阿坝县国土资源局2019年部门预算

阿坝县国土资源局

2019年部门预算

2019年01月17日

目 录

一、   基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2019年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

1、贯彻执行国家、省、州关于土地，矿产等国土资源方面的方针、政策和法律、法规；依法负责拟定本县土地、矿产等自然资源管理的规章制度；研究拟定调查、规划、保护和合理利用我县土地、矿产资源等自然资源的政策；组织贯彻实施土地、矿产等自然资源的技术标准、规程、规范和办法。2、研究制定全县国土资源管理事业发展战略；组织编制和实施全县国土规划、土地利用总体规划、其他国土资源专项规划和土地利用年度计划实施方案；对建设项目用地进行预审。3、监督检查各乡（镇）、场国土资源行政执法情况；监督检查全县土地、矿产资源规划、计划执行情况；4、负责统一管理全县土地和城乡地籍地政工作，制定并贯彻实施地籍管理办法；组织全县土地资源调查、统计、分等定级、统计和动态监测工作，依法负责土地确权、登记、发证等工作，并组织土地权属证书年度审核工作；5、承办县人民政府、州国土资源局交办的其他事项。

（二）2019年重点工作

1、抓好地质灾害防御和治理工作

一是积极向政府争取将地质灾害巡查、值守经费列入财政预算，确保我县地质灾害防治工作顺利开展。二是全县21个乡镇（场）群测群防网络进一步完善，形成以群测群防为基础，专业性较强的站网式为先导，群专结合的预警体系，完成全县地质灾害防灾指挥系统框架。三是逐步健全汛期地质灾害巡查制度，认真核实我县境内的地质灾害隐患点的基本情况和威胁程度，积极落实防御治理措施。四是认真落实24小时汛期应急值守制度，确保灾情早发现、早上报、早救援。五是完成2019年地灾治理项目的勘察设计、立项及治理工作，对新发现或原有地质灾害隐患点按照轻重缓急程度进行踏勘并上报上一级国土部门。六是组织加强各乡镇（场）防灾责任人和各地质灾害隐患点监测人员的识灾、防灾培训次数，加强监测员和防灾责任人的地质灾害群测群防意识。七是地震工作，为推动九寨沟灾后重建项目的开展，省政府印发了《“8.8”九寨沟地震灾后重建总体规划》(川府发〔2017〕56号)，省发展和改革委员会《关于印发“8.8”九寨沟地震灾后恢复重建项目的通知》（川发改投资〔2017〕546号）以及省财政厅《关于下达九寨沟地震灾后恢复重建中省专项资金包干总数和分类控制数的通知》（川财投〔2017〕212号），将地震烈度速报与预警列入了九寨沟灾后恢复重建项目，项目计划投资8282万元，在全州建立地震烈度速报与预警工程基准站27个，该项目的建成将有效应对地震频发的震情形势，减轻大震巨灾造成的人员伤亡和财产损失，提升政府灾情判断和应急救援决策能力，提高政府公共服务能力。其中涉及阿坝县甲尔多乡、贾洛镇、垮沙乡三个乡（镇）的选址与用地预审手续已于今年3月底完成。

2、抓好耕地保护和建设用地报批供应工作

一是严格落实耕地保护制度，确保辖区内耕地保有量不少于7126.67公顷，基本农田保护面积不少于5700公顷。二是积极开展建设用地逐级报批工作，对已报批的建设用地加快实施供地，通过土地动态监测监管系统，对我县的土地利用情况进行实时监管。三是严格按管理权限和程序，对我县重点项目用地严格预审，确保项目用地符合国家供地政策和《阿坝县土地利用总体规划》。同时配合其他部门完成征地供地工作，加强我县的“节约集约”用地工作，高效利用原有建设用地。四是支持民生工程的实施，按规定办理农村个人建房，严格规划审查。

3、执法监察工作

一是采取多渠道、多形式广泛开展宣传教育活动。利用“4.22”世界地球日和“6.25”土地日等时机，大力宣传土地管理法律法规。二是认真落实信访工作领导接待制度，及时受理群众来信、来电、来访，有针对性地化解信访矛盾纠纷。三是结合扫黑除恶契机，加大执法监察力度，加强土地执法巡查，大力开展联合执法，严肃查处违反土地法律法规的违法案件。

4、土地出让管理工作

一是规范土地出让前期工作，做好出让土地测绘工作，严格执行土地“净地”出让。二是坚持土地出让集体决策，严格执行土地出让方案报州国土局、县政府审批，土地出让起始价、起叫价、底价均由县政府常务会议集体决策。三是完善土地出让交易制度，严格落实土地公开出让由阿坝州公共资源交易中心实施的规定，土地出让成交后，及时签订完善土地出让合同。四是强化土地出让监督。严格实行土地出让收入“收支两条线”管理，土地出让收入及时全额上缴县财政。

5、加强党风廉政建设工作

一是将反腐倡廉工作与业务工作一起部署、一起落实、一起检查、一起考核，签订党风廉政建设责任书。二是从加强权力监督入手，进一步加大依法行政力度，把地质灾害治理项目、土地招拍挂、财务管理作为重点进行监督。凡涉及重大决策、重大事项安排和大额资金的使用，都通过局党组集中讨论决定，杜绝资金管理使用中出现漏洞。三是单位主要负责人做到“三个不直接分管”，促进权力公开透明运行。

二、部门预算单位构成

阿坝县国土资源局属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中：行政单位1个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，阿坝县国土资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入474.4万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出474.4万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，国土海洋气象等支出323.66万元，其他支出8.28万元，社会保障和就业支出78.5万元，医疗卫生与计划生育支出19.63万元，住房保障支出44.33万元。阿坝县国土资源局2019年收支总预算474.4万元,　比2018年收支预算总数413万元增加61.4万元，主要原因: 主要原因是因为我局有新参加工作人员，2018年新招录1名即事业专技人员1人

（一）收入预算情况

阿坝县国土资源局2019年收入预算474.4万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入474.4万元，占0%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

阿坝县国土资源局2019年支出预算474.4万元，其中：基本支出466.12万元，占98%；项目支出8.28万元，占17.45%。

四、财政拨款收支预算情况说明

阿坝县国土资源局2019年财政拨款收支总预算474.4万元,比2018年财政拨款收支总预算增加61.4万元，主要原因:主要原因是因为我局有新参加工作人员，2018年新招录1名即事业专技人员1人。收入包括：本年一般公共预算拨款收入474.4万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元　；
　　支出包括：一般公共服务支出474.4万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出78.5万元，医疗卫生与计划生育支出19.63万元，住房保障支出44.33万元，国土海洋气象等支出323.66万元，其他支出8.28万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿坝县国土资源局2019年一般公共预算当年拨款474.4万元，比2018年预算数增加61.4万元，主要是基本支出增加62.12万元，项目减少0.72万元，项目支持主要是我单位汛期值班补助和地灾资金。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出474.40万元，占100%，教育支出0万元，占0%，文化体育与传媒支出0万元，占0%，社会保障就业支出78.5万元，占16.5%，医疗卫生与计划生育支出19.63万元，占4.13%，国土海洋气象等支出323.66万元，占68.22，%住房保障支出44.33万元,占9.3%,，其他支出8.28万元，占1.74%
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务行政运行2019年预算数为323.66万元，主要用于是用于保障阿坝县国土资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、单位职工医疗保险、职工养老保险、住房公积金等人员经费支出。

2.商品和服务支出行政运行2019年预算数为40.51万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

阿坝县国土资源2019年一般公共预算基本支出474.4万元：人员经费425.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费40.51万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。项目支出8.28万元，用于保障阿坝县国土资源局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

阿坝县国土资源局2019年“三公”经费财政拨款预算数9.45万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.45万元，公务用车购置及运行维护费9万元。

（一）2019年公务接待0.45万元。较2018年预算经费0.5万元减少0.1%，主要原因是：减少接待次数。

（二）2019年因公出国（境）经费0万元。较2018年预算经费0万元增长0%，无变动。

（三）2019年公务用车购置及运行维护费9万元。较2018年预算经费4.5万元增长100%，主要原因：车辆运行次数增多。
八、政府性基金预算支出情况说明

无。

九、其他重要事项的情况说明

2019年阿坝县国土局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款474.4万元。
十、名称解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　  （九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

阿坝县国土资源局

2019年1月17日