2022年度

四川省阿坝州阿坝县教师进修校部门决算

 目录

公开时间：2023年9月21日

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

   （一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

根据阿坝州人民政府办公室《关于印发阿坝州教育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（阿府办发〔2010〕56号）文件规定，主要职责是：

1.贯彻执行国家和省有关教育工作的法律法规和方针政策，拟订教育工作规范性文件并组织实施。

2.拟订全县教育事业发展规划，提出教育改革发展的目标和任务，并协调指导实施，指导各级各类学校的教育教学改革和中小学布局结构调整，负责全县教育事业基本信息的统计、分析和发布，指导教育信息化工作。

3.会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策规定，负责县级教育经费的统筹管理，监督全县教育经费的筹措和使用情况，指导学校的基本建设和财务管理工作,指导国（境）内外教育援助、教育贷款和教育合作项目执行。

4.负责全县义务教育的宏观指导和协调，推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平，指导普通高中教育、职业教育、学前教育、特殊教育和成人教育工作，指导学校开展教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制改革，负责全县各类教育招生考试工作，指导、协调全县民办教育管理工作，指导中等职业教育职业指导工作，组织实施藏区“9+3”免费中等职业教育。

5.指导民族教育工作，负责组织和协调“民族地区教育发展十年行动计划”工作。组织实施异地藏汉双语初中教学，统筹规划和指导民族寄宿制标准（规范）化建设和双语教学发展规划，指导民族寄宿制和双语教学的管理以及民族团结教育工作。

6.规划、指导和协调全县教育系统的科研、科普、教育教学研究工作和教科研成果的应用和推广。指导各类学校教育技术装备和实验室、图书馆建设、教育信息化工作，指导学校后勤工作，组织审定教材和教学用书及资料，负责教育事业单位政府采购及监管工作。

7.综合指导全县教育督导工作，依法组织教育执法，督导、检查下级人民政府及其教育行政部门履行教育职责情况，对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作进行督导检查和评估验收，指导基础教育发展水平和质量的监测工作。

8.指导全县各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育和宣传工作，指导学校的安全、稳定、保卫和综合治理工作，指导教育系统审计工作，会同有关部门加强直属学校领导班子建设。

9.主管全县教师工作，组织实施教师资格制度，组织并指导中小学教师专业技术职务资格评审推荐工作，指导学校人事制度改革，指导各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作，指导县直属事业单位的党建和统战工作。

10.主管全县国家通用语言推广、文字规范、普通话师资培训和本地民族语言文字教学工作。

11.承担县政府公布的有关行政审批事项。

12.承办县政府交办的其他事项。

   （二）2022年重点工作完成情况。

改善办学条件，提高师资队伍建设，提升教育教学质量。

    二、机构设置

阿坝县教育局属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中：行政单位0个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位0个。

第二部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入、支出总计16349.85万元。2021年收、支出决算总计17227.96万元。收入、支出减少5.1%。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计16349.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入16349.85万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计16349.85万元，其中：基本支出1078万元，占7%；项目支出15271.85万元，占93%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收入、支出总计16349.85万元。2021年收、支出决算总计17227.96万元。收入、支出减少5.1%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出16349.85万元，占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出16349.85万元，主要用于以下方面:教育支出205（类）14338万元占87.69%；文化旅游体育与传媒支出207（类）8.00万元，占0.05%；社会保障和就业支出208（类）支出130.19万元，占0.8%；卫生健康支出210（类）52.44万元，占0.32%；住房保障支出221（类）70.39万元，占0.43%；其他支出229（类）1750.86万元，占0.71%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为16349.85万元，完成预算100%。其中：

1. 教育支出205（类）:支出决算为14338万元，教育管理事务205（类）01（款）支出决算为2295.28万元，其他教育管理事务支出205（类）01（款）99（项）支出决算为2295.28万元完成预算100%；普通教育205（类）02（款）支出决算为9396.97万元，学前教育205（类）02（款）01（项）支出决算为1342.61万元，小前教育205（类）02（款）02（项）支出决算为7806.02万元，初中教育205（类）02（款）03（项）支出决算为101.89万元，高中教育205（类）02（款）04（项）支出决算为145.27万元，其他普通教育支出205（类）02（款）99（项）支出决算为1.25万元，其他教育支出205（类）99（款）99（项）支出决算为2645.75万元。

2.文化旅游体育与传媒支出207（类）：支出决算为27万元，其他文化体育与传媒支出207（类）99（款）支出决算为8万元。

3.社会保障和就业208（类）:支出决算为130.19万元，行政事业单位养老支出208（类）05（款）支出决算为130.19万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出208（类）05（款）05（项）支出决算为86.88万元，机关事业单位职业年金缴费支出208（类）05（款）06（项）支出决算为43.31万元，支出完成预算100%。

4.卫生健康支出210（类）:支出决算为52.44万元，事业单位医疗210（类）11（款）:支出决算为52.44万元，事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：支出决算为40.49万元，其他行政事业单位医疗支出210（类）11（款）02（项）：支出决算为11.95万元，完成预算100%。

5.住房保障支出221（类）:支出决算为70.36万元，住房改革支出221（类）02（款）:支出决算为70.36万元，住房公积金221（类）02（款）01（项）：支出决算为70.36万元，完成预算100%。

6. 其他支出229（类）:支出决算为1750.86万元，其他支出229（类）99（款）:支出决算为1750.86万元，其他支出229（类）99（款）99（项）：支出决算为1750.86万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1078万元，其中：

工资福利支出989.53万元，主要包括：基本工资216.65万元、津贴补贴324.97万元、奖金43.76万元、绩效工资134.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费86.88万元、职业年金缴费43.31万元、职工基本医疗保险缴费40.49万元、公务员医疗补助缴费11.95万元、其他社会保障缴费13.72万元、住房公积金70.36万元、医疗费2.76万元等。

商品和服务支出34.05万元，主要包括：办公费5.44万元、印刷费2.75万元、电费0.5万元、邮电费0.55万元、差旅费1.55万元、维修（护）费1.49万元、培训费1.87万元、公务接待费2.92万元、劳务费1.3万元、工会经费9.5万元、公务用车运行维护费5.85万元等、其他交通费用0.33万元等。

对个人和家庭的补助支出54.41万元，主要包括：抚恤金18.11万元、生活补助36.24万元、奖励金0.06万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为12.36万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车运行费支出决算8.2万元，占66%；公务接待费支出决算4.15万元，占34%。

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.2万元,完成预算100%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。

截至2022年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：越野车2辆。

公务用车运行维护费支出8.2万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.15万元，完成预算100%。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出4.15万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，州、县财政局组织第三方会计事务所对阿坝县教育局开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取项目开展绩效监控。从评价情况来看我局做到了有预算，按标准、按范围规范运行，社会效益极其显著。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附表

  一、收入支出决算总表

  二、收入总表

  三、支出总表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 十三、国有资本经营预算支出决算表

阿坝州阿坝县教师进修校