阿坝县地方志编纂中心2023年部门预算

阿坝县地方志编纂中心

2023年部门预算

2023年02月14日

    目录

一、 基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2023年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）阿坝县地方志编纂中心职能简介

主要职能：组织、编纂地方志、年鉴，为上级领导决策提供依据，为县域经济发展服务，为上级部门提供县情资料。

（二）阿坝县地方志编纂中心2023年重点工作

 我单位将在县委、县政府的领导下，在州志办对业务工作的指导下，紧紧围绕县委、县政府工作重点，切实做好如下工作：

 1.进一步扎实巩固党的群众工作，确保各项整改措施落实到位，结合我单位工作实际，认真开展“三项”活动。积极做好精准扶贫等工作。

 2.加强党风廉政建设责任制工作，以良好的作风推动工作，全面完成我单位党风廉政建设和反腐败工作各项任务；积极配合相关部门加强扫黑除恶工作的开展。

 3.我单位将继续与德阳市志办保持紧密友好关系，争取更多的帮助和指导。

 4.认真向州志办报送县情概况，积极开展资料收集、图片整理等工作；组织做好《阿坝县年鉴（2023卷）》编纂出版发行，继续巩固一年一鉴工作成果。

 5.有序推进县委、县政府安排的各项目标任务。

二、部门预算单位构成

阿坝县地方志编纂中心属一级预算单位，无下属二级预算单位，本单位是政府主管地方志编修的直属事业单位（参公），下设县志股、综合股，办公室人员编制6人，现设主任1名，副主任1名，股级领导职数3名。现在职6人，主任1名，副主任1名，一般干部4名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，阿坝县地方志编纂中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入142.65万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出101.31万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出22.07万元，医疗卫生与计划生育支出8.24万元，住房保障支出11.03万元。阿坝县地方志编纂中心2023年收支总预算142.65万元,比2022年收支预算总数增加32.37万元，主要原因:属于正常范围内增加经费。

（一）收入预算情况

 阿坝县地方志编纂中心2023年收入预算142.65万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入142.65万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

 阿坝县地方志编纂中心2023年支出预算142.65万元，其中：基本支出142.65万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

阿坝县地方志编纂中心2023年财政拨款收支总预算142.65万元,比2022年财政拨款收支总预算增加32.37万元，主要原因:属于正常范围内增加经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入142.65万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元；支出包括：一般公共服务支出101.31万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出22.07万元，医疗卫生与计划生育支出8.24万元，住房保障支出11.03万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿坝县地方志编纂中心2022年一般公共预算当年拨款142.65万元，比2022年预算数增加32.37万元，属于正常范围增加经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出101.31万元，占71%；教育支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出22.07万元，占15%；医疗卫生与计划生育支出8.24万元，占6%；住房保障支出11.03万元，占8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项目）2023年预算数为101.31万元；

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项目）2023年预算数为14.71万元，机关事业单位职业年金缴费支出7.36万元；

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项目）2023年预算数为8.24万元；

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项目）2023年预算数为11.03万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

阿坝县地方志编纂中心2023年一般公共预算基本支出142.65万元，其中：人员经费136.31万元，主要包括：基本工资27.7万元、津贴补贴38.46万元、奖金25.77元、其他社会保障缴费1.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.71万元、职业年金缴费7.36万元、职工基本医疗保险缴费8.24万元、住房公积金11.03万元、其他对个人和家庭的补助支出0.54万元。公用经费6.34万元，主要包括：办公费2万元、印刷费0.16万元、邮电费0.17万元、差旅费2.0元、维修（护）费0.1万元、工会经费1.84万元、福利费0.00万元、公务接待费0.07万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

阿坝县地方志编纂中心2023年“三公”经费财政拨款预算数0.07万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.07万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）2023年因公出国（境）经费0万元。较2022年预算经费0万元增长0%，主要原因是：无因公出国（境）经费。 

（二）2022年公务接待经费0.07万元。较2022年预算经费一样高。

（三）2022年公务用车购置及运行维护费0万元。较2022年预算经费4.5万元减少100%。

八、政府性基金预算支出情况说明

 阿坝县地方志编纂中心2023年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2022年预算经费0万元增长0%，主要原因是：2022年至2023年无政府性基金预算支出安排。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

阿坝县地方志编纂中心2023年机关运行经费财政拨款预算为6.34万元，比2022年预算减少5.12万元。

（二）政府采购情况

无。

（三）国有资产占有使用情况

无。

（四）绩效目标设置情况

2023年阿坝县地方志编纂中心通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

县志办部门预算公开报表（部门公开）