阿坝县供销合作社联合社2023年部门预算

阿坝县供销合作社联合社2023年部门预算

目录

一、 基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2023年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）阿坝县供销社职能简介

1.负责贯彻执行有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，执行政府授权的管理职能，指导和布局农村经济发展，沟通城乡物资交流，协助工商部门管理好农村市场，指导供销合作社的改革和发展，向政府和有关部门反映农民的意见和要求。

2.为农业生产服务。按政府授权，对重要的农业生产资料实施管理，组织和协调。

3.为农村和农民服务。建立和逐步完善综合服务体系，发展农村经济。

4.承办县委、县政府交办的其它事项。

   （二）阿坝县供销社2023年重点工作

根据农业现代化和城镇化发展新要求，拓展供销合作社经营范围和服务领域，以项目建设为抓手，调整新兴业态，培育有带动力的市场经营主体，提升为农服务能力和经济实力。

二、部门预算单位构成

阿坝县供销社属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中：行政单位0个；参照公务员法管理的事业单位1个；其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，阿坝县供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入218.19万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出31.42万元，卫生健康支出14.35万元，公务员医疗补助0万元，住房保障支出15.62万元，商业和服务业等支出156.80万元。阿坝县供销社2023年收支总预算218.19万元,比2022年收支预算总数增加55.1万元，主要原因:2023年人员经费支出和正常调资较2022年增加。

（一）收入预算情况218.19万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入218.19万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

阿坝县供销社2023年支出预算218.19万元，其中：基本支出218.19万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

阿坝县供销社2023年财政拨款收支总预算218.19万元,比2022年财政拨款收支总预算增加55.1万元，主要原因:收入包括：本年一般公共预算拨款收入218.19万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出31.42万元，卫生健康支出14.35万元，公务员医疗补助0万元，住房保障支15.62万元，商业和服务业等支出156.8万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿坝县供销社2023年一般公共预算当年拨款218.19万元，比2022年预算数增加55.1万元，主要原因:2023年人员经费和正常调资较2022年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出31.42万元，占14.40%；医疗卫生与计划生育支出14.35万元，占6.58%；公务员医疗补助0万元，占0%；住房保障支出15.62万元，占7.16%；商业和服务业等支出156.8万元，占71.86%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出31.42万元，

30108-机关事业单位养老保险缴费20.82万元；30109-机关事业单位职业年金缴费10.41万元。

2.医疗卫生与计划生育支出14.35万元，其中：30110-职工基本医疗保险缴费10.13万元；30111-公务员医疗补助缴费4.22万元。

3.商业服务业等支出156.8万元，其中：其中：30101-基本工资37.17万元；30102-津贴补贴55.9万元；30103-奖金37.06万元；30201-办公费2.06万元；30202-印刷费0.35万元；30205-水费0.3万元；30207-邮电费0.5万元；30211-差旅费2.83万元；30213-维修（护）费0.3万元；30216-培训费0.1万元；30217-公务接待费0.06万元；30228-工会经费2.6万元；30231-公务用车运行维护费0万元；30302-退休费12.04万元；；30309-奖励金0.01万元；301202-其他社会保障缴费1.92万元；3011204-残保金1.48万元。

4.住房保障支出15.62万元，其中：30311-住房公积金15.62万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

阿坝县供销社2023年一般公共预算基本支出218.19万元，其中：人员经费208.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费9.36万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

阿坝县供销社2023年“三公”经费财政拨款预算数0.06万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.06万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）2023年因公出国（境）经费0万元。较2022年预算经费0万元增长0%，主要原因是：本单位不涉及因公出国（境）业务。

（二）2023年公务接待费0.06万元。较2022年预算经费0.10万元减少40%。

（三）2023年公务用车购置及运行维护费0万元。较2022年预算经费0万元增长0%，主要原因：本单位无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

阿坝县供销社2023年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2022年预算经费0万元增长0%，主要原因是：本单位无基金预算安排。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

阿坝县供销社2023年机关运行经费财政拨款预算为9.36万元，比2022年预算减少2.11万元，减幅29.1%。

（二）政府采购情况

无。

（三）国有资产占有使用情况

无。

（四）绩效目标设置情况

2023年阿坝县供销社通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款218.19万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开报表（部门公开）(2)

阿坝县供销社

2023年2月14日