2021年度

四川省阿坝州阿坝县农村公路管理办公室部门决算

目录

公开时间：2022年9月8日

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置6

第二部分 2021年度部门决算情况说明7

一、收入支出决算总体情况说明7

二、收入决算情况说明7

三、支出决算情况说明8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明12

八、政府性基金预算支出决算情况说明14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明14

十一、其他重要事项的情况说明14

第三部分 名词解释14

第四部分附表17

一、收入支出决算总表17

二、收入总表19

三、财政拨款收入支出决算总表21

四、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）23

五、一般公共预算财政拨款支出决算明细表25

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表27

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表28

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表29

第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.（1)贯彻执行国家有关交通行业的方针、政策和法律法规；（2）根据国家的总体部署，编制全县公路行业发展规划、中长期规划和年度计划；（3）负责全县公路交通运输行业管理，培育公路、运输市场，维护交通运输行业平等竞争秩序;指导城乡客、货运输的衔接协调工作；（4）指导地方交通运输行业优化结构、协调发展；对关系救灾、抢险、战备等紧急客货运输进行必要的调控；（5）负责全县公路交通建设行业管理，维护交通建设行业平等竞争秩序；全县交通行业统计和信息引导；（6）组织实施国家、省、州、县重点工程公路建设；监督全县地方交通建设项目实施；全县公路设施的维护管理；（7）贯彻执行国家有关交通科技政策、指导实施交通行业计量、质量、技术标准和规范工作；（8）指导全县交通行业的体制改革；（9）建立健全规范的交通行业财物管理与会计核算体系；(10）监督全县交通行业国有资产；（11）负责交通行业精神文明建设、廉政建设、行风建设和职工队伍建设；（12）搞好交通行业人才预测、教育、培训和劳动卫生工作；（13）负责全县交通战备管理工作；（14）负责拟定本局行政审批工作制度，规范工作程序，梳理、优化办事流程，协调行政审批相关的内部运作；负责本局设在县行政审批中心办事窗口的运作管理及与县行政审批中心的工作衔接。（15）负责公路重点建设项目的前期工作和后期评价工作；办理各项交通建设项目的前期工作和后期评价工作；办理各项交通建设项目的审批事项。（16）承办县政府交办的其他事项。

本单位本年度纳入本套决算编制范围的独立编制机构数共1个，比上年增加0个，独立核算机构数共1个，比上年增加0个。

本单位本年度年末实有人数为9人，比上年减少1人；年末实有离退休人数为0人，比上年增加0人；年末实有其他人数为0人，比上年增加0人；变动情况及原因为人员变动。

（二）当年取得的主要事业成效。

 我局今年根据财政资金的安排情况，加强了资金的管理，做到项目资金专款专用，做好了我县通村、通达、通畅农村公路建设，顺利完成了县委、县政府及州上下达的脱贫攻坚等各项工作任务。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位本年度收入调整预算数为130.46万元，收入决算数为130.46万元，预算完成度为100%，上年度预算完成度为100%，本年度支出调整预算数为130.46万元，支出决算数为130.46万元，预算完成度为100%，上年度预算完成度为100%。

（图1：收入决算结构图）

二、支出决算情况说明

2021年本年支出合计130.46万元，其中：基本支出130.46万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（图2：支出决算结构图） 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位本年度收入调整预算数为130.46万元，收入决算数为130.46万元，预算完成度为100%，上年度预算完成度为100%，本年度支出调整预算数为130.46万元，支出决算数为130.46万元，预算完成度为100%。

（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入支出与预算对比分析

（1）预、决算差异情况。年初收入预算130.46万元，收入决算数130.46万元。

（2）差异原因分析。无差异。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位本年度总收入为130.46万元。其中：一般公共预算财政拨款收入为130.46万元，占比100%。本年度总支出为130.46万元。其中：社会保障和就业支出为19.30万元，占比12.21%；卫生健康支出为4.81万元，占比4.53%；交通运输支出为91.67万元，占比74.31%；住房保障支出为14.68万元，占比8.95%。

（图4：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

本年度一般公共预算财政拨款收入相比上年度减少11.34万元，社会保障和就业支出相比上年度减少3.54万元，卫生健康支出相比上年度减少1.54万元，农林水支出相比上年度减少2.78万元，交通运输支出相比上年度减少-5.19万元，住房保障支出相比上年度减少1.71万元，主要原因是人员变动。

3．支出按经济分类科目分析

（1）“三公”经费支出情况：本单位本年度“三公”经费支出决算数为0万元。

（2）会议费支出情况：本单位本年度会议费支出决算数为0万元，相比上年度减少0.00万元，议费人均支出为0万元。

（3）培训费支出情况：本单位本年度培训费支出决算数为0万元，相比上年度减少0.09万元，培训费人均支出为0万元。

（4）其他对单位影响较大的支出情况。

4.财政拨款收入、支出分析

本单位本年度财政拨款收入为130.46万元，财政拨款支出为130.46万元，其中：基本支出中人员经费支出为130.46万元，公用经费支出为0万元。项目支出中基本建设类项目支出为0万元。

五、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位严格执行行政单位会计制度，严格按照财务管理、绩效管理进行财务处理，确保数据真实性，认真对待决算组织、编报及审核财务资料的真实性。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.行政收入：指行政单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指行政单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用行政基金弥补收支差额：指行政单位在当年的财政拨款收入、行政收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的行政基金（行政单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指行政单位按照行政单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的行政基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）208（款）05（项）：指反映机关行政单位和工作人员缴纳的各类保险。

10.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）：指反映参加职工基本医疗保险的单位和个人缴纳的基本医疗保险费。

11.住房保障（类）210（款）11（项）：指反映行政行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和行政发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的行政单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

阿坝州阿坝县农村公路管理办公室(1)