2018年度

四川省阿坝县物价局部门决算

目录

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十一、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 16

第四部分 附件 19

附件1 19

附件2 21

第五部分 附表 22

一、收入支出决算总表 22

二、收入总表 22

三、支出总表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算支出决算表 22

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻执行国家价格法律、法规、规章和政策规定，草拟相关的地方性法规、规章、政策并组织实施。负责全县价格总水平的宏观调控和综合平衡；负责监测、分析、预报全县市场价格动态和变化趋势，并提出政策建议；贯彻执行国家行政事业性收费项目的标准，会同财政部门审定、调整列管的收费项目和收费标准；负责全县境内的旅游市场的价格监管工作；负责全县价格监督检查工作，制止各种乱涨价、乱及价格垄断、价格欺诈、价格暴利、低价倾销等不正当价格行为；负责全县境内的各类商品价格和服务价格的明码标价工作；负责全县工业品、农副产品、公用事业成本监审和流通费用的调查分析；负责全县各类罚没物、赃物、拍卖物、抵押物、车辆物损等的价格鉴定认证。

（二）2018年重点工作完成情况。

1.价格监测和成本监审工作：做好粮食、主副食品、成品油、建材、等重要商品的价格监测和动态掌握，按时按质向上级部门报送报表；做好异常时期价格监测和动态分析；做好政府定价、政府指导价所涉及项目的成本监审。

2.价格监督检查工作：定期、定点开展市场价格巡查和节假日市场价格监督检查，重点是粮油副食副食品、成品油及其他价格热点、难点问题的监督检查。强化行业明码标价规范工作，开展反不正当价格行为工作，重点查处价格违法行为。按照上级统一部署，结合我县实际，组织开展涉农、教育、医疗服务收费价格的专项检查。畅通12358价格举报电话，及时受理群众价格举报投诉，及时掌握各种倾向性、苗头性价格问题。

3.价格认证工作：认真做好涉案物品的价格鉴定认证工作。

二、机构设置

阿坝县物价局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计166.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入166.08万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计166.08万元，其中：基本支出166.08万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计332.16万元。与2017年相比，财政拨款收入下降13.29万元，收入减少7%；支出下降13.29万元，收入减少7%。主要原因是行政事业单独做决算报表。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出166.08万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款下降13.29万元，收入减少7%。主要变动原因是行政事业单独做决算报表。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出166.08万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出121.94万元，占73.42%；社会保障和就业（类）支出23.33万元，占14.05%；医疗卫生支出9.04万元，占5.44%；住房保障支出11.77万元，占7.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为166.08万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务2010401: 支出决算为121.94万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.住房保障支出2210201: 支出决算为11.77万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业2080505: 支出决算为16.66万元，完成预算100%；社会保障和就业2080506：支出决算为6.67万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.医疗卫生与计划生育2101101:支出决算为9.04万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出166.08万元，其中：

人员经费157.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费8.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。  其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年持平。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。其中：外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，阿坝县物价局机关运行经费支出8.73万元，比2017年减少0.18万元，下降2.02 %,主要原因是人员变动和严格控制开支。

（二）政府采购支出情况

2018年度，阿坝县物价局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，阿坝县物价局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：指反映政府提供一般公共服务的支出。

10.公共安全：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

11.教育：指费用教育方面的支出。

12.科学技术：指反映科学技术方面的支出。

13.文化体育与传媒：指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

14.社会保障和就业：指反映政府在社会保障和就业方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育：指反映政府医疗卫生与计划生育、中医等管理事务的支出。

16.节能环保：指反映政府节能环保支出。

17.城乡社区：指反映政府城乡社区事务支出。

18.农林水：指反映政府农林水事务支出。

19.交通运输：指反映政府交通运输和邮政业方面的支出。

20.资源勘探信息等：指反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

21.商业服务业：指反映商业服务业等方面支出。

22.金融：指金融方面的支出。

23.国土海洋气象等：指反映政府国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益事业方面的支出。

24.住房保障：指反映政府住房保障的支出。

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

阿坝县物价局2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

阿坝县物价属一级预算单位，参照公务员法管理的事业单位。

（二）机构职能。

贯彻执行国家价格法律、法规、规章和政策规定，草拟相关的地方性法规、规章、政策并组织实施。负责全县价格总水平的宏观调控和综合平衡；负责监测、分析、预报全县市场价格动态和变化趋势，并提出政策建议；贯彻执行国家行政事业性收费项目的标准，会同财政部门审定、调整列管的收费项目和收费标准；负责全县境内的旅游市场的价格监管工作；负责全县价格监督检查工作，制止各种乱涨价、乱及价格垄断、价格欺诈、价格暴利、低价倾销等不正当价格行为；负责全县境内的各类商品价格和服务价格的明码标价工作；负责全县工业品、农副产品、公用事业成本监审和流通费用的调查分析；负责全县各类罚没物、赃物、拍卖物、抵押物、车辆物损等的价格鉴定认证。

（三）人员概况。

截止2018年12月31日，在编在岗8人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年阿坝县物价局本年收入合计166.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入166.08万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年阿坝县物价局本年支出合计166.08万元，其中：基本支出166.08万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、 部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照县级部门预算编制通知和相关要求，按时完成部门年初预算编制和报送工作，在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目。我单位财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购制度。资金管理做到专人管理，专款专用。

（二）专项预算管理。

严格按照相关制度的要求进行支付，做到专款专用，建立健全各项制度。

（三）结果应用情况。

我局将在公告栏将各项开支情况进行公告，并听取各方意见进行改善。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放的心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

（二）存在问题。

人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，无论是预算单位还是财政部门相关人员，对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

（三）改进建议。

加强学习培训，提升业务能力。由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益待多方面的专业知识，对各预算部门、财政部门的机构能力和人员素质来说，无疑是一场严峻的考验，只有通过进行多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位。对内财政部门相关人员可以通过业务培训、考察交流和实地调研等形式开展，在实际工作中不断积累经验，加强理论研究；对外加强对部门单位的绩效管理知识培训，可以采取邀请专家讲课、财政部门辅导和案例剖析等方式，不断提升绩效人员业务能力。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表