阿坝县教研室2024年部门预算

阿坝县教研室

2024年部门预算

2024年2月1日

 目  录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、  基本职能及主要工作

（一）阿坝县教研室部门职能简介

1.抓实主业主责，加强干部教育培训。

一是结合全县干部培训需求，按需拟定教学计划，制定2023年主体班培训计划，全年自主举办主体班次10期，培训人数700余人，协助举办主体班3期，培训人数260余人。二是以党的理论教育和党性教育为重点，选派2名专职教师参加县上组织的意识形态宣讲团，在全县各单位、各部门之间开展教育宣讲活动19场，覆盖人数1200余人。三是统筹全县面上的干部夜校，全县86个单位开展干部夜校684场，覆盖人数20500余人。

2.以科研强校为目标，努力提升科研能力。

一是陪同州委党校资深专家教授到神座朱德旧居调研，协助开展特色教材编写。二是申报州党校课题3项，社科联课题3项，并完成3项社科联课题立项，完成州委党校课题结项2项。三是邀请德阳市委党校专家教师团队赴阿坝县委党校开展教学培训1次，现场教学点建设和微党课打造指导工作1次。

3.健全制度管理，抓实人才队伍建设。

一是通过以训促培、以赛促培的方式，加大青年教师培养力度。我校1名教师在阿坝县首届“学习党的二十大、奋进伟大新征程”基层理论宣讲比赛获得一等奖，并在阿坝州州理论宣讲大赛获得优秀奖。二是通过竞课比赛，加强教师“内功修炼”，2023年3月我校1名教师通过全州党校系统教师竞课比赛初赛和决赛，被纳入州委党校客座教师师资库。三是组织专业教师到德阳市考察学习，学习借鉴德阳市委党校办学办班和现场教学点教学的先进经验，增长我校教师见识。四是参照《阿坝县机关事业单位股所级干部选拔任用办法》（阿县委组〔2019〕105号）有关条例规定，结合我校实际股级职位情况，采取几上几下的方式，配齐县委党校股级干部2名，完善县委党校人才队伍建设，激发干部职工干事热情。

4.扎实开展“两联一进”群众工作。

一是坚决贯彻落实县委十四届二次全会精神，推动“两联一进”群众工作走深走实，截至目前对我校干部职工包联的83户联系户全覆盖走访6次，为困难群众送去价值4000元的生活物资。二是结合“两联一进”群众工作，我校干部职工对联系户子女入学情况进行摸排，共涉及7名适龄儿童失学、辍学，过政策宣讲和教育引导，积极劝返学生返校就读，同时已与二村两委联系，共同开展控辍保学工作，并将相关情况上报县教育局。

二、部门预算单位构成

党校阿坝县教研室下属设4个机构，分别是校办公室、教务室、教研室、电教室。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，阿坝县教研室2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 173.29万元，上年结转0万元；支出包括：教育支出118.8万元；文化体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出25.7万元，卫生健康支出14.37万元，住房保障支出14.42万元。

（一） 收入预算情况

阿坝县教研室2024年收入预算173.29元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入173.29万元，占100%。

（二）支出预算情况

阿坝县教研室2024年支出预算173.29万元，其中：基本支出173.29万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

阿坝县教研室2024年财政拨款收支总预算173.29万元,收入包括：本年一般公共预算拨款收入173.29万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元；教育支出118.8万元；文化体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支25.7万元；卫生健康支出14.37万元；农林水支出0万元；住房保障支出14.42万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿坝县教研室2024年一般公共预算拨款收入173.29万元，比2023年一般公共预算当年拨款数增加19.47万元，主要原因：人员缴费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出118.8万元，占68.5%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出25.7万元，占21.6%；卫生健康支出14.37万元，占12%；农林水支出0万元，占0%；住房保障支出14.42万元，占12%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2050802干部教育118.8万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.13万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.57万元；2101102事业单位医疗9.72万元；2101103公务员医疗补助2.88万元；2101199 其他行政事业单位医疗支出1.77万元；2210201住房公积金14.42万元。

六、一般公共预算支出情况说明

阿坝县教研室2024年一般公共预算支出说明：基本支出173.29万元，其中：人员经费166.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费7.04万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

阿坝县教研室2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）2024年因公出国（境）经费0万元。较上年预算经费0万元，增长0%。

（二）2024年公务接待费0万元，较上年预算经费减少0万元，增长0%。

（三）2024年公务用车购置及运行维护费0万元，增长0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

阿坝县教研室2024年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较上年预算经费0万元，增长0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

阿坝县教研室2024年机关运行经费财政拨款预算为7.04万元，较上年预算经费减少0.15万元，减少0.02%。

（二）政府采购情况

无。

（三）国有资产占有使用情况

无。

（四）绩效目标设置情况

无。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（教研室）部门预算公开报表（部门公开）-1