阿坝县交通运输局2023年部门预算

阿坝县交通运输局

2023年部门预算

2023年2月2日

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2023年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）贯彻执行国家有关交通行业的方针、政策和法律法规；

 (二）根据国家的总体部署，编制全县公路行业发展规划、中长期规划和年度计划；

 (三）负责全县公路交通运输行业管理，培育公路、运输市场，维护交通运输行业平等竞争秩序;指导城乡客、货运输的衔接协调工作；

（四）指导地方交通运输行业优化结构、协调发展；对关系救灾、抢险、战备等紧急客货运输进行必要的调控；

（五）负责全县公路交通建设行业管理，维护交通建设行业平等竞争秩序；全县交通行业统计和信息引导；

（六）组织实施国家、省、州、县重点工程公路建设；监督全县地方交通建设项目实施；全县公路设施的维护管理

（七）贯彻执行国家有关交通科技政策、指导实施交通行业计量、质量、技术标准和规范工作；

（八）指导全县交通行业的体制改革；

（九）建立健全规范的交通行业财物管理与会计核算体系；

 (十）监督全县交通行业国有资产；

（十一）负责交通行业精神文明建设、廉政建设、行风建设和职工队伍建设；

（十二）搞好交通行业人才预测、教育、培训和劳动卫生工作；

（十三）负责全县交通战备管理工作；

（十四）负责拟定本局行政审批工作制度，规范工作程序，梳理、优化办事流程，协调行政审批相关的内部运作；负责本局设在县行政审批中心办事窗口的运作管理及与县行政审批中心的工作衔接。

（十五）负责公路重点建设项目的前期工作和后期评价工作；办理各项交通建设项目的前期工作和后期评价工作；办理各项交通建设项目的审批事项。

（十六）承办县政府交办的其他事项。

（二）阿坝县交通运输局2023年重点工作

（一）加快交通基础设施建设。一是持续有力推进2个续建项目，力争在2023年6月30日前如期完工并通车；二是多部门联合协作，加快推进S452求吉玛乡（川甘界）至四洼乡（下四洼村）段改建工程前期工作，力争在2023年5月开工建设；三是推动4个灾后重建项目相关工作，2023年3月开工建设。四是推进“巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接”建设项目相关工作，2023年3月开工建设。

（二）提高道路养护管理水平。一是加大对道路交通安全隐患排查力度，全面排查安全设施缺失的路段，及时制作并安装标志标牌，提升道路安全保障水平。二是加大养护投入和技术培训力度，提高公路养护机械化水平和公路养护人员作业能力，进一步提升公路服务水平。

（三）加强安全生产监管力度。进一步落实安全生产主体责任制，完善安全管理制度，深入寄递物流、客运站等重点行业开展隐患排查治理和专项整治，加强日常安全工作督查，夯实安全生产基础，全面提升交通运输企业的安全管理水平。对重点行业工作人员开展应急培训和演练，提高应对突发性事件的能力和水平，坚持每月一例会。

二、部门预算单位构成

阿坝县交通运输局属一级预算单位，下属二级预算单位1个，其中：行政单位1个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位1个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，阿坝县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入966.57万元，事业收入0万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元；支出包括：一般公共服务支出0.00万元，教育支出0.00万元，文化体育与传媒支出0.00万元，社会保障和就业支出83.88万元，卫生健康支出4.77万元，农林水支出370万元，交通运输支出445.98万元，住房保障支出41.94万元。

（一）收入预算情况

阿坝县交通运输局2023年收入预算966.57万元，其中：上年结转0.00万元，占0.00%；一般公共预算拨款收入966.57万元，占100%；事业收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（二）支出预算情况

阿坝县交通运输局2023年支出预算966.57万元，其中：基本支出576.57元，占59.65%；项目支出390万元，占40.35%。

四、财政拨款收支预算情况说明

阿坝县交通运输局2023年财政拨款收支总预算966.57万元，比2021年财政拨款收支总预算增加485.44万元，主要原因：一是2022年人员增加、基本工资、津贴增加、机关运行经费增加；二是项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入966.57万元，上年结转一般公共预算收入0.00万元，上年结转财政拨款资金0.00万元；

支出包括：一般公共服务支出0.00万元，教育支出0.00万元，文化体育与传媒支出0.00万元，社会保障和就业支出83.88万元，卫生健康支出4.77万元，农林水支出370万元，交通运输支出3514.46万元，住房保障支出41.94万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿坝县交通运输局2023年一般公共预算当年拨款966.57万元，比2022年财政拨款收支总预算增加485.44万元，主要原因：一是2022年人员增加、基本工资、津贴增加、机关运行经费增加；二是项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出83.88万元，占8.68%；卫生健康支出4.77万元，占0.49%；交通运输支出465.98万元，占48.21%；农林水支出支出370万元，占38.28%；住房保障支出41.94万元，占4.34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.卫生健康支出4.77万元，主要用于职工日常医疗保障支出。

2.住房保障支出41.94万元，主要用于住房保障支出。

3.交通运输支出465.98万元，主要用于交通运输事业日常职工基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出以及交通运输各项目支出。

4.社会保障和就业83.88万元，主要用于职工基本养老保险、职业年金等支出。

5.农林水支出370万元，主要用于交通运输各项目支出和公路养护资金租出

六、一般公共预算基本支出情况说明

阿坝县交通运输局2023年一般公共预算基本支出576.57万元，其中：人员经费521.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费30.77万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、公务接待费、公务用车运行费用、印刷费、差旅费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

阿坝县交通运输局2023年“三公”经费财政拨款预算数4.74万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.24万元，公务用车购置及运行维护费4.5万元。

（一）2023年因公出国（境）经费0.00万元。较2021年预算经费0.00万元增长0.00%。

（二）2023年公务接待费0.24万元。较2022年预算经费0.23万元，减少0.4%。

（三）2023年公务用车购置及运行维护费4.5万元。较2022年预算经费6.5万元，减少2万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

阿坝县交通运输局2023年政府性基金预算拨款安排的支出0.00万元。较2022年预算经费0.00万元增长0.00%，主要原因是：无。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

阿坝县交通运输局2023年机关运行经费财政拨款预算为30.77万元，比2022年预算增加2.69万元，增加9.58%。

（二）政府采购情况

无。

（三）国有资产占有使用情况

无。

（四）绩效目标设置情况

2023年阿坝县交通运输局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款966.57万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算报表-1.xlsx2023年交通局本级

部门预算报表-2.xlsx2023年预算农管办