2018年度

四川省阿坝县县志办部门决算

目录

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 5

第二部分 2018年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十一、其他重要事项的情况说明 13

第三部分 名词解释 14

第四部分 附件 16

附件1 20

附件2 20

第五部分 附表 19

一、收入支出决算总表 19

二、收入总表 19

三、支出总表 19

四、财政拨款收入支出决算总表 19

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 19

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 19

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 19

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 19

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 19

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 19

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 19

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 19

十三、国有资本经营预算支出决算表 19

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能：阿坝县地方志编纂委员会办公室主要职能是组织、编纂地方志、年鉴，为上级领导决策提供依据，为县域经济发展服务，为上级部门提供县情资料。

2．机构情况：阿坝县地方志编纂委员会办公室是政府主管地方志编修的直属事业单位（参公），下设县志股、综合股，办公室人员编制6人，现设主任1名，副主任1名，股级领导职数3名。

3．人员情况：在职5人，无变动。

（二）当年取得的主要事业成效。

1.加强学习、提高认识

始终坚持把思想政治学习放在首位，充分利用每周“二.五”学习时间，认真开展“大学习、大讨论”活动，通过党的方针、政策、法律、法规及相关业务知识的学习，促进干部职工政治素质和业务水平进一步提高，达到了教育干部职工、增强业务能力的目的。

2.立足重点、扎实开展各项业务工作

（1）有序推进《阿坝县年鉴（2018年卷）》编纂工作

《阿坝县年鉴（2018卷）》编纂工作，于2018年3月启动。目前一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能：阿坝县地方志编纂委员会办公室主要职能是组织、编纂地方志、年鉴，为上级领导决策提供依据，为县域经济发展服务，为上级部门提供县情资料。

2．机构情况：阿坝县地方志编纂委员会办公室是政府主管地方志编修的直属事业单位（参公），下设县志股、综合股，办公室人员编制6人，现设主任1名，副主任1名，股级领导职数3名。

3．人员情况：在职5人，无变动。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计123.87万元。109.38与2017年相比，收、支总计各增加14.49万元，下增加12%。主要变动原因是人员变动

(图1：收、支决算总计变动情况图）   

二、 2018收入决算情况说明

2018年本年收入合计100.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入75.39万元，占75%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计123.87万元，其中：基本支出123.87万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计123.87万元。109.38与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加14.49万元，增长12%。主要变动原因是人员变动

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出75.39万元，占本年支出合计的60%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少5.3万元，下降7%。主要变动原因人员变动

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出75.39万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出75.39万元，占100%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出14.44万元，占19%；医疗卫生支出3.82万元，占5%；住房保障支出6.47万元，占8.6%；…。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为98.87，完成预算98%。其中：

1.一般公共服务2010301: 支出决算98.87万元，完成预算98%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

5.社会保障和就业2080506: 支出决算为14.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是…。

6.医疗卫生与计划生育2101101:支出决算为3.82万元，完成预算3.82%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出123.87万元，其中：

人员经费95.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费28.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年0万元，0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年0万元，0%。

其中：公务用车购置支出万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2017年0万元，增长0%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

2018年，0政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，0共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务2013101：指行政运行。

10.社会保障和就业2080505：指机关事业单位养老保险支出。2080506：指机关事业单位职业年金缴费支出。

11.医疗卫生与计划生育210101：指行政单位医疗。

 12.商业服务业2013101：指办公费、差率费、邮电费等。

13.住房保障2210201：指住房公积金。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

           第四部分 附件

县志办部门2018年部门整体支出绩效评价报告

1．主要职能：阿坝县地方志编纂委员会办公室主要职能是组织、编纂地方志、年鉴，为上级领导决策提供依据，为县域经济发展服务，为上级部门提供县情资料。

2．机构情况：阿坝县地方志编纂委员会办公室是政府主管地方志编修的直属事业单位（参公），下设县志股、综合股，办公室人员编制6人，现设主任1名，副主任1名，股级领导职数3名。

3．人员情况：在职5人，无变动。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计100.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入75.39万元，占75%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年财政拨款收、支总计123.87万元。109.38与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加14.49万元，增长12%。主要变动原因是人员变动

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、 评价结论及建议

（一）评价结论。

2018年，单位部门支出预算中，各项资金落到实处，保障机关日常运转和单位各项业务有序开展。及时编制部门预算报表，保证了财务数据的准确性，另外，加强与财政机构间沟通，圆满完成各项定期和不定期报表工作。

（二）存在问题。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：一是综合管理中预算执行进度较缓慢；二是预算目标编制测算依据有待进一步规范和科学合理化，每年单位财政存在超预算情况；三是单位履职成效有进步空间。

（三）改进建议。

下一步改进措施：一是规范预算编制测算依据，制定科学合理的预算目标，加强对预算执行进度的监管工作，适时有效地完成预算目标；二是关于单位整体支出的履职成效作进一步研究，并进行完善。

    第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表