2018年度

四川省阿坝县粮食局部门决算

目录

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十一、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 16

第四部分 附件 19

附件1 19

附件2 21

第五部分 附表 22

一、收入支出决算总表 22

二、收入总表 22

三、支出总表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算支出决算表 22

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

职能参照政府批准的三定方案，主要职责：

1．贯彻执行国家粮食流通和储备粮管理的方针、政策和法律、法规，拟定全县粮食流通体制改革方案，并组织实施。2.研究提出全县粮食宏观调控，总量平衡以及粮食流通规划；研究提出收储、轮换省、州、县级储备粮的建议，并组织实施。3.全面贯彻实施《行政法》和《粮食流通管理条例》等法律法规，严格依法行政，规范行政，公正执法。4.搞好粮食收购经营者的资格审查，发换《粮食收购许可证》，监测监管市场供求与价格。5.负责省、州、县级储备粮的管理，监督检查省、州、县级储备粮库存数量、质量和安全。6.保障军队、灾区、退耕还林（草）、退牧还草和国家重点建设项目的粮食调拨和供应。7.编制全县粮油仓储、建设计划并组织实施，负责全县粮油仓储设施的报废、占用的审核上报工作。8.监督、检查粮油购销企业粮食及财务管理工作。指导粮油购销企业管理好国有资产。组织，实施粮食财务、会计制度，编报全县财务报表，组织编制年度决算等工作的管理。9.负责全县粮油统计工作，编报统计报表，组织编报统计年报。10.承办县人民政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

我局今年完成了全县21个乡镇场16827个农户科学储粮的发放工作，大骨节口粮的发放工作及县委、县政府交办的其他日常工作。

二、机构设置

 阿坝县粮食局属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中：行政单位0个；参照公务员法管理的事业单位1个；其他事业单位0个。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总960.12万元。与2017年相比，收、支总计各减少785.46万元，下降81.8%。主要变动原因是粮油物资储备支出减少。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计394.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入214.26万元，占54.31%；政府性基金预算财政拨款收入180.11万元，占45.65%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.13万元，占0.04%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计565.62万元，其中：基本支出214.26万元，占37.88%；项目支出351.36万元，占62.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入394.37万元、支出565.48万元。与2017年相比，收入减少470.93万元，下降54.42%，支出减少314.58万元，下降35.75%。主要变动原因是粮油物资储备支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出385.37万元，占本年支出合计的68.15%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少481.98万元，下降55.57%。主要变动原因是粮油物资储备支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出385.37万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出28.65万元，占7.43%；医疗卫生支出7.55万元，占1.96%；住房保障支出13.24万元，占3.44%；粮油物资储备支出335.93万元，占87.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为385.37，完成预算100。其中：

1.粮油物资储备支出2220101: 支出决算为164.83万元，完成预算100%；粮油物资储备支出2220199：支出决算为:152.91万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；物资储备支出2220403：支出决算为:18.2万元，完成预算100%。

2.住房保障支出2210201: 支出决算为13.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业支出2080505: 支出决算为20.46万元，完成预算100%;社会保障和就业2080506：支出决算为8.18万元，决算数与预算数持平。

4.医疗卫生与计划生育支出2101101:支出决算为7.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出214.26万元，其中：

人员经费203.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费10.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，原因是严格控制接待人数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.12万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.12万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.01万元，增长9.09%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，9人次（不包括陪同人员），共计支出0.12万元，具体内容包括：州发改局、州财政、州发行及县财政县农行的领导及业务人员检查清仓查库支出接待费0.12万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出180.11万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对储备粮库建设项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看涉及财政资金18.2万元，覆盖率达到100%。

（二）项目绩效目标完成情况。
    按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分96分，存在的问题：一是预算执行进度缓慢，二是项目资金拨付进度滞后。下一步改进措施：一是我单位严格按照本年度财政预算安排，严格遵守相关法律法规及财政报账制度，各项资金及时落实，切实保障部门工作的顺利完成。二是在施工期内，加快项目资金的拨付力度

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《阿坝县粮食局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对储备粮库建设项开展了绩效评价，《储备粮库建设项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，阿坝县粮食局机关运行经费支出10.77万元，比2017年增加2.01万元，增幅23.18%，主要原因人员可再开支增加。

（二）政府采购支出情况

2018年度，阿坝县粮食局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，阿坝县粮食局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：指反映政府提供一般公共服务的支出。

10.公共安全：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

11.教育：指费用教育方面的支出。

12.科学技术：指反映科学技术方面的支出。

13.文化体育与传媒：指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

14.社会保障和就业：指反映政府在社会保障和就业方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育：指反映政府医疗卫生与计划生育、中医等管理事务的支出。

16.节能环保：指反映政府节能环保支出。

17.城乡社区：指反映政府城乡社区事务支出。

18.农林水：指反映政府农林水事务支出。

19.交通运输：指反映政府交通运输和邮政业方面的支出。

20.资源勘探信息等：指反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

21.商业服务业：指反映商业服务业等方面支出。

22.金融：指金融方面的支出。

23.国土海洋气象等：指反映政府国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益事业方面的支出。

24.住房保障：指反映政府住房保障的支出。

25.粮油物资储备：指反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

阿坝县粮食局部门2018年部门整体支出

绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

阿坝县粮食局属一级预算单位，参照公务员法管理的事业单位。

（二）机构职能。

1.贯彻执行国家粮食流通和储备粮管理的方针、政策和法律、法规，拟定全县粮食流通体制改革方案，并组织实施。2.研究提出全县粮食宏观调控，总量平衡以及粮食流通规划；研究提出收储、轮换省、州、县级储备粮的建议，并组织实施。3.全面贯彻实施《行政法》和《粮食流通管理条例》等法律法规，严格依法行政，规范行政，公正执法。4.搞好粮食收购经营者的资格审查，发换《粮食收购许可证》，监测监管市场供求与价格。5.负责省、州、县级储备粮的管理，监督检查省、州、县级储备粮库存数量、质量和安全。6.保障军队、灾区、退耕还林（草）、退牧还草和国家重点建设项目的粮食调拨和供应。7.编制全县粮油仓储、建设计划并组织实施，负责全县粮油仓储设施的报废、占用的审核上报工作。8.监督、检查粮油购销企业粮食及财务管理工作。指导粮油购销企业管理好国有资产。组织，实施粮食财务、会计制度，编报全县财务报表，组织编制年度决算等工作的管理。9.负责全县粮油统计工作，编报统计报表，组织编报统计年报。10.承办县人民政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

截止2018年12月31日，在编在岗9人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

本年收入合计394.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入214.26万元，占54.31%；政府性基金预算财政拨款收入180.11万元，占45.65%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.13万元，占0.04%。

（二）部门财政资金支出情况。

本年支出合计565.62万元，其中：基本支出214.26万元，占37.88%；项目支出351.36万元，占62.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照县级部门预算编制通知和相关要求，按时完成部门年初预算编制和报送工作，在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目。我单位财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购制度。资金管理做到专人管理，专款专用。

（二）专项预算管理。

严格按照相关制度的要求进行支付，做到专款专用，建立健全各项制度。

（三）结果应用情况。

我局将在公告栏将各项开支情况进行公告，并听取各方意见进行改善。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放的心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

（二）存在问题。

一是预算执行进度缓慢，二是项目资金拨付进度滞后。

（三）改进建议。

一是我单位严格按照本年度财政预算安排，严格遵守相关法律法规及财政报账制度，各项资金及时落实，切实保障部门工作的顺利完成。二是在施工期内，加快项目资金的拨付力度。

附件2

2018年储备粮库建设项目项目支出绩效

评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案以储备粮库建设项目方案为准。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论：项目按进度进行拨付完成率为100%

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

2、项目管理

项目支出严格按照政策依据进行支付，绩效目标设置情况完成率为100%。资金分配情况严格按照预算进行支付、资金进行科学化管理啊，严格按照进度拨付。

3、项目绩效

项目目标完成情况安进度拨付。

三、存在主要问题

支付资金的支出数分配数方面有待加强。

四、 相关措施建议

合理分配资金的各项支出。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表