中共阿坝县委党校2020年部门预算

中共阿坝县委党校2020年部门预算

2020年6月18日

目 录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2020年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

   （一）我校职能参照政府批准的三定方案

中共阿坝县委党校（阿坝县行政学校）为中共阿坝县委直属正科级财政全额拨款的事业单位，是培养党员干部、理论干部和培训各级党政干部的职能部门。职能参照政府批准的三定方案。　　  

（二）中共阿坝县委党校2020年重点工作

强化党校职能，加大培训力度。保质保量，搞好电大、民大学历教育。 加强自身建设，提升整体素质。加强基础设施建设。做好联系村帮扶工作。做好县委部署、交办的各项工作。

二、部门预算单位构成

中共阿坝县委党校属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中：行政单位0个；参照公务员法管理的事业单位1个；其他事业单位0个。分别是：中共阿坝县委党校。

三、收支预算情况说明

    按照综合预算的原则，中共阿坝县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入196.21万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出134.65万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出32.9万元，医疗卫生与计划生育支出10.10万元，住房保障支出18.56万元。单位2020年收支总预算196.21万元,　比2019年收支预算总数增加18.53万元，主要原因:人员增加。

   （一）收入预算情况

中共阿坝县委党校2020年收入预算196.21万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入196.21万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

   (二）支出预算情况

中共阿坝县委党校2020年支出预算196.21万元，其中：基本支出196.21万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

中共阿坝县委党校2020年财政拨款收支总预算196.21万元,比2019年财政拨款收支总预算增加18.53万元，主要原因:人员增加。收入包括：一般公共预算拨款收入。本年一般公共预算拨款收入196.21万元，上年结转一般公共预算收入196.21万元，上年结转财政拨款资金0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出134.65万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出32.9万元，医疗卫生与计划生育支出10.10万元，住房保障支出18.56万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

   （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

    中共阿坝县委党校2020年一般公共预算当年拨款196.21万元，比2019年预算数增加18.53万元，主要是基本支出增加18.53万元，主要原因:人员增加。

   （二）一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出134.65万元，占68.63%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出32.91万元，占16.77%；医疗卫生与计划生育支出10.10万元，占5.15%；住房保障支出18.56万元，占9.46%。

   （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．教育支出134.65万元，主要用于支付工资福利和日常公用经费开支。包括职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等工资福利支出以及日常办公费、印刷费、水电费、差旅费等费用的支出。

2．医疗卫生支出10.10万元，主要用于职工医疗保险费用。

3．社会保障和就业32.9万元，主要用于职工养老保险和职业年金费用。　

4．住房保障支出18.56万元，主要用于职工住房公积金费用。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共阿坝县委党校2020年一般公共预算基本支出196.21万元，其中：人员经费181.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费14.89万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共阿坝县委党校2020年“三公”经费财政拨款预算数0.11万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.11万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

   （一）2020年因公出国（境）经费0万元。较2019年预算经费0万元。增长0%，主要原因是：无

(二）2020年，公务接待费0.11万元。较2019年预算经费0.11万元，无增长。主要原因是：无。　　 

   （三）2020年公务用车购置及运行维护费4.5万元。较2019年预算经费0万元。增长2.29%，主要原因：无

八、政府性基金预算支出情况说明

中共阿坝县委党校2020年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2019年预算经费0万元增长0%，主要原因是：无。

九、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费

中共阿坝县委党校2020年机关运行经费财政拨款预算为196.21万元，比2019年预算增加18.53万元，增长9.44%。主要原因是：人员增加。

(二）政府采购情况

无

   （三）国有资产占有使用情况

无

   （四）绩效目标设置情况

2020年中共阿坝县委党校通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款196.21万元。

十、名词解释

   （一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

(二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   （三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

   （五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

   （七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   （八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

党校2020年预算公开表