阿坝县交通运输局2020年部门决算

阿坝县交通运输局2020年部门决算

一、部门情况

  （一）基本情况。

1．主要职能。

   (1)贯彻执行国家有关交通行业的方针、政策和法律法规；（2)根据国家的总体部署，编制全县公路行业发展规划、中长期规划和年度计划；（3）负责全县公路交通运输行业管理，培育公路、运输市场，维护交通运输行业平等竞争秩序;指导城乡客、货运输的衔接协调工作；（4）指导地方交通运输行业优化结构、协调发展；对关系救灾、抢险、战备等紧急客货运输进行必要的调控；（5）负责全县公路交通建设行业管理，维护交通建设行业平等竞争秩序；全县交通行业统计和信息引导；（6）组织实施国家、省、州、县重点工程公路建设；监督全县地方交通建设项目实施；全县公路设施的维护管理（7）贯彻执行国家有关交通科技政策、指导实施交通行业计量、质量、技术标准和规范工作；（8)指导全县交通行业的体制改革；（9）建立健全规范的交通行业财物管理与会计核算体系；(10）监督全县交通行业国有资产；（11）负责交通行业精神文明建设、廉政建设、行风建设和职工队伍建设；（12）搞好交通行业人才预测、教育、培训和劳动卫生工作；（13）负责全县交通战备管理工作；（14）负责拟定本局行政审批工作制度，规范工作程序，梳理、优化办事流程，协调行政审批相关的内部运作；负责本局设在县行政审批中心办事窗口的运作管理及与县行政审批中心的工作衔接。（15）负责公路重点建设项目的前期工作和后期评价工作；办理各项交通建设项目的前期工作和后期评价工作；办理各项交通建设项目的审批事项。（16）承办县政府交办的其他事项。

2．机构情况。

阿坝县交通运输局设4个内设机构：综合办公室、规划建设管理股、安全监督管理股、财务审计股。本年机构设立情况无变动。

3．人员情况。

阿坝县交通运输局人事核定行政编制10人，工勤编制4人，是独立核算机构、独立编报预算单位。

（二）当年取得的主要事业成效。

我局今年根据财政资金的安排情况，加强了资金的管理，做到项目资金专款专用，做好了我县通村、通达、通畅农村公路建设，顺利完成了县委、县政府及州上下达的脱贫攻坚等各项工作任务，为维护我县稳定发挥了积极作用。

二、收入支出预算执行情况分析

   （一）收入支出预算安排情况:本单位本年度收入的年初预算数为7,942.21万元，上年度收入的年初预算数为17,551.90万元，差异为-9,609.69万元。本年度支出的年初预算数为11,282.99万元，上年度支出的年初预算数为23,918.82万元，差异为-12,635.83万元主要原因为原因是项目减少。

  （二）收入支出预算执行情况：本单位本年度收入调整预算数为7,942.21万元，收入决算数为7,942.21万元，预算完成度为100.00%，上年度预算完成度为100.00%，本年度支出调整预算数为11,282.99万元，支出决算数为9,790.42万元，预算完成度为86.77%，上年度预算完成度为68.59%，原因是项目资金支出、人员变动、工资调资等因素。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况。年初收入预算7,942.21万元，收入决算数7,942.21万元。

（2）差异原因分析。无差异。

2．收入支出结构分析

   （1）本单位本年度总收入为7,942.21万元。其中：一般公共预算财政拨款收入为7,190.48万元，占比90.54%；政府性基金预算财政拨款收入为751.74万元，占比9.47%。本年度总支出为9,790.42万元。其中：社会保障和就业支出为31.89万元，占比0.33%；卫生健康支出为18.37万元，占比0.19%；城乡社区支出为751.74万元，占比7.68%；农林水支出为980.06万元，占比10.01%；交通运输支出为7,926.42万元，占比80.96%；住房保障支出为23.38万元，占比0.24%；其他支出为58.57万元，占比0.60%。

   （2）本年度一般公共预算财政拨款收入相比上年度减少-10,000.93万元，政府性基金预算财政拨款收入相比上年度减少391.25万元，；教育支出相比上年度减少3.00万元，社会保障和就业支出相比上年度减少12.65万元，卫生健康支出相比上年度减少11.05万元，城乡社区支出相比上年度减少391.25万元，；农林水支出相比上年度减少6,544.60万元，交通运输支出相比上年度减少922.00万元。住房保障支出相比上年度减少12.72万元，其他支出相比上年度减少21.25万元，主要原因为人员变动，项目减少。

3．支出按经济分类科目分析。

  （1）“三公”经费支出情况：本单位本年度“三公”经费支出决算数为9.14万元。其中:  公务用车购置及运行维护费支出决算数为9.00万元，相比上年度减少4.50万元，公务接待费支出决算数为0.14万元，相比上年度减少0.02万元，本年度“三公”经费支出预算数为9.14万元，决算数为9.14万元，预算完成度为100.00%，公务用车购置及运行维护费人均支出为0.60万元，公务接待费人均支出为0.01万元，截止年底三公经费都控制在预算范围内。

（2）会议费支出情况：本年无会议费支出。

（3）培训费：本单位本年度培训费支出决算数为0.15万元，相比上年度减少-4.93万元，培训费人均支出为0.01万元，截止年底三公经费都控制在预算范围内。

（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况：无其他影响较大的支付。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：无。

4．财政拨款收入、支出分析。

本单位本年度财政拨款收入为7,942.21万元，财政拨款支出为9,790.42万元，其中：基本支出中人员经费支出为302.80万元，公用经费支出为32.62万元。项目支出中基本建设类项目支出为0.00万元。

（三）年末结转和结余情况。

1.单位结余结转情况：财政应返还资金3,340.77万元。

三、资产负债情况分析

（一）资产信息情况。

本年期末固定资产267.45万元，本年固定资产做到账实、帐帐、帐表全相符。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位严格执行行政单位会计制度，严格按照财务管理、绩效管理进行财务处理，确保数据真实性，认真对待决算组织、编报及审核财务资料的真实性。

（二）严格按照财政要求编报年初预算，年底决算，按时完成绩效信息公开等各项财务工作以及每月工资的审核。

（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议。

  无

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

  无

四川省阿坝州阿坝县交通运输局（本级）