2021年度四川省阿坝州阿坝县公安局部门决算

2021年度

四川省阿坝州阿坝县公安局部门决算

 公开时间：2022年9月23日

目  录

第一部分部门概况3

（一）基本职能及主要工作3

第二部分2021年度部门决算情况说明4

一、收入支出预算执行情况分析4

（一）收入支出预算安排情况4

（二）收入支出预算执行情况5

（三）年末结转和结余情况10

第三部分       名词解释11

第四部分 附件13

一、单位概况14

二、部门财政资金收支情况15

三、部门财政支出管理情况15

（一）预算编制情况。15

（二）执行管理情况。15

（三）综合管理情况。16

（四）总体绩效目标完成情况分析。17

（五）绩效指标完成情况分析。17

四、评价结论及那建议18

（一）评价结论。18

（二）存在问题。18

第五部分 附表22

第一部分   部门概况

（一）基本职能及主要工作

1.机构组成：阿坝县公安局属一级预算单位，内设指挥中心、国保大队（含出入境、网监大队）、治安大队、出入境管理大队、刑警大队、交警大队、法制大队、纪委、政工监督室、警务保障室、骑警大队、看守所、拘留所，下设28个派驻机构（其中21个乡镇派出所、7个寺庙派出所）。

2.机构职能：根据三定方案，2021年阿坝县公安局主要工作和任务如下：

（1）国内安全保卫及维护稳定工作。

（2）刑事侦查工作。

（3）社会治安管理工作。

（4）全县道路交通管理工作。

（5）全县消防管理工作。

（6）公安警卫工作及应及处突工作。

（7）看守工作。

（8）禁毒工作。

3.人员概况：我局由县编办核定政法专项编制247人、行政工勤编制15人，核定使用县政府专职消防队事业编制9人。截止到2021年末在职244人，其中：政法专项230人、工勤14人；离休1人（退休职工41人退休已移交社保局管理），是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。

第二部分   2021年度部门决算情况说明

一、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

 本单位本年度收入的年初预算数为14,830.47万元，上年度收入的年初预算数为5,253.91万元，差异为9,576.56万元；主要原因为财政统筹返还。本年度支出的年初预算数为17,118.97万元，上年度支出的年初预算数为5,253.91万元，差异为11,865.06万元；主要原因为原因财政统筹返还。(可用柱形图或折线图)

（二）收入支出预算执行情况

本单位本年度收入调整预算数为14,830.47万元，收入决算数为14,830.47万元，预算完成度为100.00%，上年度预算完成度为100.00%。本年度支出调整预算数为15,230.30万元，支出决算数为15,230.30万元，预算完成度为100.00%，上年度预算完成度为100%，存在差异的主要原因为财政政策调整。(可用柱形图或折线图)

1．收入支出与预算对比分析

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

2．收入支出结构分析

   （1）本单位本年度总收入为14,830.47万元。其中：一般公共预算财政拨款收入为14,830.47万元，占比100.00%；政府性基金预算财政拨款收入为0.00万元，占比0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入为0.00)万元，占比0.00%；上级补助收入为0.00万元，占比0.00%；事业收入为0.00万元，占比0.00%；经营收入为0.00万元，占比0.00%；附属单位上缴收入为0.00万元，占比0.00%；其他收入为0.00万元，占比0.00%。本年度总支出为15,230.30万元。其中：一般公共服务支出为0.00万元，占比0.00%；外交支出为0.00万元，占比0.00%；国防支出为0.00万元，占比0.00%；公共安全支出为13,816.98万元，占比90.72%；教育支出为0.00万元，占比0.00%；科学技术支出为0.00万元，占比0.00%；文化旅游体育与传媒支出为0.00万元，占比0.00%；社会保障和就业支出为628.08万元，占比4.12%；卫生健康支出为303.64万元，占比1.99%；节能环保支出为0.00万元，占比0.00%；城乡社区支出为0.00万元，占比0.00%；农林水支出为0.00万元，占比0.00%；交通运输支出为0.00万元，占比0.00%；资源勘探工业信息等支出为0.00万元，占比0.00%；商业服务业等支出为0.00万元，占比0.00%；金融支出为0.00万元，占比0.00%；援助其他地区支出为0.00万元，占比0.00%；自然资源海洋气象等支出为0.00万元，占比0.00%；住房保障支出为481.60万元，占比3.16%；粮油物资储备支出为0.00万元，占比0.00%；国有资本经营预算支出为0.00万元，占比0.00%；灾害防治及应急管理支出为0.00万元，占比0.00%；其他支出为0.00万元，占比0.00%；债务还本支出为0.00万元，占比0.00%；债务付息支出为0.00万元，占比0.00%；抗疫特别国债安排的支出为0.00万元，占比0.00%。（可分别制作饼状图）      

（2）本年度一般公共预算财政拨款收入相比上年度增加-301.26万元，主要原因为我局今年项目减少；政府性基金预算财政拨款收入相比上年度增加0.00万元；国有资本经营预算财政拨款收入相比上年度增加0.00万元；上级补助收入相比上年度增加0.00万元；事业收入相比上年度增加0.00万元；经营收入相比上年度增加0.00万元；附属单位上缴收入相比上年度增加0.00万元；其他收入相比上年度增加0.00万元。本年度一般公共服务支出相比上年度增加0.00万元，外交支出相比上年度增加0.00万元；国防支出相比上年度增加0.00万元；公共安全支出相比上年度增加1,350.98万元；教育支出相比上年度增加0.00万元；科学技术支出相比上年度增加0.00万元，；文化旅游体育与传媒支出相比上年度增加0.00万元；社会保障和就业支出相比上年度增加51.04万元，主要原因为......；卫生健康支出相比上年度增加-47.29万元，主要原因为......；节能环保支出相比上年度增加0.00万元，主要原因为......；城乡社区支出相比上年度增加0.00万元，主要原因为......；农林水支出相比上年度增加-1.08万元，主要原因为......；交通运输支出相比上年度增加0.00万元，主要原因为......；资源勘探工业信息等支出相比上年度增加0.00万元，主要原因为......；商业服务业等支出相比上年度增加0.00万元，主要原因为......；金融支出相比上年度增加0.00万元，主要原因为......；援助其他地区支出相比上年度增加0.00万元，主要原因为......；自然资源海洋气象等支出相比上年度增加0.00万元，主要原因为......；住房保障支出相比上年度增加50.30万元，主要原因为......；粮油物资储备支出相比上年度增加0.00万元，主要原因为......；国有资本经营预算支出相比上年度增加0.00万元，主要原因为......；灾害防治及应急管理支出相比上年度增加0.00万元，主要原因为......；其他支出相比上年度增加0.00万元，主要原因为......；债务还本支出相比上年度增加0.00万元，主要原因为......；债务付息支出相比上年度增加0.00万元，主要原因为......；抗疫特别国债安排的支出相比上年度增加0.00万元，主要原因为......。(可用柱形图或折线图)

3．支出按经济分类科目分析

（1）“三公”经费支出情况：本单位本年度“三公”经费支出决算数为293.86万元。其中:因公出国（境）费支出决算数为0.00万元，相比上年度增加0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数为293.86万元，相比上年度增加-221.87万元，主要原因为我局今年无新购车辆；公务接待费支出决算数为0.15万元，相比上年度增加-8.31万元，主要原因为接待安排在我局食堂吃便餐。本年度“三公”经费支出预算数为293.86万元，决算数为293.86万元，预算完成度为100.00%。本年度因公出国（境）费人均支出为0.00万元，公务用车购置及运行维护费人均支出为1.20万元，公务接待费人均支出为0.00万元。（可做表、柱图、折线图） 

（2）会议费支出情况：本单位本年度会议费支出决算数为0.00万元，相比上年度增加0.00万元；会议费人均支出为0.00万元。（可做表、柱图、折线图）

（3）培训费支出情况：本单位本年度培训费支出决算数为2.84万元，相比上年度增加-17.45万元，主要原因为培训减少；培训费人均支出为0.01万元。（可做表、柱图、折线图）

（4）其他对单位影响较大的支出情况。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4.财政拨款收入、支出分析

本单位本年度财政拨款收入为14,830.47万元，财政拨款支出为15,230.30万元，其中：基本支出中人员经费支出为6,430.54万元，公用经费支出为772.88万元。项目支出中基本建设类项目支出为806.68万元。

（三）年末结转和结余情况

1．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

2．结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

2021年省级部门

整体支出绩效评件报告

根据《阿坝县财政局关于开展2021年省级部门整体支出绩效工作的通知》精神，我局自行组织对2021年部门总体支出绩效评报告如下：

一、单位概况

（一）机构组成：阿坝县公安局属一级预算单位，内设指挥中心、国保大队（含出入境、网监大队）、治安大队、出入境管理大队、刑警大队、交警大队、法制大队、纪委、政工监督室、警务保障室、骑警大队、看守所、拘留所，下设28个派驻机构（其中21个乡镇派出所、7个寺庙派出所）。

（二）机构职能：根据三定方案，2021年阿坝县公安局主要工作和任务如下：

1.国内安全保卫及维护稳定工作。

2.刑事侦查工作。

3.社会治安管理工作。

4.全县道路交通管理工作。

5.全县消防管理工作。

6.公安警卫工作及应及处突工作。

7.看守工作。

8.禁毒工作。

（三）人员概况：我局由县编办核定政法专项编制247人、行政工勤编制15人，核定使用县政府专职消防队事业编制9人。截止到2021年末在职244人，其中：政法专项230人、工勤15人；离休1人（退休职工41人退休已移交社保局管理），是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年末预算拨款结转余额为0万元，编制报表于2021年初调余额为399.83万元。

本年一般公共预算财政拨款收入14830.47万元，较上年15131.73万元减少301.26万元、减幅2%；实际支出15230.30万元，较上年16114.84万元减少884.54万元，减幅为5.8%；减少原因系看守所基建项目完工、麦尔玛联勤项目建设完成。

三、部门财政支出管理情况

   （一）预算编制情况

本单位预算安排支出14830.47万元；主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担公安事业发展相关工作。基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。按功能分类支出情况（按单位实际功能分类填写）

1.公共安全支出13816.98万元，主要用于公安机关日常运转公用支出、人员工资、未纳入社保的离退休费、工伤与失业保险金、工会经费。

2.社会保障和就业支出628.08万元，主要是医疗保险单位缴费补助支出。

3.卫生健康支出303.64万元。

4.住房保障支出481.6万元；主要用于公积金单位补助。

    （二）执行管理情况

1.专款分配到位情况：2021年到位公安转移支付资金15万元，其中：办案补助784万元、装备费517万元；转移支付资金做到了及时足额到位。

2.部门预算执行进度；全年预算执行进度适中，较上年总体情况偏好。年底未使用（存量）53.8万元其中：办案补助53.8万元，由于资金下达较晚及结转资金全部是专项资金，严格按照相关规定执行，由此执行进度较缓，局党委重大项目决策部署受维稳工作任务重、人力资源匮乏等多因素的影响推进缓慢。

（三）综合管理情况

1.政府性债务管理情况：截止到2021年底，财政借款累计金额5,342.98万元。形成的主要原因是，县财力缺少资金，一些重要项目支出依靠财政借款保障，特别维稳资金涉及的项目，支出刚性强，难有资金保障而安排借款支付。

2.非税收入执收情况：全年非税收入主要是罚没收入，做到了收两条线执行，严禁坐支或挪作他用。

3.政府采购计划执行情况：政府采购计划执行情况总体进度缓慢，采购项目从提出计划但实施周期长，受不可预见因素多，总体在执行中变数大。能按照政府采购的要求完成采购。

4.内控制度管理情况：建立了基本的内部控制相关制度，但内部控制受人员少、水平低的影响，总体发展水平偏低，还有待提高队伍素质。

5.信息公开：一年一度的预、决算公开做到及时按要求公开。

6.绩效评价及依法接受财政监督情况：由于本局受人才缺少的影响只能做到基本绩效自查，绩效评价的深度不够。近年接受了财政的日常监督检查，全部支出均由县支付中心审核后方予报销。

（四）总体绩效目标完成情况分析

紧紧围绕县委、县政府和州公安局党委的工作部署，主动适应经济发展新常态，以扫黑除恶“迎庆”系列专项行动为抓手，以“一标三实”“两联一进”“六进六边”等活动为契机，以维护稳定为首任，切实维护安定团结局面，深入推进扫黑除恶专项斗争、依法打击违法犯罪、大力整治社会治安乱点、持续强化安全生产监管、优化夯实服务社会民生、全力维护社会稳定、积极守护人民群众新时代的美好生活，为阿坝县经济社会发展创造安全稳定的社会环境，确保辖区社会治安持续稳定的健康发展。

（五）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标。阿坝县公安局在县委、县政府和州公安局的坚强领导下，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，按照上级机关和县委、县政府的总体部署要求，结合政法队伍教育整顿，扎实推动各项公安业务工作和队伍建设工作全面协调发展，紧盯“综合治理”根本点,坚决维护社会安定。始终坚持“以打开路、以打促治”的思路，保持对违法犯罪的高压态势，积极回应人民群众新期盼。一是打击侵财犯罪有“实招”。加强传统盗、抢、骗打击力度，利用“传统+科技”手段，破获盗窃案件79起，刑事拘留84人，为群众挽回经济损失427.6万元。同时，针对新型电信网络诈骗犯罪，认真梳理受害群体、分析诈骗类型，有针对性开展宣传教育、精准劝阻等工作。截至目前，成功劝阻1124人次，2起在侦的诈骗案件正在开展落地和制定抓捕计划。二是严打暴力犯罪出“绝招”。持续严打涉枪、涉爆和个人极端暴力犯罪，坚持领导包案、快速反应、多警种合成作战，收缴枪支4支、子弹77发。侦破麦昆乡故意杀人、盗窃、纵火并试图掩盖犯罪事实的重大疑难案件，实现连续8年命案全破的好成绩。联合兰州市公安局成功抓获公安部A级通缉令在逃人员，在全县引起强烈反响，形成了强大法治震慑。三是整治乱点乱象下“狠招”。紧盯黄赌毒、“钻帐篷”等治安乱象和不按规定实名制登记治安乱点，凡违反法律法规和规定一律顶格处罚，运用典型案例警示教育群众。查处吸贩毒案件7起，刑事拘留1人、治安拘留6人；查处赌博、卖淫窝点2处、关停整顿行业场所7家，社会治安环境得到有效净化。四是强化整体防控推“新招”。坚持打防结合、整体防控的工作思路，完善“三圈层”防控体系和“135”快反机制。发展好“枫桥经验”，实行“一村一警”警务机制，担起“四员”职责，排查化解矛盾纠纷80余件。打造“网格化+联户长”管理服务体系，实现“自我管理、相互配合、利益挂钩”，充分发挥联户长在基层治理中的作用。五是护校安园工作有“实招”。按照省教育厅、省公安厅工作部署要求，我县中小学幼儿园全面完成专职保安、护学岗建设、封闭化管理、硬质防冲撞装置、一键式紧急报警与公安联网、视频监控系统与公安联网6个100%达标。通过开展警校共建活动，强化校园治安管理，建立起警方与学校紧密配合的联动机制。本年度各派出所深入学校开展地震、火灾等应急演练20余场次，开展防电诈、防溺水等各类法制宣传30余场次，坚决杜绝学生出现校内外非正常死亡。抓住“服务民生”落脚点,坚决保障人民安宁。始终贯彻“人民至上、生命至上”的思想理念，统筹发展和安全“两件大事”。一是树立服务发展大局“风向标”。持续深化公安机关“放管服”改革，主动融入党委政府经济社会发展大局，先后推出便民利民措施7项，开展藏文驾考理论培训26次6500人，打造“示范窗口”3个，组建便民服务队1支，上门办（送）证20余次，群众满意度不断提升。二是筑牢森林草原安全“防火墙”。全面开展风险隐患大排查、防灭火知识广宣传和野外违规用火及火案查处工作，坚持动真碰硬、严惩不待，查处野外违规用火案件18起，治安拘留2人、法制教育48人，安全用火、全民防火的良好氛围已逐步形成。三是打实道路交通安全“组合拳”。深入开展隐患排查、重点车辆、驾驶人员管理，加强路检路查，强化宣传教育，整治农村地区交通突出违法行为，查处交通违法20000余起，收缴无牌无证、“黑车”、报废、改拼装车辆416辆，全力杜绝了重特大交通事故发生。四是扎紧疫情防控工作“高压线”。按照“外防输入、内防反弹、人物同防”要求，严格落实疫情防控工作措施，盘查来（返）县车辆40000台次、人员86000人次，协助卫健部门核查200人次，督促全县300余家行业场所落实扫黑除恶。

（2）质量指标。全力维护社会稳定、积极守护人民群众新时代的美好生活，为阿坝县经济社会发展创造安全稳定的社会环境。

2.效益指标完成情况分析

社会效益：强化专案攻坚，整肃意识形态领域，堵截反宣通道，有效净化网空间。以平安建设为目标，强化打刑事犯罪、压缩违法犯罪空间。强化实名制登记，严格特殊物品管控。加强交通安全监管、乱点整治，净化社会环境有力策应维稳工作。

3.满意度指标完成情况分析

以民生为导向提高服务效能，不断提升为民服务质量，深入推进“放管服”改革加快推进“最多跑一次”，进一步优化户政、出入境、车管办证服务。社会环境持续向好，群众安全感、满意度提升。

四、评价结论及那建议

（一）评价结论

2021年在财政支出中全面保障了阿坝县公安局履行职能的需要，为公安机关预防、打击犯罪、保护人民群众生命财产安全，维护社会政治稳定提供了强有力的支持；全年支出中未发现有重大损失情况，支出绩效总体较好。

（二）存在问题

1.年初预算编制与财政执行总体差距较大。

2.在内部控制、资产管理方面总体水平不高，未精细化。

3.财务人员业务素质不能适应当前精细化管理的需要。

4.需引进专业化（具有执业资格）、力量足够的财务管理队伍。

（三）改进建议

1.提高预算编制的完整性、科学性；每年将历年发生的刚性或固定支出上报县财政争取纳入年初预算。

2.完善内部控制制度；根据财政部制定的《行政事业单位内部控制规范（试行）》等法规制度，进一步完善本局财务管理与内部控制和管理制度，进一步强化内部控制意识与水平。

3.下步要加强财务管理、基本建设、内部控制等方面人才队伍建设，进一步提高管理水平。   

附件2

XXX项目2021年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况 

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。  

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年决算表