注重加强理论和业务知识的学习，组织动员和鼓励修志人员，积极纂写理论文章和工作信息的宣传报道工作。县志办结合《阿坝县年鉴（2019卷）》编纂任务，采取以会代训的方式，坚持学习了《雪原文史》、《四川省地方志工作条例》、《地方志编纂语言风格特色》、《巴蜀史志》等相关业务知识学习，进一步提高了业务人员的编纂水平。

（3）参与阿坝州脱贫攻坚志资料收集工作

为全面、客观、系统地记述阿坝州脱贫攻坚的历史进程，积极配合县扶贫移民局收集整理脱贫攻坚工作相关资料。

（4）配合县民宗局开展《青藏高原环境与山水文化（阿坝卷）》编纂

按照县委县政府安排积极协助参与《青藏高原环境与山水文化（阿坝卷）》编纂工作，已完成此书藏文版一审稿的编纂。目前，正进行补充完善工作。

3.努力争取、不断创新驻村包户工作

结合脱贫攻坚帮扶工作的开展，向广大牧民群众发放藏文版《阿坝县志（1990—2005）》版70余套，为我县农牧民群众、归国藏胞和本地在外经商人员更加了解当地辉煌的发展史，对维护社会稳定和发展起到一定的推动作用；深入开展扶贫工作，为贫困群众送去慰问金800元、衣服80佘件被套四件三、电视一台，让其感受到党和政府的温暖。办主任与驻村干部协同贾柯河牧场驻村干部长期深入走访了贾柯河牧场二分场帮扶贫困户，了解基本情况，针对帮扶群众存在的具体困难结合单位实际制定帮扶计划和措施。

4.落实党风廉政工作目标责任

按照党风廉政建设内容的具体要求，将党风廉政建设列入我办重要议事日程，具体研究部署。结合部门实际，着力提升了服务群众的能力水平和群众反映强烈的突出问题，并完成了各项活动规定任务。

5.依法治县工作

按照县法治办要求，全面认真贯彻中央、省委、州委和县委的重大决策部署，按照《阿坝县依法治县2018年工作要点》要求，紧紧围绕国家治理能力体系和治理现代化建设开展创建工作，并完成县级学法用法示范机关创建，进一步提高了领导干部运用法治思维和法治方式推动发展、深化改革、化解矛盾、维护稳定的能力。

二、机构设置

阿坝县地方志编纂委员会办公室下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入阿坝县地方志编纂委员会办公室2019年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计118.95万元。与2018年相比，收、支总计减少4.92万元，下降4%。主要变动原因是缩减财政支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计118.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入118.95万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计118.95万元，其中：基本支出101.19万元，占85%；项目支出17.76万元，占15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计118.95万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少4.92万元，下降4%。主要变动原因是缩减财政支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出118.95万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少4.92万元，下降4%。主要变动原因是缩减财政支出。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出118.95万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出75.72万元，占63%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出13.44万元，占11%；卫生与健康（类）支出4.53万元，占4%；住房保障（类）支出7.59万元，占6%；其他支出（类）17.67万元，占15%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为118.95万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）行政运行科目收入（基本支出）（款）75.72万元，其中：

（1）工资福利支出（项）决算为55.12万元，占72.8%，完成预算100%；

（2）商品与服务支出（项）决算为7.07万元，占9.34%，完成预算100%；

（3）个人和家庭的支出（项）决算为13.52万元，占17.86%，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）13.44万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险（基本支出）（项）:支出决算为9.2万元，完成预算100%；

（2）机关事业单位职业年金（基本支出）（项）:支出决算为4.25万元，完成预算100%。

3.卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.53万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为7.59万元，完成预算100%。

5.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为17.67万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出101.28万元，其中：

人员经费94.21万元，主要包括：基本工资20.54万、津贴（补贴）32.22万、奖金1.71万、其他社会保障缴费0.65万、生活补助1.08万元、医疗费0.5万元、奖励金11.97万元等。

公用经费7.07万元，主要包括：办公费1.16万元、印刷费0.1万元、水费0.4万元、邮电费0.7万元、差旅费1.6万元、维修（护）费0.2万元、培训费0.05万元、公务接待费0.05万元、工会经费1.04万元、福利费0.003万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.05万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.05万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3.公务接待费支出0.05万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年一样。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，6人次（不包括陪同人员），共计支出0.05万元，具体内容包括：接待上级领导视察业务工作的餐饮和住宿费0.05万元。其中：

4.其他国内公务接待支出0.05万元，主要用于接待上级领导视察业务工作的餐饮和住宿费

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对《阿坝县年鉴（2019卷）》出版项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效情况无不良情况。本部门还自行组织了项目绩效评价，从评价情况来看无不良情况。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“《阿坝县年鉴（2019卷）》出版”项目绩效目标实际完成情况。

《阿坝县年鉴（2019卷）》出版项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17.67万元，执行数为17.67万元，完成预算的100%。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			《阿坝县年鉴（2019卷）》出版
预算单位			阿坝县地方志编纂委员会办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		17.67万元	执行数:	17.67万元
	其中-财政拨款:		17.67万元	其中-财政拨款:	17.67万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	完成《阿坝县年鉴（2019卷）》出版工作			完成《阿坝县年鉴（2019卷）》出版工作
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	100%
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标	100%
	效益指标
	……
	满意度指标	100%

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《阿坝县地方志编纂委员会办公室2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对《阿坝县年鉴（2019卷）》出版项目开展了绩效评价，《阿坝县地方志编纂委员会办公室项目2019年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，阿坝县地方志编纂委员会办公室机关运行经费（包括基本支出和项目支出）支出24.74万元，比2018年减少3.89万元，增长/下降13%。主要原因是缩减财政拨款项目支出经费。

（二）政府采购支出情况

2019年，阿坝县地方志编纂委员会办公室政府采购支出总额17.67万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.67万元。主要用于《阿坝县年鉴（2019卷）》出版个工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额17.67万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，阿坝县地方志编纂委员会办公室共有车辆0辆。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件1

XX部门2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

（二）机构职能。

（三）人员概况。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

（二）部门财政资金支出情况。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

（二）存在问题。

（三）改进建议。

附件2

2019年项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

三、存在主要问题

四、相关措施建议

阿坝县志办2019年度决算公开表

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