2022年度

四川省阿坝州阿坝县教研室部门决算

目录

 

公开时间：2023年9月20日

 

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

   一、基本职能及主要工作

  （一）主要职能。

    本单位基本工作及职能为：宣传习近平总书记系列重要讲话精神；根据中央和省、阿坝州及阿坝县委委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训党员领导干部、理论宣传骨干和农村基层干部，努力培养造就一大批适应新世纪要求和我县经济社会发展需要的各类领导干部；学习、研究和宣传马克思主义基本理论和党的基本路线、方针、政策，重点抓好以中国特色社会主义理论体系为主课的理论教育和以阿坝县域经济发展战略分析、前瞻研究为特色的县情教育；围绕党的中心任务和国际国内出现的新情况、新问题以及县委、县政府的工作大局和中心工作，积极开展相关知识讲座、专题案例研讨和现实问题研究，为县委、县政府科学决策服务，为教学服务，为社会实践服务；配合组织人事部门对学员在校学习期间的表现进行考核、考察，并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议。严格规范教学管理，加强学员党性教育；示范、指导和推动基层党委学习型政党建设；完成中央、省、市委党校和阿坝县委交办的其他业务工作。

  （二）2022年重点工作完成情况。

1.抓实主业主责，加强干部教育培训。

一是结合全县干部培训需求，按需拟定教学计划，制定2022年主体班培训计划，全年拟举办主体班次10期。二是以党的理论教育和党性教育为重点，指定2名专职教师研究开发党的理论课程，结合长征干部学院阿坝雪山草地分院神座教学点开展现场教学。三是探索体验式教学模式，在充分调研的基础上，将神座教学点、麦尔玛镇网格化管理、阿坝镇二村集体经济、阿坝县托岗黑青稞产业园和阿坝县革命烈士陵园等点位开发为县内现场教学线路。四是选派2名专职教师参加县上组织的意识形态宣讲团，以如何有效应对危机事件中带来的负面舆论为主题，在全县各单位、各部门之间开展教育宣讲活动8场，共计286人次。五是采取与兄弟党校联合办班的模式开展教育培训，达到资源共享、优势互补。截至目前与红原县委党校联合举办村（社区）党组织书记进修班2期。六是选派1名骨干教师参加“沿着习近平总书记的四川足迹”宣讲会。七是举办干部夜校12期。

2.以科研强校为目标，努力提升科研能力。

一是配合州委党校开展黄河流域生态保护和高质量发展阿坝案例调研工作，并将黄河流域生态保护和高质量发展的内容纳入调研课题申报范围。二是加大科研项目申报力度，2022年上半年申报州党校课题2项，社科联课题4项，课题涉及基层治理、黄河流域生态保护等方面。其中州委党校顺利立项1项，社科联立项3项，是2022年全州课题立项最多的县级党校。三是加强专职教师论文写作能力，锻炼写作技巧，激励教师多发表理研文章。目前我校已有1名教师在全国教育科学类核心期刊上发表论文1篇。

3.健全制度管理，抓实人才队伍建设。

一是根据《中共四川省委组织部关于在干部教育培训中推行领导干部上讲台制度的意见》要求，结合我县大规模培训干部需要，将领导干部上讲台授课纳入各类培训班次中，并将相关意见建议上报县委组织部，下发阿坝县领导干部上讲台的通知。二是进一步建强党校专、兼职教师队伍，充实和完善党校客座教师师资库，与县委组织部联合下发了补充党校客座教师师资库的通知，从全县各单位、各部门选聘客座教师客座教师49名，为我校教学办学补充了社会师资力量。三是我校与省委党校、州委党校沟通对接，根据县级党校分类改革要求制定了《县委党校办学质量评估指标体系评分细则及任务分工责任清单》，并下发到各相关部门。四是举办我校教师专题竞标活动，通过集中备课方式加强教师之间的学术交流和知识互补，提升教师授课能力和水平。五是根据县委印发《关于将党校教师纳入终身从教奖励办法》，拟定《阿坝县贯彻落实<市县级党校人才队伍建设十条政策>实施方案》，并上报县委组织部。

4.加快基础设施建设，提升办学教学条件。

2022年根据县委总体工作安排，县委党校基础设施建设项目与应急管理保障中心项目、阿坝行政审批局综合设施项目合建，总投资3800万元，项目业主为应急管理局，建设地址在阿坝县南岸新区，占地面积14亩，建筑面积12000平方米。2022年4月已完成党校基础设施建设项目的可研评审和设计初评2022年5月完成了建设用地调规，2022年8月已进场施工，目前正在基础施工。

5.做好县级党校分类建设终评迎检工作。

2022是全省县级党校分类建设收官之年，我校对标县级党校办学质量评估指标体系评分细则，积极与县委组织部、县财政局、县人社局、县委编办等部门对接，认真梳理、完善相关资料，为终评迎检做好准备工作。

    二、机构设置

党校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。纳入党校2021年度部门决算编制范围党校无二级预算单位。

 

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计157.26万元。与2021年相比，收、支总计增加77.62万元，增加0.97%。主要变动原因是人员变动。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计157.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入157.26万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 （图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计157.26万元，其中：基本支出157.26万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计157.26万元。与2021年相比，收、支总计增加77.62万元，增加0.97%。主要变动原因是人员变动。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出157.26万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加77.62万元，增加0.97%。主要变动原因是人员变动。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出157.26万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）123.51万元，占0.78%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出16.42万元，占0.10%；卫生健康支出7.23万元，占0.04%；住房保障支出10.08万元，占0.06%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为157.26，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务2050801: 支出决算为157.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.教育2050802: 支出决算为123.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业基本养老保险支出2080505:支出决算为 16.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

职业年金缴费支出2080506：支出决算为5.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 卫生健康事业单位医疗支出2101102:支出决为:7.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

其他行政事业单位医疗支出2101199:支出决算为:7.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.住房保障支出2210201:支出决算数为：10.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出157.26万元，其中：

人员经151.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费5.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

开支内容包括：未出国，无开支

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元。国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待（具体项目）。主要用于

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我校机关运行费为0万元。

（二）政府采购支出情况

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，阿坝县教研室共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

1.政府性债务管理：无。

2.非税收入管理：无。

3.政府采购管理：无

4.资产管理：根据资产管理制度相关规定，我校组织各股室进行全面资产清查，并就清查中发现的问题进行全面整改，确保各项资产核算准确，账实相符，管理到位。

5.内控制度管理：按照县财政局工作要求，我校制定完善了内控相关工作制度和流程图，包括以下四个方面：一是预算管理制度；二是国有资产管理制度；三是合同管理制度；四是收支业务管理制度。

6.信息公开：按照县财政局统一安排，我校按时将2022年预决算相关信息向县政府门户网站进行公开，接受社会监督。

7.绩效评价：根据县财政局要求，我校对财政资金使用管理情况，按照部门支出绩效评价相关要求认真开展自评工作，撰写部门自评报告。

8.财务管理制度：我校财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

阿坝县教研室部门2022年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

阿坝县行政学校人员编制14名。其中校长1名(由县委书记或县委副书记兼任），常务副校长1名，副校长1名，股级干部4名。

（二）机构职能。

各股室办公室职责：除我校办公室余内设4个股室。

1.校办公室

负责协助校领导组织校内日常工作的运转；负责校内外的联系和把综合协调，开展调查研究、收集、整理、提供决策信息；负责党校重要文稿的起草、会务、文秘、目标管理与督查、机要、档案、保密、通讯、收发、考勤、公务接待、编辑校志；负责组织、人事、社会保险、师资培训、职工培训、人事档案、工作福利、退休人员的信访与慰问和服务等工作；承担党风党纪和廉政建设的具体工作。负责本校专业技术职务任职资格初审的工作。负责党校后勤工作；负责全校治安、综合治理、消防等安全保卫工作。

2.教务室。

负责编制各类领导干部培（轮）训班，公务员培训、国有企业领导干部培训、村级干部培训的教学计划，组织教学大纲的编写一地方乡土教材工作审定；落实培训计划、组织考试、管理教学、反映教材情况等。负责承办党校本（专）科函授学历教育和其他形式的函授高等国民学历教育的招生工作，各类培训的学员的档案管理。

3.教研室

负责编制全校科研规划、管理、协调科研活动、管理科研档案；组织友邻党校科研协作活动；负责马克思主义哲学、民族学、宗教学等学科的教学科研工作。

4.电教室

负责计算机原理、计算机应用技术、计算机软件、办公自动化等教学科研工作；负责校园网络体系的规划；负责建立党校系统和行政学院系统图文情报、科研信息网络体系。

（三）人员概况。

我校2022年12月止：参公在编5个，事业在编6个，事业工勤在编1个。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年本年收入合计157.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入157.26万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。

 

（二）部门财政资金支出情况。

2022年本年支出合计157.26万元，其中：基本支出 157.26万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、 部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我校严格按照县级部门预算编制的有关要求，按时完成整理、报送预算编制工作，并提交部门进行归档，在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核及相关公开工作。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

我校部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。但预算编制还需进一步细化，针对我校整体绩效存在的问题，提出以下建议：

1.遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。

2.加强拨款进度，严格遵守财经纪律，提高部门支出绩效效益。 

 

附件

2022年专项预算项目支出绩效自评报告范本

（主管部门自评）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

1.项目绩效目标完成情况。

无。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2022年整体支出开展绩效自评，自评得分96分，存在的问题：一是绩效评价指标体系不够完善；二是人员整体素质有待进一步提高，下一步改进措施：一是完善绩效评价工作制度包括绩效目标审查制度，二是加强学习培训，提升业务能力。

2022年部门整体支出绩效评价得分表

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门无下属单位。

  

 

  

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2022年阿坝州阿坝县教研室