四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计182.58万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加42.00万元，增长29.87%。主要变动原因是县志业务经费纳入决算范围，经费在正常波动范围。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图） 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出182.58万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加42.00万元，增长29.87%。主要变动原因是县志业务经费纳入决算范围，经费在正常波动范围。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出182.58万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出146.15万元，占80.05%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出18.91万元，占10.36%；卫生健康支出7.11万元，占3.89%；住房保障支出10.42万元，占5.71%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图） 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为182.58，完成预算100.00%。其中：

1.一般公共服务（类）基本支出（款）行政运行（项）:支出决算为146.15万元，完成预算100%。

按经济科目分列，工资福利支出99.28万元，占行政运行科目收入的68%。其中：基本工资27.54万、津贴（补贴）64.26万、奖金5.8万、医疗费0.58万、其他社会保障缴费0.16万；商品与服务支出44.11万元，占行政运行科目收入的30%。其中：办公费3.2万元、印刷费1.2万元、邮电费0.2万元、差旅费1.24万元、培训费0.03万元、劳务费33.18万元、工会经费1.29万元、其他交通费3.77万元；个人和家庭的支出2.75万元，占行政运行科目收入的2%。其中：生活补助1万元、医疗费0.53万元、奖励金1.23万元。

2. 社会保障和就业（类）基本支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）:支出决算为12.6万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金（项）：支出决算为6.3万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）基本支出（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.67万元，完成预算100%；公务员医疗补助（项）：支出决算为1.43万元，完成预算100%。

4.住房保障（类）基本支出（款）住房公积金（项）：支出决算为10.42万元，完成预算100%。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2022年一般公共预算财政拨款基本支出182.58万元，其中：

人员经费138.47万元，主要包括：基本工资27.54万、津贴（补贴）64.26万、奖金5.8万、医疗费0.58万、其他社会保障缴费0.16万费、机关事业单位基本养老保险12.6万元、机关事业单位职业年金6.3万元、行政单位医疗5.67万元、公务员医疗补助1.43万元、住房公积金10.42万元、生活补助1万元、医疗费0.53万元、奖励金1.23万元。

公用经费44.11万元，主要包括：办公费3.2万元、印刷费1.2万元、邮电费0.2万元、差旅费1.24万元、培训费0.03万元、劳务费33.18万元、工会经费1.29万元、其他交通费3.77万元

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算0.00%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0.00万元，增长0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,完成预算0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.00万元，增长0.00%。。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0.00万元。

3.公务接待费支出0.00万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加-0.07万元，增长-100.00%。主要原因是公务出差从县志业务经费中支出。其中：国内公务接待支出0.00万元、外事接待支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，阿坝州阿坝县地方志编纂委员会办公室机关运行经费支出44.11万元，比2021年增加33.38万元，增长311.31%。主要原因是县志业务经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年，阿坝州阿坝县地方志编纂委员会办公室政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，阿坝州阿坝县地方志编纂委员会办公室共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆…。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，无项目。对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成阿坝县地方志编纂中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，阿坝县地方志编纂中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述：按照常规程序开展财务工作，无绩效超出部分。

绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件：

阿坝县地方志编纂中心2022年部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

阿坝县地方志编纂中心属一级预算单位，无下属二级预算单位，本单位是政府主管地方志编修的直属事业单位（参公），下设县志股、综合股。

（二）机构职能和人员概况。

1.主要职能：组织、编纂地方志、年鉴，为上级领导决策提供依据，为县域经济发展服务，为上级部门提供县情资料。

2.人员概况：阿坝县地方志编纂中心编制6人，现设主任1名，副主任1名，股级领导职数3名。现在职6人，主任1名，副主任1名，一般干部4名。

二、年度主要工作任务

（一）单位主要业务工作目标

1.“一个目标”落实情况。我单位始终坚持把思想政治学习放在首位，充分利用每周“二.五”学习时间，坚持以习近平总书记来川考察调研重要指示精神为指引,认真贯彻落实省委主要领导调研地方志工作指示精神，认真学习贯彻州委常委会、州政府常务会议审议《阿坝州“十四五”地方志事业发展规划》。通过集中学习和自学等方式找出工作症结，明确工作思路，认真抓好干部职工各项学习工作。同时，积极抓好业务学习不放松，不断提高队伍整体政治素养，增强业务能力和工作效率。

2.“三个主责”贯彻落实情况。按时完成2021年县情概况的编纂工作。按照省、州地方志编纂委员会关于做好《四川年鉴》、《阿坝州年鉴》（2021）撰稿工作要求，结合2021年度我县各行各业的新发展、新成就，我单位及时完成了《阿坝县2021年县情概况》的编纂任务，整个县情概况共有8页、近3000字。主要从历史沿革、行政区域、人口与民族、经济状况、等方面的发展情况进行了编纂，全面、详实、系统的记述了我县行政区域内自然、政治、经济、文化、社会等方面的发展情况。为省、州2021年卷年鉴编纂工作的顺利推进，提供了阿坝县的基础地情资料。《阿坝县年鉴（2022）》编纂工作顺利推进，确保如期完成出版发行。按照工作抓早争主动的要求，3月份对全县79个单位发出年鉴撰稿的书面通知，通过部门的配合和全体职工的努力，5月底，我单位完成了全县15个乡镇及64个部门的2022年年鉴文字初稿件审核、编辑、修改工作，搜集整理率为100%。下一步我单位将进一步补充初稿图文资料。在上半年完成的准备工作基础上，我单位将细致严谨的开展下半年的编纂、审稿工作，力争《阿坝县年鉴（2022卷）》按时出版发行

3.“三个服务”贯彻落实情况。启动史志阅览室建设工作。为深入贯彻落实省市县三级共建史志阅览室相关要求，发挥地方志教化育人作用，培育爱国爱乡情怀，助力乡村振兴，我单位在贾洛镇龙尕村组织设立阿坝县首个史志阅览室，并向史志阅览室赠送《四川年鉴》、《中华人民共和国70年四川大事记》、《新时代脱贫攻坚在四川》、汉文版《阿坝州志》、藏文版《阿坝州志》、《阿坝州民兵志》、《阿坝州年鉴》、汉文版《阿坝县志》、藏文版《阿坝县志》和《阿坝县年鉴》共80余本。认真落实“志中阿坝”公众号供稿和信息报送工作。认真抓好上级部门公众号供稿工作，按照州志办工作要求，我单位每月按时报送“志中阿坝”公众号文章，截至目前累计报送7篇公众号文章，并在每期内容发布时组织全单位职工积极浏览、点赞、转发。信息报送方面，我单位上半年向省志办报送3篇业务信息，均被采纳投送四川省情网、今日头条等新闻平台。

4.“五个好”贯彻落实情况。全力推进阿坝县乡镇、村志编纂工作。按照省州相关工作部署，我单位已于1月向县委办和县政府办提交《阿坝县乡镇、村志编纂工作总体规划方案》（送审稿），并下发各单位。3月，我单位派出3名业务骨干积极参加由州志办组织召开的阿坝州乡镇、村志编纂工作骨干培训会议。目前，正在积极向县财政申请资金作保障，同时着手准备开展试点乡镇、村的资料收集工作。

（二）部门整体支出绩效目标。

1.本年度总基本支出为182.58万元。

工资福利支出135.71万元，占总支出的74%。其中：基本工资27.54万、津贴（补贴）64.26万、奖金5.8万、医疗费0.58万、其他社会保障缴费0.16万；机关事业单位基本养老保险（基本支出）金额12.6万元、机关事业单位职业年金（基本支出）金额6.3万元、行政单位医疗（基本支出）金额5.67万元、公务员医疗补助（基本支出）金额1.43万元、住房公积（基本支出）金额10.42万元。

商品与服务支出44.11万元，占总支出的24%。其中：办公费3.2万元、印刷费1.2万元、邮电费0.2万元、差旅费1.24万元、培训费0.03万元、劳务费33.18万元、工会经费1.29万元、其他交通费3.77万元；

个人和家庭的支出2.75万元，占支出的2%。其中：生活补助1万元、医疗费0.53万元、奖励金1.23万元。

       2.本年度总项目支出为0万元。

三、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

收入包括：一般公共预算拨款收入110.28万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出77.65万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出15.49万元，医疗卫生与计划生育支出5.8万元，住房保障支出11.35万元。

（二）部门财政资金支出情况。

支出包括：一般公共服务支出77.65万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出15.49万元，医疗卫生与计划生育支出5.8万元，住房保障支出11.35万元。

四、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.预算编制情况。

按照县财政局部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在预算编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费，同时按照当年业务工作目标，精确安排年初预算，细化相关业务资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

2.执行管理情况。

部门预算执行情况。在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。在专项资金使用过程中，严格按照资金管理办法的规定做好实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好资金效用；对大额支出，召开会议研究决定，杜绝违规违法事件的发生。

3.综合管理情况。

资产管理情况。2022年单位总资产68000元，严格按照财政资产管理要求，指派人员具体负责管理资产，及时编制资产报表，更新资产管理系统数据。年底对单位资产进行一次集中清理，对不能使用的资产及时报相关部门进行报废处理。

信息公开情况。根据县政府相关工作要求，及时依法在政府官方网站对“三公经费”及预算、决算进行公示，授受社会的监督。

财务财政监督情况。执行国家有关财务法律法规的同时，建立健全内部财务管理制度，按照党风廉政建设的要求，全体干部职工廉洁奉公、忠于职守。禁止利用职权和职务上的便利谋取不正当的利益。制定了相关规章制度，加强了项目资金的管理和监督，杜绝违规违法事件的发生。本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金。财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查，无存在违规进行资产购置，擅自处置财产、对外投资，财政票据管理、使用不规范等问题，较好地坚持财务“一支笔”的审批制度和复核制度，按照规定保管会计档案，并建立完善的内部控制制度和监督制度。

（二）结果应用情况。

2022年，在县人民政府坚强领导和各级主管部门的关心指导下，真抓实干，开拓创新，单位出色地完成各项业务工作取得了较好的事业成效。现将2022年度整体支出绩效目标结合主要业务工作完成推进情况汇报如下：

一是进一步扎实巩固党的群众工作，确保各项整改措施落实到位，结合我单位工作实际，认真开展“三项”活动。积极做好精准扶贫等工作。

二是加强党风廉政建设责任制工作，以良好的作风推动工作，全面完成我单位党风廉政建设和反腐败工作各项任务；积极配合相关部门加强扫黑除恶工作的开展。

三是我单位将继续与德阳市志办保持紧密友好关系，争取更多的帮助和指导。

四是认真向州志办报送县情概况，积极开展资料收集、图片整理等工作；组织做好《阿坝县年鉴（2022卷）》编纂出版发行，继续巩固一年一鉴工作成果。

五是有序推进县委、县政府安排的各项目标任务。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年，单位部门支出预算中，各项资金落到实处，保障机关日常运转和单位各项业务有序开展。及时编制部门预算报表，保证了财务数据的准确性，另外，加强与财政机构间沟通，圆满完成各项定期和不定期报表工作。

（二）存在问题。

按照预算绩效管理要求，本部门对2022年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：一是综合管理中预算执行进度较缓慢；二是预算目标编制测算依据有待进一步规范和科学合理化，每年单位财政存在超预算情况；三是单位履职成效有进步空间。

2022年部门整体支出绩效评价得分表

注：单位预算绩效目标中不涉及业务，标准项目自动得分。

（三）改进建议。

 一是规范预算编制测算依据，制定科学合理的预算目标，加强对预算执行进度的监管工作，适时有效地完成预算目标；二是关于单位整体支出的履职成效作进一步研究，并进行完善。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2022年度部门决算公开表