2020年度

四川省阿坝州阿坝县公安局部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

 

目录

公开时间：2021年9月17日

第一部分部门概况.......................................................................................................................5

一、基本职能及主要工作..........................................................................................................5

（一）主要职能。.................................................................................................................5

（二）2020年重点工作完成情况。......................................................................................5

二、机构设置............................................................................................................................5

1.***..................................................................................................错误！未定义书签。

2.***..................................................................................................错误！未定义书签。

3.***..................................................................................................错误！未定义书签。

第二部分2020年度部门决算情况说明........................................................................................6

一、收入支出决算总体情况说明..........................................................................................6

二、收入决算情况说明.........................................................................................................7

三、支出决算情况说明.........................................................................................................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................................................................................8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................................................................9

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.................................................................9

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况..............................................................10

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况..............................................................11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...............................................................13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明......................................................................13

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.......................................................13

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.......................................................14

八、政府性基金预算支出决算情况说明.................................................................................15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明............................................................................15

十、其他重要事项的情况说明................................................................................................15

（一）机关运行经费支出情况............................................................................................15

（二）政府采购支出情况....................................................................................................16

（三）国有资产占有使用情况............................................................................................16

（四）预算绩效管理情况。................................................................................................16

第三部分名词解释.....................................................................................................................21

第四部分附件............................................................................................................................24

附件1..........................................................................................................................................24

XX部门2020年部门整体支出绩效评价报告...............................................错误！未定义书签。

附件2..........................................................................................................................................32

XXX项目2020年绩效评价报告................................................................................................32

第五部分附表............................................................................................................................36

一、收入支出决算总表...........................................................................................................36

二、收入决算表......................................................................................................................36

三、支出决算表......................................................................................................................36

四、财政拨款收入支出决算总表.............................................................................................36

五、财政拨款支出决算明细表................................................................................................36

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.................................................................................36

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..........................................................................36

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..........................................................................36

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..........................................................................36

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...........................................................36

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...................................................................36

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表....................................................36

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表......................................................................36

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表......................................................................36

 

(注：请部门根据实际注明页码)

 

第一部分部门概况

 

    一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

根据“三定”方案，2020年阿坝县公安局主要工作和任务如下：

1.国内安全保卫及维护稳定工作。

2.刑事侦查工作。

3.社会治安管理工作。

4.全县道路交通管理工作。

5.全县消防管理工作。

6.公安警卫工作及应及处突工作。

7.看守工作。

8.禁毒工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

社会治安管理、预防、打击犯罪，维稳社会稳定，保护人民群众生命及财产安全。

二、机构设置

阿坝县公安局单位属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中：行政单位0个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位个。分别是：无。

第二部分2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计15131.73万元、支出总计13826.35万元。与2019年相比，财政拨款收入支出总计各增加3728.05万元、增加3458.35万元，增长24.64%、增长25.01%。主要变动原因是为人员支出增加、麦尔玛项目建设及辅警改革。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计15131.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入15131.73万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计13826.35万元，其中：基本支出5914.89万元，占42.78%；项目支出7910.46万元，占57.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计15131.73万元、支出总计13826.35万元。与2019年相比，财政拨款收入支出总计各增加3728.05万元、增加3458.35万元，增长24.64%、增长25.01%。主要变动原因是为人员支出增加、麦尔玛项目建设及辅警改革。

（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

 

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出13,826.35万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加3458.35万元，增长25.01%。主要变动原因是人员支出增加、麦尔玛项目建设及辅警改革.

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度总支出为13,826.35万元。其中：一般公共服务支出为0.00万元，占比0.00%；外交支出为0.00万元，占比0.00%；国防支出为0.00万元，占比0.00%；公共安全支出为12,466.00万元，占比90.16%；教育支出为0.00万元，占比0.00%；科学技术支出为0.00万元，占比0.00%；文化旅游体育与传媒支出为0.00万元，占比0.00%；社会保障和就业支出为577.04万元，占比4.17%；卫生健康支出为350.93万元，占比2.54%；节能环保支出为0.00万元，占比0.00%；城乡社区支出为0.00万元，占比0.00%；农林水支出为1.08万元，占比0.01%；交通运输支出为0.00万元，占比0.00%；资源勘探工业信息等支出为0.00万元，占比0.00%；商业服务业等支出为0.00万元，占比0.00%；金融支出为0.00万元，占比0.00%；援助其他地区支出为0.00万元，占比0.00%；自然资源海洋气象等支出为0.00万元，占比0.00%；住房保障支出为431.30万元，占比3.12%；粮油物资储备支出为0.00万元，占比0.00%；国有资本经营预算支出为0.00万元，占比0.00%；灾害防治及应急管理支出为0.00万元，占比0.00%；其他支出为0.00万元，占比0.00%；债务还本支出为0.00万元，占比0.00%；债务付息支出为0.00万元，占比0.00%；抗疫特别国债安排的支出为0.00万元，占比0.00%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为13,826.35万元，完成预算85.80%。其中：

1.农林水（类）213（款）02（项）:支出决算为1.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.教育（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

3.科学技术（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5.社会保障和就业（类）208（款）05（项）:支出决算为577.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）210（款）11（项）:支出决算为350.93万元，完成预算%，决算数大于预算数的主要原因是6月职工基本工资错录到医疗补助。

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明      

2020年一般公共预算财政拨款基本支出5915.88万元，其中：

人员经费5,316.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费629.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为524.04万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算515.58万元，占98.39%；公务接待费支出决算8.46万元，占1.61%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出515.58万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少99.21万元，下降19.24%。主要原因是维稳经费中减少公车运行维护费。

其中：公务用车购置支出226.4万元。全年按规定更新购置公务用车10辆，其中：轿车**辆、金额**万元，越野车10辆、金额**万元，载客汽车**辆、金额**万元，主要用于执法执勤。截至2020年12月底，单位共有公务用车74辆，其中：轿车**辆、越野车**辆、载客汽车**辆、执法执勤用车74辆。

公务用车运行维护费支出289.19万元。主要用于执法执勤车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出8.46万元，完成预算84.6%。公务接待费支出决算比2019年减少1.5万元，下降17.73%。主要原因是减少公务接待。其中：

国内公务接待支出8.46万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。国内公务接待50批次，768人次（不包括陪同人员），共计支出8.46万元，具体内容包括：执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，阿坝县公安局机关运行经费支出599.08万元，比2019年增加/减少**万元，增长/下降**%（或与2019年决算数持平）。主要原因是节约能源及相关制度限制。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，阿坝县公安局政府采购支出总额2439.78万元，其中：政府采购货物支出676.86万元、政府采购工程支出1762.92万元、政府采购服务支出0万元。主要用于三中心建设、麦尔玛武装联勤项目（具体工作）。授予中小企业合同金额2439.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，阿坝县公安局共有车辆74辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、执法执勤用车74辆……其他用车主要是用于执法执勤单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对XXX项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对XX个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取XX个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对XX个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看…………（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了X个项目支出绩效评价，从评价情况来看…………（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“XXX””XXXX”“XXXXX”等X个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）XXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

（2）XXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

（3）XXXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

 

 

 

 

 

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

 

第三部分       名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件1

 

2020年省级部门

整体支出绩效评件报告

根据《阿坝县财政局关于开展2020年省级部门整体支出绩效工作的通知》精神，我局自行组织对2020年部门总体支出绩效评报告如下：

一、单位概况

（一）机构组成；阿坝县公安局属一级预算单位，内设指挥中心、国保大队（含出入境、网监大队）、治安大队、出入境管理大队、刑警大队、交警大队、法制大队、纪委、政工监督室、警务保障室、骑警大队、看守所、拘留所，下设28个派驻机构（其中21个乡镇派出所、7个寺庙派出所）。

（二）机构职能；根据“三定”方案，2020年阿坝县公安局主要工作和任务如下：

1、国内安全保卫及维护稳定工作。

2.刑事侦查工作。

3.社会治安管理工作。

4.全县道路交通管理工作。

5.全县消防管理工作。

6.公安警卫工作及应及处突工作。

7.看守工作。

8.禁毒工作。

（三）人员概况；我局由县编办核定政法专项编制247人、行政工勤编制15人，核定使用县政府专职消防队事业编制9。截止2020年末在职230人，其中：政法专项215人、工勤14；离休1人，（退休职工41人退休已移交社保局管理）。是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况；

2020年末预算拨款结转余额为2,288.50万元，编制报表于2021年初调余额为2,288.50万元。

本年一般公共预算财政拨款收入15131.73万元，较上年9933.14万元增加5198.59万元、增幅52.34%；支出年初预算安排5253.96万元，较上年4963.74万元增加299.22万元、增幅5.85%。实际支出16114.84万元，较上年10368万元增加5746.84万元，增幅为55.43%；增加原因系看守所基建项目完工、维稳资金增加及辅警专项资金到位、麦尔玛联勤项目建设。本年度执行财政拨款资金16114.84万元，调整原因一是追加公安中央省转移支付资金1280万元。二是追加维稳专项资金2438万元（阿州财行〔2020〕15号文下达常态维稳专项资金2438万元）。三是辅警改革1000万元；四是网格信息化建设1500万元；五是寺庙派出所基建项目资金639万元；六是麦尔玛联勤项目1500万元。

（二）部门财政资金支出情况；

本单位2020年总支出16114.85万元，主要是工资福利费用万5,102.17元；商品和服务费用6,033.72万元。项目资金主要用于公安业务工作及办案相关支出、维稳支出以及网格化建设支出，本年度资金办案业务费到位784万元（另上年结转资金支付42.88万元），本年办案补助资金完成率100%；业务装备费到位540万元，（另上年结转资金支付25.54万元），无结转，完成率100%。本年度转移支付资金综合完成率100%。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

本单位预算安排支出5253.96万元；主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担公安事业发展相关工作。基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。按功能分类支出情况（按单位实际功能分类填写）

1、公共安全支出3716.21万元，主要用于公安机关日常运转公用支出、人员工资、未纳入社保的离退休费、工伤与失业保险金、工会经费。

2、社会保障和就业支出826.52万元，主要是医疗保险单位缴费补助支出。

3.卫生健康支出244.04万元。

4、住房保障支出467.14万元；主要用于公积金单位补助。

（二）执行管理情况。

1、专款分配到位情况；2020年到位公安转移支付资金1334万元，其中：办案补助784万元、装备费550万元；分两批下达：阿州财行2020-1号文于上年提前下达1100万元（办案补助583万元装备费517万元），阿州财行2020-37号文年终补下达234万元（办案补助201万元装备费33万元，转移支付资金做到了及时足额到位。

2、部门预算执行进度；全年预算执行进度适中，较上年总体情况偏好。年底未使用（存量）2288.49万元其中：辅警改革资金301.12万元；网格员信息化建设931.66万元；寺管会维稳补助60万元，由于资金下达较晚及结转资金全部是专项资金，严格按照相关规定执行，由此执行进度较缓，局党委重大项目决策部署受维稳工作任务重、人力资源匮乏等多因素的影响推进缓慢。

3、“三公”经费支出情况：本单位本年度“三公”经费支出决算数为524.04万元。其中:公务用车购置及运行维护费支出决算数为515.58万元，相比上年度减少99.21万元，主要原因为维稳车辆支出消耗减少；公务接待费支出决算数为8.46万元，相比上年度减少-1.50万元，主要原因为维稳工作来访客人减少。本年度“三公”经费支出预算数为524.04万元，决算数为524.04万元，预算完成度为100.00%，本年度培训费支出20.29万元，相比上年度减少7.47万元，培训费人均支出为0.09万元。

（三）综合管理情况。

1.政府性债务管理情况；截止2020年底，财政借款累计金额5,342.98万元。形成的主要原因是，县财力缺少资金，一些重要项目支出依靠财政借款保障，特别维稳资金涉及的项目，支出刚性强，难有资金保障而安排借款支付。

2.非税收入执收情况；全年非税收入主要是罚没收入，做到了收两条线执行，严禁坐支或挪作他用。

3.政府采购计划执行情况；政府采购计划执行情况总体进度缓慢，采购项目从提出计划但实施周期长，受不可预见因素多，总体在执行中变数大。能按照政府采购的要求完成采购。

4.内控制度管理情况；建立了基本的内部控制相关制度，但内部控制受人员少、水平低的影响，总体发展水平偏低，还有待提高队伍素质。

5.信息公开；一年一度的预、决算公开做到及时按要求公开。

6.绩效评价及依法接受财政监督情况；由于本局受人才缺少的影响只能做到基本绩效自查，绩效评价的深度不够。近年接受了财政的日常监督检查，全部支出均由县支付中心审核后方予报销。

（四）总体绩效目标完成情况分析。

紧紧围绕县委、县政府和州公安局党委的工作部署，主动适应经济发展新常态，以“扫黑除恶”、“迎庆”系列专项行动为抓手，以“一标三实”、“两联一进”、“六进六边”等活动为契机，以维护稳定为首任，切实维护安定团结局面，深入推进扫黑除恶专项斗争、依法打击违法犯罪、大力整治社会治安乱点、持续强化安全生产监管、优化夯实服务社会民生、全力维护社会稳定、积极守护人民群众新时代的美好生活；为阿坝县经济社会发展创造安全稳定的社会环境，确保辖区社会治安持续稳定的健康发展。

（五）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。支持市县（区）公安机关数量1,治安拘留人次442次，刑事拘留人次34次，逮捕犯罪嫌疑人人次28次，刑事案件立案数量116起，移送起诉案件数量79起，有罪判决案件数量79起，侦查终结刑事案件数量79起，结案行政案件数量317起，公安机关业务装备购置数量2批，业务装备维修维护次数15次，公安机关各类宣传活动开展次数   1100次，实战训练次数30余次，实战训练参训人次1000余人次。突出情报引领，重点做好春节、疫情防控、三月等敏感节点及涉双语教学改革等重点时段、重点领域信息搜集。共搜集上报情报信息984条，编报情报信息171期，上报《维稳情报专刊》32期、形势分析研判6期，封堵删除涉藏有害信息53条。对490余名刑满释放、还俗青年、社会闲散人员开展法制集中培训，同时，还创新制定了“禁止歪曲党的政策、禁止挑拨民族关系、禁止发送低俗内容、坚决不传谣、境外人员入群必审核、微信群主实名制”等6项微信群管理新规,逐一签订了《阿坝县微信群自控责任书》300余份，进一步压实了微信群群主的自觉、自控责任。

（2）质量指标。全力维护社会稳定、积极守护人民群众新时代的美好生活；为阿坝县经济社会发展创造安全稳定的社会环境。

2.效益指标完成情况分析。

社会效益：将反分裂维护稳定作为首任，维护大局持续向好。强化专案攻坚，整肃意识形态领域，堵截反宣通道，有效净化网空间。以平安建设为目标，强化打刑事犯罪、压缩违法犯罪空间。强化实名制登记，严格特殊物品管控。加强交通安全监管、乱点整治，净化社会环境有力策应维稳工作。

3.满意度指标完成情况分析。

   以民生为导向提高服务效能，不断提升为民服务质量，深入推进“放管服”改革加快推进“最多跑一次”，进一步优化户政、出入境、车管办证服务。社会环境持续向好，群众安全感、满意度提

四、评价结论及那建议

（一）评价结论。

2020年在财政支出中全面保障了阿坝县公安局履行职能的需要，为公安机关预防、打击犯罪、保护人民群众生命财产安全，维护社会政治稳定提供了强有力的支持，并及时保障了全县相关单位的维稳相关支出；全年支出中未发现有重大损失情况，支出绩效总体较好。

（二）存在问题。

1.年初预算编制与财政执行总体差距较大。

2.在内部控制、资产管理方面总体水平不高，未精细化。

3.财务人员业务素质不能适应当前精细化管理的需要。

4.需引进专业化（具有执业资格）、力量足够的财务管理队伍。

（三）改进建议。

1.提高预算编制的完整性、科学性；每年将历年发生的刚性或固定支出上报县财政争取纳入年初预算。

2.完善内部控制制度；根据财政部制定的《行政事业单位内部控制规范（试行）》等法规制度，进一步完善本局财务管理与内部控制和管理制度，进一步强化内部控制意识与水平。

3.下步要加强财务管理、基本建设、内部控制等方面人才队伍建设，进一步提高管理水平。

 

    

 

附件2

 

XXX项目2020年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况 

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。  

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

 

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表