阿坝县交通运输局2022年部门预算

阿坝县交通运输局2022年部门预算

2022年1月28日

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2022年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）贯彻执行国家有关交通行业的方针、政策和法律法规；

 (二）根据国家的总体部署，编制全县公路行业发展规划、中长期规划和年度计划；

 (三）负责全县公路交通运输行业管理，培育公路、运输市场，维护交通运输行业平等竞争秩序;指导城乡客、货运输的衔接协调工作；

    （四）指导地方交通运输行业优化结构、协调发展；对关系救灾、抢险、战备等紧急客货运输进行必要的调控；

（五）负责全县公路交通建设行业管理，维护交通建设行业平等竞争秩序；全县交通行业统计和信息引导；

（六）组织实施国家、省、州、县重点工程公路建设；监督全县地方交通建设项目实施；全县公路设施的维护管理

（七）贯彻执行国家有关交通科技政策、指导实施交通行业计量、质量、技术标准和规范工作；

（八）指导全县交通行业的体制改革；

（九）建立健全规范的交通行业财务管理与会计核算体系；

 (十）监督全县交通行业国有资产；

（十一）负责交通行业精神文明建设、廉政建设、行风建设和职工队伍建设；

（十二）搞好交通行业人才预测、教育、培训和劳动卫生工作；

（十三）负责全县交通战备管理工作；

（十四）负责拟定本局行政审批工作制度，规范工作程序，梳理、优化办事流程，协调行政审批相关的内部运作；负责本局设在县行政审批中心办事窗口的运作管理及与县行政审批中心的工作衔接。

（十五）负责公路重点建设项目的前期工作和后期评价工作；办理各项交通建设项目的前期工作和后期评价工作；办理各项交通建设项目的审批事项。

（十六）承办县政府交办的其他事项。

（二）阿坝县交通运输局2022年重点工作

2022年我们将在县委、县政府和州交通运输局的领导与关心下，在社会各界的支持与帮助下，继续深入开展“三项”工作活动，全面贯彻执行县委、县政府和州交通运输局的各项决策与部署，坚持落实“建设两个典范”的战略部署，围绕“畅出口、强骨架、上等级、保安全”的要求，以“推进畅通阿坝建设”为着力点，奋力推进阿坝县交通运输事业又好又快发展。完善交通体系，改善通行条件。一是阿坝县Y034莲班路美丽乡村路项目，该项目路线全长44公里，计划投资1.44亿元。二是阿坝县黄河源头产业路（黄河源头至求吉玛乡段）美丽乡村路，该项目路线全长25公里，计划投资7500万元。三是巩固脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接项目，目前规划建设项目10个，计划投资2025万元。四是S452线阿坝县求吉玛乡（齐哈玛大桥）至四洼乡（阿尔根村）段改建工程，该项目路线全长104公里，计划投资175875万元。五是创建省“四好农村路”示范县。加强运输安全监管，加大执法力度。一是加强对重点部门的监管和安全教育，确保无重大安全事故发生。二是加大执法力度，打击非法营运，营造良好的营运环境。

   （三）主要措施：一是着眼交通基础设施建设，进一步增强路网通行能力；二是着眼抢通保通，进一步增强道路通行能力；三是着眼安全生产，进一步增强自我防范能力；四是着眼交通运输环境保护，进一步长效治理能力；五是着眼转变工作作风，进一步增强服务社会能力；六是着眼维护社会稳定，进一步增强防控处突能力。

二、部门预算单位构成

阿坝县交通运输局属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中：行政单位1个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位1个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，阿坝县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入481.13万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元；支出包括：一般公共服务支出0.00万元，教育支出0.00万元，文化体育与传媒支出0.00万元，社会保障和就业支出52.97万元，卫生健康支出19.65万元，交通运输支出368.21万元，商业服务业支出1.46万元，住房保障支出38.84万元。

（一）收入预算情况

阿坝县交通运输局2022年收入预算481.13万元，其中：上年结转0.00万元，占0.00%；一般公共预算拨款收入481.13万元，占100%；事业收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（二）支出预算情况

阿坝县交通运输局2022年支出预算481.13万元，其中：基本支出361.13元，占75%；项目支出120万元，占25%。

四、财政拨款收支预算情况说明

阿坝县交通运输局2022年财政拨款收支总预算481.13万元，比2021年财政拨款收支总预算增加27.43万元，主要原因：2022年人员增加、基本工资、津贴增加、机关运行经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入481.13万元，上年结转一般公共预算收入0.00万元，上年结转财政拨款资金0.00万元；

支出包括：一般公共服务支出0.00万元，教育支出0.00万元，文化体育与传媒支出0.00万元，社会保障和就业支出52.97万元，卫生健康支出19.65万元，交通运输支出368.21万元，商业服务业支出1.46万元，住房保障支出38.84万元。

 五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿坝县交通运输局2022年一般公共预算当年拨款481.13万元，比2021年财政拨款收支总预算增加27.43万元，主要原因：2022年人员增加、基本工资、津贴增加、机关运行经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出52.97万元，占11.01%；卫生健康支出19.65万元，占4.08%；交通运输支出368.22万元，占76.53%；商业服务业支出1.46万元，占0.3%；住房保障支出38.84万元，占8.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、卫生健康支出19.65万元，主要用于职工日常医疗保障支出。

2、住房保障支出38.84万元，主要用于住房保障支出。

3、交通运输支出368.22万元，主要用于交通运输事业日常职工基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

4、社会保障和就业52.97万元，主要用于职工基本养老保险、职业年金等支出。

5.商业服务业支出1.46万元，主要用于职工失业、工伤等支出

六、一般公共预算基本支出情况说明

阿坝县交通运输局2022年一般公共预算基本支出361.14万元，其中：人员经费336.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费25.08万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、公务接待费、公务用车运行费用、印刷费、差旅费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

阿坝县交通运输局2022年“三公”经费财政拨款预算数5.34万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.25万元，公务用车购置及运行维护费6.25万元。

（一）2022年因公出国（境）经费0.00万元。较2021年预算经费0.00万元增长0.00%。

（二）2022年公务接待费0.25万元。较2021年预算经费0.23万元，增长17.4%。

（三）2022年公务用车购置及运行维护费6.25万元。较2021年预算经费9万元，减少2.75万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

阿坝县交通运输局2022年政府性基金预算拨款安排的支出0.00万元。较2021年预算经费0.00万元增长0.00%，主要原因是：无。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

阿坝县交通运输局2022年机关运行经费财政拨款预算为28.08万元，比2021年预算减少1.18万元，减少4.03%。

（二）政府采购情况

无

（三）国有资产占有使用情况

无

（四）绩效目标设置情况

2022年阿坝县交通运输局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款481.14万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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