我局始终把交通建设作为实现脱贫奔康的先导性工程，全面落实州委“四向通道、全域拓展”战略部署和“内畅外联、快进漫游、安全高效”工作要求，立足三省结合部区位优势，深入推进“交通大会战”，加快建设一条高速一条国道横穿、三条省道纵延、通乡通村道路全覆盖的“两横三纵、内畅外联”区域交通网络。目前，投资298亿元的久马高速项目成功落地开工；投资1.3亿元的国道347线（阿坝段）改造提升工程全面竣工；投资6.624亿元省道452线（县城至壤塘段）、投资6.3891亿元的省道217线（麦尔玛至唐克段）全线竣工通车，投资10.6891亿元的省道220线（县城至夏尔嘎段）一标段主体完工，二、三标段有序推进；通乡通村道路实现“两个100%”。川甘青交界地区交通枢纽初具雏形，交通促发展、交通助脱贫效应日益凸显。

二、我局始终遵循“修一条路、带一片产业、富一方百姓”的理念，结合交通路网分布情况制定扶贫产业规划，大力实施“交通+”战略，打通了贫困群众脱贫奔康“最后一公里”。一是聚焦交通扶贫对标，打通脱贫致富路。脱贫攻坚工作启动以来，累计投资9.72亿元，实施交通扶贫项目173个，建成通乡油路33.3公里、通村硬化路517.33公里、产业路767.41公里，新改建桥梁47座。全县农村公路通行保畅能力显著增强、支撑脱贫作用日益显现，广大农牧民群众真正意义上告别了出行难、走上了奔康路。二是聚焦交通扶贫建设需求找出路。立足项目资源需求，建立砂石资源开采类集体经济14个，实现安坝村、职尕村等14个贫困村8425名群众年人均集体分红130元；立足交通施工需求，建立工程机械租赁类集体经济8个，实现格尔登玛村、色日村等8个贫困村5190名群众年人均集体分红140元；立足季节用工需求，组织动员300余名贫困劳动力就近就地务工，实现年人均增收上万元，形成了以交通项目建设为依托、市场环境驱动为导向、促进群众增收为重点的“交通+”脱贫新模式。三是聚焦交通基础设施带产业。大力实施“交通+旅游”“交通+农畜”“交通+基地”等战略，积极打造旅游环线、资源通道、冷链物流、农畜基地和工业园区，通过道路通行承载能力不断提高，有效缩短了产供销空间、延伸了产业链条、带动了产业发展，农牧民群众脱贫奔康之路越走越宽、越走越顺。

二、机构设置

阿坝县交通运输局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计17551.9万元。与2018年相比，收、支总计各增加6834.21万元，增长38%。主要变动原因较2018而言阿坝县交通运输局2018年项目增多。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计17551.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入17551.9万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占**%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计16811.1万元，其中：基本支出192.47万元，占1%；项目支出16618.63万元，占99%；上缴上级支0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计17551.9万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加6834.21万元，增长79%。主要变动原因是财政增加对交通局的财政预算

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出16811.1万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加8221.7万元，增长95%。主要变动原因是阿坝县交通运输局在2019年项目较18年项目投入增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出16811.1万元，主要用于以下方面:城乡社区支出支出360.4万元，占26%；农林水支出7524.6万元，占10%；交通运输支出8848.4万元，占38%；社会保障和就业支出19.2万元，占0.2%；医疗卫生支出7.3万元，占0.06%；住房保障支出10.6万元，占0.1%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

其中：

1.城乡社区支出21299支出决算为360.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因无。

2.农林水支出21305:支出决算为7524.6万元，完成预算12%，决算数小于预算数的主要原因是项目的减少。

3.交通运输支出21401:支出决算为8848.4万元，完成预算80%，决算数小于预算数的主要原因是项目的减少。

4.社会保障和就业（类）20805:支出决算为19.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因无。

5.医疗卫生与计划生育21011:支出决算为5.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因无。

6.住房保障支出22102:支出决算为10.6万元，完成预算75%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

……

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出192.4万元，其中：

人员经费161.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费30.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为30.7万元，完成预算100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是执行预算。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.5万元，占**%；公务接待费支出决算0.12万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年0万元，增长0%。主要原因是，没有人员因公出境

2.公务用车购置及运行维护费支出4.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加2.5万元，增长125%。主要原因项目增多下乡次数增多。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.5万元。主要用于下乡检查）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.12万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0万元，增长0%。主要原因是与2018年持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次0人，共计支出0万元，主要用于接待无（具体项目）。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于无

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对贾柯河牧场一分厂抗日沟桥梁建设项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看顺利实现当期既定目标。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看顺利实现当期既定的目标任务。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“贾柯河牧场一分厂抗日沟桥梁建设项目”等2个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

贾柯河牧场一分厂抗日沟桥梁建设项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高了贾柯河牧场一分厂牧民出行的出行效率，减少了出行时间）了贾柯河牧场一分厂抗日沟桥梁建设项目(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：拨款程序繁杂。下一步改进措施：减少拨款流程。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《交通运输局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对贾柯河一分厂抗日沟桥梁建设项目、开展了绩效评价，《贾柯河一分厂抗日沟桥梁建设项目2019年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，阿坝县交通运输局机关运行经费支出161万元，比2018年增加34.53万元，增长27%（或与2017年决算数持平）。主要原因是人员变动

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2019年，阿坝县交通运输局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于无（。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，，阿坝县交通运输局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上用设备0台（套）

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

阿坝县交通运输局部门2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

县交通运输局设6个内设机构分别是综合办公室、规划建设管理股（挂靠交通战备办公室和行政审批股）、安全监督管理股、财务审计股、质监站、农村公路管理办公室。

（二）、机构职能。

1、贯彻执行国家有关交通行业的方针、政策和法律法规；

2、根据国家的总体部署，编制全县公路行业发展规划、中长期规划和年度计划；

3、负责全县公路交通运输行业管理，培育公路、运输市场，维护交通运输行业平等竞争秩序;指导城乡客、货运输的衔接协调工作；

4、指导地方交通运输行业优化结构、协调发展；对关系救灾、抢险、战备等紧急客货运输进行必要的调控；

5、负责全县公路交通建设行业管理，维护交通建设行业平等竞争秩序；全县交通行业统计和信息引导；

6、组织实施国家、省、州、县重点工程公路建设；监督全县地方交通建设项目实施；全县公路设施的维护管理

7、贯彻执行国家有关交通科技政策、指导实施交通行业计量、质量、技术标准和规范工作；

8、指导全县交通行业的体制改革；

9、建立健全规范的交通行业财物管理与会计核算体系；

10、监督全县交通行业国有资产；

11、负责交通行业精神文明建设、廉政建设、行风建设和职工队伍建设；

12、搞好交通行业人才预测、教育、培训和劳动卫生工作；

13、负责全县交通战备管理工作；

15、负责公路重点建设项目的前期工作和后期评价工作；办理各项交通建设项目的前期工作和后期评价工作；办理各项交通建设项目的审批事项。

（二）人员概况。

我局人事核定行政编制8人，工勤编制2人，事业编制11人，目前行政在编在岗8人，事业在编在岗人员10人，合计18人。是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

按照综合预算的原则，阿坝县交通运输局单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入8589.4万元，上年结转633.92万元

（二）部门财政资金支出情况。

阿坝县交通运输局2019年总支出约为16811.1万元。支出包括：基本支出192.4.项目支出16618.7万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

1、报送时效情况

2019年阿坝县财政局《关于批复2019年度部门预算的通知》和阿坝县财政局《关于批复2019年度部门预算的通知》被评价单位2019年部门预算均统一使用部门预算管理系统软件按时编制完成。

2、编制质量情况

阿坝县2019年度部门预算于阿坝县人民代表大会全体会议批准通过；阿坝县2019年度部门预算在阿坝县人民代表大会全体会议批准通过。

（二）专项预算管理。

专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

一、抓着交通“大会战”机遇，奋力加快把阿坝县建设成“川甘青三省交界地区区域发展先行县”当好交通先行官，着力补齐脱贫攻坚战的交通大短板。

二、加快对所需建设项目的前期工作，秉承“大交通、大发展”的工作理念，加快推进2019年项目推进工作。

三、安排专人负责与省、州、县相关部门对接项目，积极争取上级补助资金。

四、以脱贫攻坚、精准扶贫为抓手，进一步加强2019年项目建设，加快农村公路建设步伐，主要是以高半山区严重影响生产生活的农村公路建设为重点。

（二）存在问题。

资金拨付缓慢

（三）改进建议。

正在加强资金拨付。

交通局

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