2019年度

四川省阿坝州阿坝县自然资源局部门决算

目录

公开时间：2020年9月4日

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附表17

一、收入支出决算总表17

二、收入总表19

三、财政拨款收入支出决算总表21

四、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）23

五、一般公共预算财政拨款支出决算明细表25

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表27

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表28

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表29

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻执行国家、省、州关于国土空间土地，矿产等自然资源方面的方针、政策和法律、法规；依法负责拟定本县土地、矿产等自然资源管理的规章制度；研究拟定调查、规划、保护和合理利用我县土地、矿产资源等自然资源的政策；组织贯彻实施土地、矿产等自然资源的技术标准、规程、规范和办法。2、研究制定全县自然资源行业领域管理事业发展战略；组织编制和实施全县国土空间规划、其他自然资源行业专项规划方案；对建设项目选址意见和用地预审。3、监督检查各乡（镇）、场规划、土地、矿产资源执法情况；监督检查全县土地、矿产资源规划及计划执行情况；4、负责统一管理全县不动产权属工作，制定并贯彻实施地籍管理办法；组织全县土地资源调查、统计、分等定级、统计和动态监测工作，依法负责土地确权、登记、发证等工作，并组织土地权属证书年度审核工作；5、承办县人民政府、州自然资源局交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、为服务于我县经济发展，针对用地需求急骤增长和上级用地指标紧张的供需矛盾，我们严格依法依规办事，不因服务经济建设而“闯红灯”、“踩红线”、“打擦边球”，通过积极主动向省厅、州局汇报，千方百计争取用地指标，没有因用地而影响我县重点项目建设。坚持把服务脱贫攻坚工作放在首位，积极探索脱贫攻坚工作与自然资源工作的切入点，做到提前介入、注重引导、积极服务，把依法合理用地与服务脱贫攻坚建设结合起来，确保项目用地符合国家供地政策和我县土地利用总体规划。我们除为全县的招商引资基础设施建设提供优质服务外，还积极抓好土地出让工作，为县域经济添力，拍卖出让国有土地使用权3宗，出让总面积约38.04亩，成交金额为1474.4万元。

2、积极开展增减挂钩工作。一是阿坝县河支乡与河支乡独哇村城乡建设用地增减挂钩试点项目，拟周转指标282.3450亩，预计实现结余指标107亩。该项目已实现结余指标跨省流转3339万元。完成旧宅基地复垦施工任务，力争年内完成验收及上报工作。二是2019年省厅批复项目：各莫雄哇村等3乡3村增减挂钩试点项目，拟周转指标12.4716公顷（187.074亩)；麦昆乡蚕木扎村、日洛扎村、洛尔达乡徐藏村、洛尔达村、安羌乡上安村、柯河乡尼门达村、垮沙乡沙湾村等5乡7村城乡建设用地增减挂钩试点项目，拟14.15公顷（212.25亩）。

二、机构设置

阿坝县自然资源局下属二级单位1，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。由于机构改革成立。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入671.37万元、2019年支出1181.4万元，收入比2018年减少979.93万元，降低40.66%，减少原因是征地减少，地质灾害项目减少。支出年初预算安排比2018年减少674.62万元，降低63%，降低原因减少原因是征地减少，地质灾害项目减少。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计671.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入469.65万元，占69.9%；政府性基金预算财政拨款收入201.72万元，占30.1%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1181.4万元万元，其中：基本支出436.1万元，占36.91%；项目支出745.3万元，占63.09%、。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年收入671.37万元、本年支出1181.4万元，收入比上年减少979.93万元，降低40.66%，减少原因是征地减少，地质灾害项目减少。支出年初预算安排比上年减少674.62万元，降低63%，降低原因减少原因是征地减少，地质灾害项目减少

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出979.68万元，占本年支出合计的82.9%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加170.4万元，增长21.05%。主要变动原因人员变动。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出979.68万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出30.06万元，占3.06%；卫生健康支出11.9万元，占1.21%；自然资源海洋气象等支出700.08万元，占71.46%；住房保障支出18.68万元，占1.9%；灾害防治及应急管理支出210.5万元，占21.48%；其他支出8.28万元，占0.84%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为979.68，完成预算95.78%。其中：

1.社会保障和就业（类）208（款）05（项）:支出决算为30.06万元，完成预算100%。

2.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）:支出决算为11.9万元，完成预算100%。

3.自然资源海洋气象等（类）220（款）01（项）：支出700.08万元，完成预算94.59%。

4.住房保障（类）221（款）02（项）：支出18.86万元，完成预算100%。

5.灾害防治及应急管理（类）224（款）01（项）：支出210.5万元，完成预算100%。

6.其他支出（类）229（款）99（项）：支出8.28万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明      

2019年一般公共预算财政拨款基本支出436.1万元，其中：

人员经费327.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费108.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为9.45万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9万元，占95.23%；公务接待费支出决算0.45万元，占4.77%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。。

2.公务用车购置及运行维护费支出9万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加6.82万元，增长14%。主要原因是车增加一台。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出9万元。主要用于公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.45万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.25万元，增长44%。主要原因是机构改革，职能增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出201.72万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，自然资源局机关运行经费支出108.73万元，比2018年增加92.94万元，增长588.51%（主要原因是机构改革，职能增加）。

第三部分       名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）208（款）05（项）：指反映机关事业单位和工作人员缴纳的各类保险。

10.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）：指反映参加职工基本医疗保险的单位和个人缴纳的基本医疗保险费。

11.自然资源海洋气象等（类）220（款）01（项）：指反映国土资源管理等方面的支出。

12.住房保障（类）210（款）11（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

自然资源局公2019年决算开样表