2022年度

四川省阿坝州阿坝县查理乡中心校部门决算

目录

公开时间：2023年9月21日

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置4

第二部分2022年度部门决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明10

八、政府性基金预算支出决算情况说明11

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明11

十、 预算绩效情况说明11

十一、其他重要事项的情况说明13

第三部分 名词解释14

第四部分附表16

一、收入支出决算总表16

二、收入总表16

三、支出总表16

四、财政拨款收入支出决算总表16

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）16

六、一般公共预算财政拨款支出决算表16

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表16

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表16

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表16

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表16

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表16

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表16

十三、国有资本经营预算支出决算表16

第一部分 部门概况

          一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。为社会主义培养具有藏文、汉文初等文化程度的德智体美劳全面发展的少数民族人才。

（二）2022年重点工作完成情况。我校今年根据财政资金的安排情况，加强了资金的管理，加强学校公用经费管理监督工作，使中央省州县生均公用经费真正用于各义务教育学校正常运转，适当添置一些教学设备；进一步落实了阿坝州十五年义务教育免教材费、免学费、贫困生生活补助，加强项目资金管理，保证了项目正常推进，为我县民族教育的发展发挥了积极作用。

       二、机构设置

阿坝县查理乡中心校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。纳入2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计523.11万元。与2021年相比，收、支总计各减少61.2万元，减少10.48%。主要变动原因教师、学生人数变动。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计523.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入523.11万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计523.11万元，其中：基本支出523.11万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计523.11万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少61.2万元，减少10.48%。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出523.11万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款减少61.2万元，减少10.48%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出523.11万元，主要用于以下方面:教育支出205（类）402.03万元，占76.85%；社会保障和就业208（类）支出59.19万元，占11.31%；卫生健康支出210（类）20.92万元，占4%；住房保障支出221（类）40.98万元，占7.83%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为523.11万元，完成预算100%。其中：

1.教育支出205（类）: 支出决算为402.03元，完成预算100%，普通教育205（类）02（款）：支出决算为402.03万元，完成预算100%,小学教育205（类）02（款）02（项）支出决算为402.03万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业208（类）: 支出决算为59.19万元，完成预算100%。行政事业单位养老支出208（类）05（款）: 支出决算为59.19万元，完成预算100%，机关事业单位基本养老保险缴费支出208（类）05（款）05（项）:支出决算为39.46万元，完成预算100%，机关事业单位职业年金缴费支出208（类）05（款）06（项）: 支出决算为19.73万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出210（类）:支出决算为20.92万元，完成预算100%，行政事业单位医疗210（类）11（款）:支出决算为20.92万元，完成预算100%。事业单位医疗210（类）11（款）02（项）:支出决算为17.26万元，完成预算100%，其他行政事业单位医疗支出210（类）11（款）99（项）:支出决算为3.66万元，完成预算100%。

4.住房保障支出221（类）:支出决算为40.98万元，完成预算100%，住房改革支出221（类）02（款）:支出决算为40.98万元。完成预算100%.住房公积金221（类）02（款）01（项）:支出决算为40.98万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出523.11万元，其中：

工资福利支出515.29万元，主要包括：基本工资124.07万元、津贴补贴184.88万元、奖金10.08万元、绩效工资70.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.46万元、职业年金缴费19.73万元、职工基本医疗保险缴费17.26万元、公务员医疗补助缴费3.66万元、其他社会保障缴费3.42万元、住房公积金40.98万元、医疗费1.24万元。

商品和服务支出7.82万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、取暖费0万元、水费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、维修（护）费0万元、委托业务费0万元、培训费0万元、劳务费2.89万元、工会经费4.93万元等。

对个人和家庭的补助0万元，主要包括：生活补助0万元、奖励金0万元。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截止2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，州、县财政组织第三方会计事务所对阿坝县教育局开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取项目开展绩效监控。从评价情况来看我局做到了有预算，按标准、按范围规范运行，社会效益极其显著。

支出绩效目标完成情况表

2022年支出绩效评价得分表

十一、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2022年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（二）国有资产占有使用情况

截止2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）205（款）02（项）：指用于教育方面的支出。

10.社会保障和就业（类）208（款）05（项）：指反映政府在社会保障和就业方面的支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）：指反映政府在医疗卫生与计划生育、中医等管理事务的支出。

12.住房保障（类）221（款）02（项）：指住房改革支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

阿坝州阿坝县查理乡中心校