阿坝县公路运输管理所2019年部门预算

阿坝县公路运输管理所2019年部门预算

2019年1月18日

目 录

一、   基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2019年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（1）贯彻执行国家及省、州有关道路运输的方针、政策和法规，执行上级部门制定的有关规章、规范、标准和细则。

（2）负责全县道路客货运输、城市公交、出租汽车、车辆维修和检测、搬运装卸、运输服务行业的管理及监督、指导和协调。

（3）根据管理权限，审批道路客货运输、搬运装卸、汽车维修、运输服务行业的开业、停业及年度审验，核发经营许可证、道路运输证。

（4）具体负责道路运输管理部门统一制定的证、照、牌、单及票据的分发、回收、管理，负责初核、申报工作。

（5）具体组织实施重点物资、大宗物资的运输，具体组织实施重要节假日旅客运输，具体组织实施指令性的抢险、救灾、战备物资的运输。

（6）组织全县运输行业工作的经验交流及推广，负责对运输业户进行指导。

(10）负责本县运政人员培训和行风工作。
　　（二）阿坝县公路运输管理所2019年重点工作
　　进一步深入落实省、州转发及省、州县主管部门对进一步加强运输企业管理的安排部署，结合我县实际，认真做好安排部署，切实加强对安全生产工作的领导，进一步落实安全生产责任制，防止和减少安全生产责任事故，确保道路交通运输安全形势稳定。

二、部门预算单位构成

本单位属一级预算单位，是参照公务员法管理的事业单位。
　　三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，阿坝县公路运输管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入92.67万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出15.97万元，医疗卫生与计划生育支出3.99万元，交通运输支出63.69万元，住房保障支出9.02万元。阿坝县公路运输管理所2019年收支总预算92.67万元,　比2018年收支预算总数减少5.57万元，主要原因:公务用车改革。

　（一）收入预算情况
　　阿坝县公路运输管理所2019年收入预算92.67万元；一般公共预算拨款收入92.67万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
　　（二）支出预算情况
    阿坝县公路运输管理所2019年支出预算92.67万元，其中：基本支出92.67万元，占100%；项目支出0万元，占0%　。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　阿坝县公路运输管理所2019年财政拨款收支总预算92.67万元,比2018年财政拨款收支总预算减少5.57万元，主要原因:公务用车改革。　收入包括：本年一般公共预算拨款收入92.67万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元　；
　　支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出15.97万元，医疗卫生与计划生育支出3.99万元，住房保障支出9.02万元。
　　五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　阿坝县公路运输管理所2019年一般公共预算当年拨款92.67万元，比2018年预算数减少5.57万元，主要是交通运输支出减少8.4万元，主要原因:公务用车改革
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出15.97万元，占17.23%；医疗卫生与计划生育支出3.99万元，占4.31%；住房保障支出9.02万元，占9.74%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1.社会保障和就业支出类机关事业单位基本养老保险缴费支出预算11.41万元，主要用于:支付在职职工基本养老保险；   

 2.机关事业单位职业年金缴费支出4.56万元，主要用于:在职职工职业年金缴费；

3.交通运输支出63.69万元，主要用于:日常人员及办公经费；

4.医疗卫生与计划生育支出3.99万元，主要用于:支付在职职工医疗保险；

5.住房保障支出9.02万元，主要用于:支付在在职职工住房公积金。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明
　　阿坝县公路运输管理所2019年一般公共预算基本支出92.67万元，其中：人员经费86.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费6.24万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　阿坝县公路运输管理所2019年“三公”经费财政拨款预算数0.16万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.16万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
　　　（一）2019年因公出国（境）经费0万元。与2018年预算经费持平。

（二）2019年公务接待费0.16万元。与2018年预算经费持平。
　　（三）2019年公务用车购置及运行维护费0万元。较2018年预算经费9万元减少100％，主要原因：公务用车改革。
　　　八、政府性基金预算支出情况说明
　　 阿坝县公路运输管理所2019年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。与2018年预算经费持平

　　九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　阿坝县公路运输管理所2019年机关运行经费财政拨款预算为6.24万元，比2018年预算减少9.03万元，减少59.14%。
　　（二）政府采购情况
　无
　　（三）国有资产占有使用情况

无
　　（四）绩效目标设置情况
　　2019年阿坝县公路运输管理所通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款92.67万元。
　　十、名词解释
　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

  （七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　  （九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。