（一）主要职能。本单位基本工作及职能为：宣传习近平总书记系列重要讲话精神；根据中央和省、阿坝州及阿坝县委委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训党员领导干部、理论宣传骨干和农村基层干部，努力培养造就一大批适应新世纪要求和我县经济社会发展需要的各类领导干部；学习、研究和宣传马克思主义基本理论和党的基本路线、方针、政策，重点抓好以中国特色社会主义理论体系为主课的理论教育和以阿坝县域经济发展战略分析、前瞻研究为特色的县情教育；围绕党的中心任务和国际国内出现的新情况、新问题以及县委、县政府的工作大局和中心工作，积极开展相关知识讲座、专题案例研讨和现实问题研究，为县委、县政府科学决策服务，为教学服务，为社会实践服务；配合组织人事部门对学员在校学习期间的表现进行考核、考察，并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议。严格规范教学管理，加强学员党性教育；示范、指导和推动基层党委学习型政党建设；完成中央、省、市委党校和阿坝县委交办的其他业务工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

二、机构设置

党校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。纳入党校2019年度部门决算编制范围党校无二级预算单位。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计135.23万元。与2018年相比，收入增加21.11万元，上升15.6%，支出增加21.11万元，增加15.6%，主要变动原因是人员变动。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计135.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入135.23万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

二、支出决算情况说明

2019年本年支出合计135.23万元，其中：基本支出135.23万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计135.23万元。与2018年相比，收入是增加21.11万元，增加15.6%，支出增加21.11万元，增加15.6%，主要变动原因是人员变动。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出135.23万元，占本年支出合计的56.8%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少57.72万元，下降56.8%。主要变动原因是人员变动。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出135.23万元，主要用于以下方面:干部教育支出（类）101.54万元，占75.08%；社会保障和就业（类）支出17.13万元，占12.6%；医疗卫生支出5.37万元，占3.97%；住房保障支出11.18万元，占8.26%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为135.23，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出决算为135.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数的。

2.教育:支出决算为101.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数的。

3.社会保障和就业:支出决算为17.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.医疗卫生与计划生育:支出决算为5.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.住房保障支出：支出决算数为11.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出135.23万元，其中：

人员经费129.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费6.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是没有接待。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

其他国内公务接待支出0万元.

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

1.政府性债务管理：无。

2.非税收入管理：无。

3.政府采购管理：无

4.资产管理：根据资产管理制度相关规定，我校组织各股室进行全面资产清查，并就清查中发现的问题进行全面整改，确保各项资产核算准确，账实相符，管理到位。

5.内控制度管理：按照县财政局工作要求，我校制定完善了内控相关工作制度和流程图，包括以下四个方面：一是预算管理制度；二是同有资产管理制度；三是合同管理制度；四是收支业务管理制度。

6.信息公开：按照县财政局统一安排，我校按时将2017年预决算相关信息向县政府门户网站进行公开，接受社会监督。

7.绩效评价：根据县财政局要求，我校对财政资金使用管理情况，按照部门支出绩效评价相关要求认真开展自评工作，撰写部门自评报告。

8.财务管理制度：我校财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购。

（二）项目绩效目标完成情况。无

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共阿坝县委党校部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

我校无项目绩效。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（二）政府采购支出情况

无

（三）国有资产占有使用情况

无

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：指反映政府提供一般公共服务的支出。

10.公共安全：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

11.教育：指费用教育方面的支出。

12.科学技术：指反映科学技术方面的支出。

13.文化体育与传媒：指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

14.社会保障和就业：指反映政府在社会保障和就业方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育：指反映政府医疗卫生与计划生育、中医等管理事务的支出。

16.节能环保：指反映政府节能环保支出。

17.城乡社区：指反映政府城乡社区事务支出。

18.农林水：指反映政府农林水事务支出。

19.交通运输：指反映政府交通运输和邮政业方面的支出。

20.资源勘探信息等：指反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

21.商业服务业：指反映商业服务业等方面支出。

22.金融：指金融方面的支出。

23.国土海洋气象等：指反映政府国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益事业方面的支出。

24.住房保障：指反映政府住房保障的支出。

25.粮油物资储备：指反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

中共阿坝县委党校部门2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

中共阿坝县委教研室

（三）机构职能。

各股室办公室职责：本单位基本工作及职能为：宣传习近平总书记系列重要讲话精神；根据中央和省、阿坝州及阿坝县委委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训党员领导干部、理论宣传骨干和农村基层干部，努力培养造就一大批适应新世纪要求和我县经济社会发展需要的各类领导干部；学习、研究和宣传马克思主义基本理论和党的基本路线、方针、政策，重点抓好以中国特色社会主义理论体系为主课的理论教育和以阿坝县域经济发展战略分析、前瞻研究为特色的县情教育；围绕党的中心任务和国际国内出现的新情况、新问题以及县委、县政府的工作大局和中心工作，积极开展相关知识讲座、专题案例研讨和现实问题研究，为县委、县政府科学决策服务，为教学服务，为社会实践服务；配合组织人事部门对学员在校学习期间的表现进行考核、考察，并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议。严格规范教学管理，加强学员党性教育；示范、指导和推动基层党委学习型政党建设；完成中央、省、市委党校和阿坝县委交办的其他业务工作。

（四）人员概况。

我校2018年12月止：参公在编4个，事业在编4个，事业工勤在编2个。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

1.2019年我校财政收入为135.23万元。其中，干部教育收入为101.54万元，占总收入的75.08%；社会保障和就业收入为17.13万元，占总收入的12.6%；医疗卫生与计划生育收入为5.37万元，占总收入的3.97%；住房保障收入为11.18万元，占收入的8.26%；

（二）部门财政资金支出情况。

2017年至今我部财政支出为135.23万元，干部教育支出为101.54万元，占总支出的75.08%；社会保障与就业支出17.13万元，占总支出12.66%；医疗卫生与计划生育支出为5.37万元，占总支出的3.97%；住房保障支出为11.18万元，占总支出的8.26%；

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

1.我校2019年执行进度达到本部门执行进度。在执行各项资金预算中，严格按照财经纪律和中央、省、州、县相关资金文件规定，合理安排资金使用范围，加快执行力度，切实做到专款专用。

2.严格控制“三公”经费。2017年我部因公出国（境）费用为0元，车辆购置及运行维护费用0万元，公务接待费0万元。三公经费支出均严格控制在年初预算内。

3.机关节能降耗。我部坚持提倡节约机关节能降耗，认真开展厉行节约反对浪费，倡导全体机关工作人员弘扬勤俭节约的优良作风。1、节约办公用电，尽可能少开灯或不开灯。坚持做到离开办公室随手关灯，下班后自觉关闭各类电器设备电源。2、做到节约用水。强化节水意识。3、节约办公耗材。加强办公用品的使用管理，规范办公用品的购买。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

我校部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。但预算编制还需进一步细化，针对我校整体绩效存在的问题，提出以下建议：

1、遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。

2、加强拨款进度，严格遵守财经纪律，提高部门支出绩效效益。

党校2019决算公开教研室2

扫一扫在手机打开当前页