2018年度

四川省阿坝县国土资源执法监察大队部门决算

目录

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十一、其他重要事项的情况说明 13

第三部分 名词解释 15

第四部分附件 15

附件1 17

附件2

第五部分附表 19

一、收入支出决算总表 19

二、收入总表 19

三、支出总表 19

四、财政拨款收入支出决算总表 19

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 19

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 19

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 19

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 19

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 19

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 19

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 19

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 19

十三、国有资本经营预算支出决算表 19

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）1、监督检查各乡（镇）、场国土资源行政执法情况；监督检查全县土地、矿产资源规划、计划执行情况；2承办县人民政府、州国土资源局交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

1、开展联合执法工作，其中包括协助县宗教局对寺庙四址界限以外的违规建筑进行制止，协助阿坝镇二村、三村处理土地纠纷查处工作。3月28日，我局在县休闲广场开展“加强土地法律宣传，严厉打击国土资源领域涉黑涉恶违法行为”的法律法规知识宣传活动，包括在广场悬挂法制标语横幅、发放藏、汉双语的法律法规知识传单；设立咨询台，接受国土资源法律法规咨询26余人（次）。开展土地巡查65余次，重点区域巡查覆盖率达90％以上，使城区土地违法行为和违法违规建设行为得到有效遏制，也充分展现了县委、县政府依法打击、制止非法占地和违规建设的决心，为进一步规范我县土地及土地交易市管理和依法依规建设创造了良好的法制氛围。

二、机构设置

阿坝县国土资源执法监察大队是阿坝县国土资源局下属二级单位。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度阿坝县国土资源执法监察大队总收入为270.26万元，总支出是270.26万元，为新增决算单位，无上年比较数据。

（

图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计270.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入270.26万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计270.26万元，其中：基本支出270.26万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度阿坝县国土资源局财政拨款收入为270.36万元，财政拨款支出是270.36万元，新增决算单位，无上年比较。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出270.26万元，占本年支出合计的100%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出270.26万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；公共安全支出0万元；占0%；社会保障和就业支出38.92万元，占14.1%；医疗卫生支出10.35万元，占3.9%；国土海洋气象等支出202.84万元；占75.2%；住房保障支出18.15万元，占6.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为270.26，完成预算100%。其中：

1、社会保障和就业支出208: 支出决算为38.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；2080505：支出决算27.8万元；2080506：支出决算为11.12万元，决算数与预算数持平。

2、医疗卫生与计划生育支出2101101: 支出决算为10.35万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3、国土海洋气象等支出2200：支出决算202.84万元；2200150：支出决算为202.84万元；决算数与预算数持平

4、住房保障支出2210201：支出决算为18.15万元。完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出270.26万元，其中：

人员经费236.1万元，主要包括：主要包括：基本工资51.68万元、津贴补贴101.31万元、其他社会保障缴费1.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.8万元、职业年金缴费11.127万元、生活补助3.22万元、医疗费10.35万元、住房公积金18.15万元.　绩效工资14.39万元。　

公用经费16.78万元，主要包括：主要包括：办公费3.47万元、印刷费0.33万元、水费1.25万元、邮电费0.49万元、差旅费5.18万元、维修（护）费1.18万元、培训费0.15万元、公务接待费0.21万元、工会经费2.3万元、电费2.32万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.21万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.21万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。无任何开支内容

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元

3.公务接待费支出0.21万元，完成预算100%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，112人次（包括陪同人员），共计支出0.2万元，具体内容包括接待州局年底考核工作，州局下来检查等。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，无外事接待。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出未开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分100分。

下一步措施：一是进一步提高资金的使用效益，二是进一步规范绩效目标编制。在编制资金绩效目标时指向明确、细化、量化、合理可行、相应匹配。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《阿坝县国土资源执法监察大队2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，阿坝县国土资源执法监察大队机关运行经费支出0万元，

（二）政府采购支出情况

2018年，阿坝县国土资源执法监察大队政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，阿坝县国土资源执法监察大队共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务：指反映政府提供一般公共服务的支出。

6.公共安全：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

7.国土海洋气象等：指反映政府国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益事业方面的支出。

8.住房保障：指反映政府住房保障的支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

阿坝县国土资源局部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。阿坝县国土资源执法监察大队是阿坝县国土资源局下属二级单位。

（二）机构职能。1、贯彻执行国家、省、州关于土地，矿产等国土资源方面的方针、政策和法律、法规；依法负责拟定本县土地、矿产等自然资源管理的规章制度；研究拟定调查、规划、保护和合理利用我县土地、矿产资源等自然资源的政策；组织贯彻实施土地、矿产等自然资源的技术标准、规程、规范和办法。2、研究制定全县国土资源管理事业发展战略；组织编制和实施全县国土规划、土地利用总体规划、其他国土资源专项规划和土地利用年度计划实施方案；对建设项目用地进行预审。3、监督检查各乡（镇）、场国土资源行政执法情况；监督检查全县土地、矿产资源规划、计划执行情况；4、负责统一管理全县土地和城乡地籍地政工作，制定并贯彻实施地籍管理办法；组织全县土地资源调查、统计、分等定级、统计和动态监测工作，依法负责土地确权、登记、发证等工作，并组织土地权属证书年度审核工作；5、承办县人民政府、州国土资源局交办的其他事项。

二、部门财政资金收支情况

（一）2018年度阿坝县国土资源执法监察大队财政总收入为270.26万元。

（二）2018年度阿坝县国土资源局财政拨款支出是270.36万元。

2018年部门整体支出绩效评价得分表

三、部门整体预算绩效管理情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出未开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分100分。

下一步措施：一是进一步提高资金的使用效益，二是进一步规范绩效目标编制。在编制资金绩效目标时指向明确、细化、量化、合理可行、相应匹配。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表