2022年度

四川省阿坝州阿坝县交通运输局部门决算

目录

公开时间：2023年9月21日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

    九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

五、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行国家有关交通行业的方针、政策和法律法规；

2.根据国家的总体部署，编制全县公路行业发展规划、中长期规划和年度计划；

3.负责全县公路交通运输行业管理，培育公路、运输市场，维护交通运输行业平等竞争秩序;指导城乡客、货运输的衔接协调工作。

4.指导地方交通运输行业优化结构、协调发展；对关系救灾、抢险、战备等紧急客货运输进行必要的调控；

5.负责全县公路交通建设行业管理，维护交通建设行业平等竞争秩序；全县交通行业统计和信息引导；

6.组织实施国家、省、州、县重点工程公路建设；监督全县地方交通建设项目实施；全县公路设施的维护管理

7.贯彻执行国家有关交通科技政策、指导实施交通行业计量、质量、技术标准和规范工作；

8.指导全县交通行业的体制改革；

9.建立健全规范的交通行业财物管理与会计核算体系；

10.监督全县交通行业国有资产；

11.负责交通行业精神文明建设、廉政建设、行风建设和职工队伍建设；

12.搞好交通行业人才预测、教育、培训和劳动卫生工作；

13.负责全县交通战备管理工作；

14.负责拟定本局行政审批工作制度，规范工作程序，梳理、优化办事流程，协调行政审批相关的内部运作；负责本局设在县行政审批中心办事窗口的运作管理及与县行政审批中心的工作衔接。

15.负责公路重点建设项目的前期工作和后期评价工作；办理各项交通建设项目的前期工作和后期评价工作；办理各项交通建设项目的审批事项。

16.承办县政府交办的其他事项。

（二）2022年重点工作完成情况。

我局今年根据财政资金的安排情况，加强了资金的管理，做到项目资金专款专用，做好了我县通村、通达、通畅农村公路建设，顺利完成了县委、县人民政府及州上下达的衔接资金等各项工作任务，为维护我县稳定发挥了积极作用。

    二、机构设置

我局目前有行政编制15人，在岗15人，事业编制12人,在岗12人。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位本年度收入的年初预算数为481.14万元，上年度收入的年初预算数为5,050.43万元，差异为-4,569.29万元；主要原因为项目资金变化。本年度支出的年初预算数为 481.14万元，上年度支出的年初预算数为6,542.99万元，差异为-6,061.85万元；主要原因为原因项目资金变化。

二、收入支出预算执行情况。

本单位本年度收入全年预算数为11,286.98万元，收入决算数为11,286.98万元，预算完成度为100.00%，上年度预算完成度为100.00%，存在差异的主要原因为无。本年度支出全年预算数为11,286.98万元，支出决算数为11,286.98万元，预算完成度为100.00%，上年度预算完成度为100.00%，存在差异的主要原因为无。

三、收入支出结构分析。

1.本单位本年度总收入为11,286.98万元。其中：一般公共预算财政拨款收入为11,286.98万元，占比100.00%；本年度总支出为11,286.98万元。其中：社会保障和就业支出为80.75万元，占比0.72%；卫生健康支出为34.52万元，占比0.31%；农林水支出为9,381.20万元，占比83.12%；交通运输支出为1,739.07万元，占比15.41%；住房保障支出为51.45万元，占比0.46%。

2.本年度一般公共预算财政拨款收入相比上年度增加6,577.23万元，主要原因为项目资金变化；城乡社区支出相比上年度增加-290.25万元，主要原因为项目资金变化；农林水支出相比上年度增加6,534.96万元，主要原因为项目资金变化；交通运输支出相比上年度增加-2,740.48万元，主要原因为项目资金变化；住房保障支出相比上年度增加28.96万元，主要原因为人员变动。

（1） “三公”经费支出情况：本单位本年度“三公”经费支出决算数为6.45万元。公务用车购置及运行维护费支出决算数为6.25万元，相比上年度增加-2.75万元，主要原因为预算减少；公务接待费支出决算数为0.20万元，相比上年度增加-0.03万元，主要原因为预算减少。本年度“三公”经费支出预算数为6.45万元，决算数为6.45万元，预算完成度为100.00%，公务用车购置及运行维护费人均支出为0.23万元，公务接待费人均支出为0.01万元。

（2）会议费支出情况：本年无会议费支出。

（3）培训费支出情况：本单位本年度培训费支出决算数为1.72万元，相比上年度增加1.51万元，主要原因为自身能力提升；培训费人均支出为0.06万元。

（4）其他对单位影响较大的支出情况。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。无问题。

四、财政拨款收入、支出分析。

本单位本年度财政拨款收入为11,286.98万元，财政拨款支出为11,286.98万元，其中：基本支出中人员经费支出为598.61万元，公用经费支出为320.81万元。项目支出中基本建设类项目支出为0.00万元，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点：无。

五、年末结转和结余情况。

1．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。无

2．结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。无

六、与预算支出相关的其他指标分析。

对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)，对预算编制和执行的影响等。

七、绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.行政收入：指行政单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指行政单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用行政基金弥补收支差额：指行政单位在当年的财政拨款收入、行政收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的行政基金（行政单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指行政单位按照行政单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的行政基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）208（款）05（项）：指反映机关行政单位和工作人员缴纳的各类保险。

10.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）：指反映参加职工基本医疗保险的单位和个人缴纳的基本医疗保险费。

11.住房保障（类）210（款）11（项）：指反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和行政发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的行政单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

阿坝州阿坝县交通运输局.xls2022决算