测对象家庭教育生态环境、可持续效益资助标准达标率100%以及服务对象满意度100%。“雨露计划”项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。“雨露计划”项目总体评价优良。

（二）存在的问题。

一是创新上不足，二是人才培养方面不足。

（三）相关建议。

加强工作创新和相关人才培养。

 附表：

 

          2022年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

 

主管部门及代码		阿坝县乡村振兴局119101		实施单位	阿坝县乡村振兴局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	124.55万元	执行数：	124.55万元
		其中： 财政拨款	124.55万元	其中： 财政拨款	124.55万元
		其他资金	0万元	其他资金	0万元
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	为脱贫人口、监测对象家庭缓解“上学难”“学费高”问题。			完成360人，3000元每学年，助学金补助，完成率100%
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	资助建档立卡贫困户子女人数	≥300人	100%
		质量指标	接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比	100%	100%
		时效指标	资助经费及时发放率	100%	100%
		成本指标	建档立卡贫困户子女生均资助标准	3000元/学年	100%
	效益 指标	经济效益  指标	缓解脱贫人口、监测对象家庭 “学费高”	3000元/学年	100%
		社会效益  指标	缓解脱贫人口、监测对象家庭 “上学难”	3000元/学年	100%
		生态效益  指标	改善脱贫人口、监测对象家庭教育生态环境	3000元/学年	100%
		可持续影响 指标	资助标准达标率	100%	100%
	满意 度指标	满意度 指标	受助学生满意度	99%	100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

决算公开 阿坝州阿坝县乡村振兴局（本级）