2018年度
四川省阿坝县国土资源局部门决算
目录
二、收入总表 31
三、支出总表 31
（一）、1、贯彻执行国家、省、州关于土地，矿产等国土资源方面的方针、政策和法律、法规；依法负责拟定本县土地、矿产等自然资源管理的规章制度；研究拟定调查、规划、保护和合理利用我县土地、矿产资源等自然资源的政策；组织贯彻实施土地、矿产等自然资源的技术标准、规程、规范和办法。2、研究制定全县国土资源管理事业发展战略；组织编制和实施全县国土规划、土地利用总体规划、其他国土资源专项规划和土地利用年度计划实施方案；对建设项目用地进行预审。3、监督检查各乡（镇）、场国土资源行政执法情况；监督检查全县土地、矿产资源规划、计划执行情况；4、负责统一管理全县土地和城乡地籍地政工作，制定并贯彻实施地籍管理办法；组织全县土地资源调查、统计、分等定级、统计和动态监测工作，依法负责土地确权、登记、发证等工作，并组织土地权属证书年度审核工作；5、承办县人民政府、州国土资源局交办的其他事项。
（二）2018年重点工作完成情况。
1、积极抓好土地出让工作，为县城经济添力，共挂牌1、挂牌出让国有土地使用权1宗，出让总面积16.92亩，成交金额为612.2万元。2、另有11号地块出让工作正在挂网公告阶段，后续工作正在有序进行。
2、确保了全县耕地总量稳中有增，耕地保有量不少于7126.67公顷，基本农田保护面积不少于5700公顷。加强将基本农田保护，落实全县 13 个乡（镇）、31个村、3287户，户与村、村与乡、乡与县，层层签订了基本农田保护责任书。明确基本农田保护责任和基本农田保护地块及范围，设立统一规范的基本农田保护标示牌。
3、确保我县供地率达到60%以上。严格用地审查，确保建设项目落地，根据项目业主申请，对项目用地进行预审，确保项目用地符合国家供地政策、《阿坝县土地利用总体规划》等规定。严格按管理权限和程序，对我县的项目用地工作认真预审，为我县的发展做好各项工作，同时配合住建局的棚户区改造，支持我县的“节约集约”用地，高效利用原有建设用地。以“加快县区发展振兴”为工作抓手，以“两化”互动、城乡统筹发展为路径、以改革开放、创新驱动为动力，突出城镇发展、深化改革开放，着力保障和改善民生，各项工作顺利推进。进行了土地利用总体规划的修编工作。为保障我县城乡建设用地需要，本着科学、合理节约集约利用土地资源的原则，根据省、州、县对要求加快统筹安排土地利用总体规划调整完善工作的有关精神，已通过政府招标形式，交于中标单位正在进行。
4、对阿坝县河支乡与河支乡独哇村城乡建设用地增减挂钩试点项目已获省厅批准，已完成拆旧区旧宅基地复垦项目立项和招标工作。
5、按省、州有关推进不动产登记工作的要求，积极向政府争取落实专项经费432万元。其中，不动产登记项目平台建设设备采购经费55万元，城镇土地房产测绘及不动产统一登记数据整合建库经费377万元，为我县不动产统一登记工作顺利推进提供了强有力的资金保障完成了不动产统一登记平台建设，，数据整合工作已完成百分之七十，为顺利与部、省、州登记平台的接入做好准备，为实现登记信息即时上传，实时共享互通打下坚实基础。为确保登记工作顺利推进，积极与县住建局沟通协调，现已完成数据移交工作。四是严格审批程序，有力抓好地籍管理工作。按照《土地管理法》等法律法规和地籍地政管理规定，有序推进全县城镇地籍规范化管理工作，切实维护人民群众合法权益，对符合法律法规规定的，尽量满足群众的需求，积极给予办理。完成初始登记58宗、面积23200㎡；变更登记98宗、面积34300㎡，两证合一换发75宗。开展全国土地调查前期工作。
6、开展联合执法工作，其中包括协助县宗教局对寺庙四址界限以外的违规建筑进行制止，协助阿坝镇二村、三村处理土地纠纷查处工作。3月28日，我局在县休闲广场开展“加强土地法律宣传，严厉打击国土资源领域涉黑涉恶违法行为”的法律法规知识宣传活动，包括在广场悬挂法制标语横幅、发放藏、汉双语的法律法规知识传单；设立咨询台，接受国土资源法律法规咨询26余人（次）。开展土地巡查65余次，重点区域巡查覆盖率达90％以上，使城区土地违法行为和违法违规建设行为得到有效遏制，也充分展现了县委、县政府依法打击、制止非法占地和违规建设的决心，为进一步规范我县土地及土地交易市管理和依法依规建设创造了良好的法制氛围。
7、我县有21个乡镇（场），102个地质灾害隐患点，为切实加强领导，构建起上下联动工作机制，按照职能职责，县人民政府于各乡镇（场）层层签订目标责任，确保地质灾害防治责任目标明确、责任到人。进一步完善地灾防御预案和突发性地灾应急预案，明确地灾防治责任人和地灾防治专职责任人，落实群测群防地灾监测人员102人，建立汛期地灾应急抢险队伍，建立应急抢险物质设备台账，并结合阿坝县2018年地质灾害抢险救援应急演练，对地质灾害群测群防体系建设进行完善。
8、我局积极开展防灾减灾宣传培训工作，于3月26日在县文化广场开展“2018年汛前地质灾害防治和防震减灾宣传”。4月16日组织县级单位、各乡镇（场）和地质灾害监测员开展了“地质灾害防治暨防震减灾知识宣传培训会”。5月11日联合县级各部门共同开展“5.12”防灾减灾宣传。5月30日开展阿坝县2018年地质灾害应急演练。6月15日，由安监局牵头，全县30余家单位共同开展了安全生产宣传。通过一系列的宣传培训和应急演练，提升了参训人员和农牧名群众处理突发性灾害的应急、抗灾、避险、救援等能力，进一步提高了大家的安全责任意识，且应急物资已储备充分。
我局在原有102个地灾隐患点的基础上，对辖区内进行了全方位、无死角地质灾害隐患汛前排查、汛中排查、再排查和汛后排查工作。在四月中旬下发了《阿坝县国土资源局关于开展汛前排查和设立标示标牌的通知》（阿县国土资〔2018〕68号），要求各乡镇（场）要对辖区内现有和新增的地质灾害隐患点进行拉网式排查、巡查和核查，对各地灾隐患点监测人员的在岗和监测记录等履职情况进行检查督导。重点是要对村庄、乡镇（场）、学校、医院、在建施工项目场所等人员聚居区的地灾隐患点开展检查工作。设立地质灾害隐患点标示标牌，明确责任人、监测人、联系电话和撤离路线。
9、根据《阿坝州国土资源局关于下达2017年度地质灾害综合防治体系建设群测群防简易自动监测任务的通知》（阿州国土资发〔2017〕259号）文件要求，下达我县简易自动监测经费20万元，《阿坝州国土资源局关于下达2018年度地质灾害综合防治体系建设群测群防简易自动监测任务的通知》（阿州国土资发〔2018〕36号）文件下达我县简易自动监测经费52万元（控制任务滑坡5处，泥石流19处），合计下达资金72万元。我局高度重视地质灾害自动化实时监测体系建设工作的开展，落实专人负责，积极开展工作，经协调统筹安排，现《阿坝州阿坝县地质灾害自动化实时监测体系建设方案》已编制完成，方案内地质灾害自动实时监测隐患点包含威胁100人以上的隐患点10处，威胁50人以上的隐患点25处，阿坝县地质灾害自动化实时监测体系建设中标金额为66.7878万元，中标单位为：四川省中科川信科技有限公司，现已完成设备安装工作。
根据《阿坝州国土资源局关于下达2017年度地质灾害综合防治体系建设群测群防简易自动监测任务的通知》（阿州国土资发〔2017〕259号）文件要求，下达我县简易自动监测经费20万元，《阿坝州国土资源局关于下达2018年度地质灾害综合防治体系建设群测群防简易自动监测任务的通知》（阿州国土资发〔2018〕36号）文件下达我县简易自动监测经费52万元（控制任务滑坡5处，泥石流19处），合计下达资金72万元。
我局高度重视地质灾害自动化实时监测体系建设工作的开展，落实专人负责，积极开展工作，经协调统筹安排，现《阿坝州阿坝县地质灾害自动化实时监测体系建设方案》已编制完成，方案内地质灾害自动实时监测隐患点包含威胁100人以上的隐患点10处，威胁50人以上的隐患点25处，阿坝县地质灾害自动化实时监测体系建设中标金额为66.7878万元，中标单位为：四川省中科川信科技有限公司，现已完成设备安装工作。
10、阿坝县地质灾害治理工程项目有：查理乡神座村滑坡治理工程，该项目于9月11日完成初验，下一步将按程序申请终验。阿坝县四哇乡民管会背后滑坡治理工程，州局共下达资金490万元，该项目通过公开招标，确定施工方为：江西赣虔地质工程院，现在工程施工中。阿坝镇五村碉堡山滑坡治理工程（县级治理工程），工程总投资71万元，现在工程施工中。
11、阿坝县现有探矿权四宗，其中：涉及阿坝县自然保护区的一宗为四川省阿坝县小石头山金多金属矿详查。该矿权为探矿权，无采矿权。根据《四川省落实中央环保督察问题反馈意见整改销号工作办法》的要求，我县涉及自然保护区的探矿权，按照“整改一项、核查一项、公示一项、销号一项、备案想想、公开一项”的原则，对停止一切勘查活动，撤出机具、封填井硐，恢复植被等4项整改任务已全部完成，完成率达100％，为经快完成销号备案工作，于2018年6月15日在县人民政府门户网站进行了公示。
阿坝县国土资源局下属二级单位0，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
我单位为独立核算全额拨款行政单位，截止2017年底我单位共有编制42个，实有人数32人，其中公务员15个，行政工勤编制1个。
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度阿坝县国土资源局总收入为1651.3万元，与2017年收入2487.11万元相比减少835.81万元，下降34%，主要变动原因是征地补偿减少，项目工程减少。总支出是1856.03万元，与2017年支出3778.97万元相比减少1922.94万元，下降51%，主要变动原因是征地补偿减少，项目工程减少。
（
图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计1651.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入647.76万元，占39%；政府性基金预算财政拨款收入1003.54万元，占61%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计1856.03万元，其中：基本支出254.36万元，占14%；项目支出1601.66万元，占86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度阿坝县国土资源局财政拨款收入为1651.3万元，与2017年收入2487.11万元相比减少835.81万元，下降34%，主要变动原因是征地补偿减少，项目工程减少。财政拨款支出是1856.03万元，与2017年支出3778.97万元相比减少1922.94万元，下降51%，主要变动原因是征地补偿减少，项目工程减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款支出809.29万元，占本年支出合计的44%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少782.9万元，下降49%。主要变动原因是工程项目减少。
2017年一般公共预算财政拨款支出809.29万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；公共安全支出0万元；占0%；社会保障和就业支出36.64万元，占4.5%；医疗卫生支出9.74万元，占1.2%；国土海洋气象等支出745.83万元；占92.2%；住房保障支出17.08万元，占2.1%。
2018年般公共预算支出决算数为809.29，完成预算100%。其中：
1、社会保障和就业支出208: 支出决算为36.64万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；2080505：支出决算26.17万元；2080506：支出决算为10.47万元，决算数与预算数持平。
2、医疗卫生与计划生育支出2101101: 支出决算为9.74万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3、国土海洋气象等支出2200：支出决算745.83万元；2200101：支出决算为190.91万元；2200111：支出决算为210.57万元；2200199：支出决算为339.35万元；2200410：支出决算为1万元；2209901：支出决算为4万元。完成预算100%，决算数与预算数持平
4、住房保障支出2210201：支出决算为17.08万元。完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出227.67万元，其中：
人员经费211.88万元，主要包括：主要包括：基本工资48.64万元、津贴补贴95.35万元、其他社会保障缴费1.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.17万元、职业年金缴费10.47万元、生活补助3.22万元、医疗费9.74万元、住房公积金17.08万元.
公用经费15.79万元，主要包括：主要包括：办公费3.26万元、印刷费0.31万元、水费1.17万元、邮电费0.46万元、差旅费4.79万元、维修（护）费1.11万元、培训费0.14万元、公务接待费0.2万元、工会经费2.16万元、福利费0.01万元、公务用车运行维护费2.18万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.38万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.18万元，占92%；公务接待费支出决算0.2万元，占8%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。主要原因是未安排人员因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.18万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.28万元，增长12%。主要原因是下乡出差次数增多。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出2.18万元。。主要用于阿坝县国土资源局下乡查看居民建设房屋情况、宣传地质资源维护、地质灾害防治等工作所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.03万元，下降15%。主要原因是接待次数减少。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，17人次（包括陪同人员），共计支出0.2万元，具体内容包括接待州局年底考核工作，州局下来检查等。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，无外事接待。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出1046.74万元。
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出未开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分83分，存在的问题：一是资金使用效益有待进一步提高。二是任务重，人员不足。三是无独立的办公、办案场所和业务用房。我局本部没有独立的办公、办案场所，目前是占用住建局的办公楼开展工作，各项基础设施老旧，且不是封闭式办公楼，对办理及安全管理档案上存在隐患。
下一步改进措施：一是进一步提高资金的使用效益，二是进一步规范绩效目标编制。在编制资金绩效目标时指向明项目绩效目标完成情况。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“国土局土地变更调查项目”等1个项目绩效目标实际完成情况。
国土局土地变更调查项目，项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.2万元，执行数为4.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障阿坝县国有土地的有效利用。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
国有土地变更调查补助 |
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预算单位 |
阿坝县国土资源局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
4.2 |
执行数: |
4.2 |
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其中-财政拨款: |
4.2 |
其中-财政拨款: |
4.2 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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完成全县的土地变更调查 |
完成全县的土地变更调查 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
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完成全县的土地变更调查 |
完成全县的土地变更调查 |
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效益指标 |
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为土地利用提供基础资料 |
为土地利用提供基础资料 |
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满意度指标 |
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项目参与人员满意度 |
60% |
80% |
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（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《阿坝县国土资源局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对国有土地变更调查补助项目开展了 绩效评价，《国有土地变更调查项目2018年绩效评价报告》
见附件2
十一、其他重要事项的情况说明
2018年，阿坝县国土资源局机关运行经费支出15.79万元，比2017年减少0.06万元，下降0.003%。主要原因是严格贯彻落实中央八项规定和县委、县政府十项规定有关精神，厉行勤俭节约。
2018年，阿坝县国土资源局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2018年12月31日，阿坝县国土资源局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.一般公共服务：指反映政府提供一般公共服务的支出。
6.公共安全：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。
7.国土海洋气象等：指反映政府国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益事业方面的支出。
8.住房保障：指反映政府住房保障的支出。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。阿坝县国土资源局下属二级单位0，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）机构职能。（一）、1、贯彻执行国家、省、州关于土地，矿产等国土资源方面的方针、政策和法律、法规；依法负责拟定本县土地、矿产等自然资源管理的规章制度；研究拟定调查、规划、保护和合理利用我县土地、矿产资源等自然资源的政策；组织贯彻实施土地、矿产等自然资源的技术标准、规程、规范和办法。2、研究制定全县国土资源管理事业发展战略；组织编制和实施全县国土规划、土地利用总体规划、其他国土资源专项规划和土地利用年度计划实施方案；对建设项目用地进行预审。3、监督检查各乡（镇）、场国土资源行政执法情况；监督检查全县土地、矿产资源规划、计划执行情况；4、负责统一管理全县土地和城乡地籍地政工作，制定并贯彻实施地籍管理办法；组织全县土地资源调查、统计、分等定级、统计和动态监测工作，依法负责土地确权、登记、发证等工作，并组织土地权属证书年度审核工作；5、承办县人民政府、州国土资源局交办的其他事项。
（三）人员概况。我单位为独立核算全额拨款行政单位，截止2017年底我单位共有编制42个，实有人数32人，其中公务员15个，行政工勤编制1个。
二、部门财政资金收支情况
（一）2018年度阿坝县国土资源局财政资金收入总收入为1651.3万元。
（二）2018年度阿坝县国土资源局财政资金总支出是1856.03万元，。
三、部门整体预算绩效管理情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出未开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分83分，存在的问题：一是资金使用效益有待进一步提高。二是任务重，人员不足。三是无独立的办公、办案场所和业务用房。我局本部没有独立的办公、办案场所，目前是占用住建局的办公楼开展工作，各项基础设施老旧，且不是封闭式办公楼，对办理及安全管理档案上存在隐患。下一步改进措施：一是进一步提高资金的使用效益，二是进一步规范绩效目标编制。在编制资金绩效目标时指向明项目绩效目标完成情况。
2018年部门整体支出绩效评价得分表
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
得分 |
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部门决策（25分） |
目标任务（15分） |
相关性（5分） |
4 |
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明确性（5分） |
4 |
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合理性（5分） |
4 |
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预算编制（10分） |
测算依据（5分） |
4 |
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目标管理（5分） |
4 |
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综合管理（30分） |
专项资金分配时限（2分） |
省级财力专项预算分配时限（1分） |
1 |
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中央专款分配合规率（1分） |
1 |
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中期评估（2分） |
执行中期评估（2分） |
1 |
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绩效监控（5分） |
预算执行进度监控（2分） |
1 |
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绩效目标动态监控（3分） |
1 |
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非税收入执收情况（2分） |
非税收入征收情况（1分） |
1 |
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非税收入上缴情况（1分） |
1 |
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资产管理（6分） |
资产管理信息化情况（2分） |
1 |
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行政事业单位资产报告情况（2分） |
2 |
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资产管理与预算管理相结合（2分） |
2 |
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内控制度管理（2分） |
内部控制度健全完整（2分） |
2 |
|
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信息公开（6分） |
预算公开（2分） |
2 |
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|
决算公开（2分） |
2 |
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绩效信息公开（2分） |
2 |
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|
绩效评价（5分） |
绩效评价开展（2分） |
1 |
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评价结果应用（3分） |
2 |
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部门绩效情况（45分） |
履职成效（20分） |
部门特性指标 |
4 |
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四洼尼姑寺滑坡（边坡）治理 |
5 |
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|
五村碉堡山不滑坡治理 |
5 |
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扎实开展精准扶贫工作 |
5 |
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可持续发展能力（15分） |
重点改革（重点工作）完成情况（5分） |
5 |
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科技（制度、方法、机制等）创新（5分） |
4 |
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人才培养（5分） |
4 |
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满意度（10分） |
协作部门满意度（3分） |
2 |
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管理对象满意度（3分） |
3 |
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社会公众满意度（4分） |
3 |
2018年国土局变更调查补助项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
此项目在在全县范围内根据图斑、实地对全县所有土地进行变更调查，有效的为全县提供可利用土地。二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分80分，存在的问题：一是资金使用效益有待进一步提高。二是任务重，人员不足。三是地理环境限制，未精确到百分百。
2018年土地变更调查整体支出绩效评价得分表
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
得分 |
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项目决策（25分） |
目标任务（15分） |
相关性（5分） |
5 |
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明确性（5分） |
5 |
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合理性（5分） |
5 |
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预算编制（10分） |
测算依据（5分） |
5 |
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目标管理（5分） |
5 |
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项目管理（30分） |
专项资金分配时限（2分） |
省级财力专项预算分配时限（1分） |
1 |
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中央专款分配合规率（1分） |
1 |
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中期评估（2分） |
执行中期评估（2分） |
2 |
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绩效监控（5分） |
预算执行进度监控（2分） |
2 |
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绩效目标动态监控（3分） |
2 |
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内控制度管理（2分） 信息公开（6分） |
内部控制度健全完整（2分） |
2 |
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预算公开（2分） |
2 |
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资产管理（6分） 绩效评价（5分） |
决算公开（2分） |
2 |
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|
绩效信息公开（2分） |
2 |
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绩效评价开展（2分） |
1 |
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|
内控制度管理（2分） |
评价结果应用（3分） |
2 |
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履职成效（20分） |
项目特性指标（20分） |
20 |
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绩效评价（5分） 可持续发展能力（15分） |
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项目绩效情况（45分） |
履职成效（20分） 满意度（10分） |
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） |
4 |
|
人才培养（5分） |
4 |
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协作部门满意度（3分） |
3 |
||
|
管理对象满意度（3分） |
3 |
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可持续发展能力（15分） |
社会公众满意度（4分） |
4 |
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（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理：此项目我局是通过三方公司进行图斑、实地察看的方式进行调查，成果移交之后，通过州、省、部逐一审查验收之后，将项目资金拨付三方公司。
3、项目绩效
项目目标完成情况100%，此项目效益情况是完成土地变更调查，为土地利用提供基础资料，有效的为全县提供可利用土地，为全县带来经济效益，此项目的群众和项目工作人员满意度达到80%。
三、存在主要问题：由于地理环境的限制，设备问题，未精确到百分百。
四、相关措施建议：下一步我部门会加大经费投入，和作业公司商议，用最先进设备进行调查，争取做到土地变更调查成果精确到百分百。
第五部分 附表
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