贯彻执行国家价格法律、法规、规章和政策规定，草拟相关的地方性法规、规章、政策并组织实施。负责全县价格总水平的宏观调控和综合平衡；负责监测、分析、预报全县市场价格动态和变化趋势，并提出政策建议；贯彻执行国家行政事业性收费项目的标准，会同财政部门审定、调整列管的收费项目和收费标准；负责全县境内的旅游市场的价格监管工作；负责全县价格监督检查工作，制止各种乱涨价、乱及价格垄断、价格欺诈、价格暴利、低价倾销等不正当价格行为；负责全县境内的各类商品价格和服务价格的明码标价工作；负责全县工业品、农副产品、公用事业成本监审和流通费用的调查分析；负责全县各类罚没物、赃物、拍卖物、抵押物、车辆物损等的价格鉴定认证。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.价格监测和成本监审工作：做好粮食、主副食品、成品油、建材、等重要商品的价格监测和动态掌握，按时按质向上级部门报送报表；做好异常时期价格监测和动态分析；做好政府定价、政府指导价所涉及项目的成本监审。

2.价格监督检查工作：定期、定点开展市场价格巡查和节假日市场价格监督检查，重点是粮油副食副食品、成品油及其他价格热点、难点问题的监督检查。强化行业明码标价规范工作，开展反不正当价格行为工作，重点查处价格违法行为。按照上级统一部署，结合我县实际，组织开展涉农、教育、医疗服务收费价格的专项检查。畅通12358价格举报电话，及时受理群众价格举报投诉，及时掌握各种倾向性、苗头性价格问题。

3.价格认证工作：认真做好涉案物品的价格鉴定认证工作。

二、机构设置

阿坝县物价局属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中：行政单位0个；参照公务员法管理的事业单位1个；其他事业单位0个。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度预算收入158.9万元、支出158.9万元。与2018年相比，预算收入166.08万元、支出166.08万元。收入减少7.17万元，下降4.32%，支出减少7.17万元，下降减少4.32%。主要原因项目减少、人员减少。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计158.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入158.9万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计158.9万元，其中：基本支出158.9万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度预算收入158.9万元、支出158.9万元。与2018年相比，预算收入166.08万元、支出166.08万元。收入减少7.17万元，收入减少4.32%，支出减少7.17万元，支出减少4.32%。主要原因人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出158.9万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.17万元，减少4.32%。主要变动原因是项目减少、人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出158.9万元，主要用于以下方面:2010401行政运行121.17万元，占76.3%；2080505机关事业单位养老保险13.33万元，占8.4%；2050506机关事业单位职业年金5.9万元，占4.3%，2101101行政单位医疗6.78万元，占4.3%；2210201住房公积金11.72万元，占7.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为158.9，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（201）：支出决算为121.17，其中2010401行政运行支出121.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（208）:支出决算为19.23万元，其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.33万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康支出（210）:支出决算为6.78万元，其中2101101行政单位医疗支出6.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障支出（221）：支出决算为11.72万元，其中2210201住房公积金支出11.72万元，支出决算为11.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出158.9万元，其中：

人员经费150.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费7.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

无

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

无

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

无

（二）项目绩效目标完成情况。

无

项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称
预算单位
预算执行情况(万元)	预算数:			执行数:
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成支出0%			完成支出0%
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标

（二）部门开展绩效评价结果。

无

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，阿坝县价格认证和监测中心机关运行经费支出7.96万元，比2019年减少0.78万元，下降8.9%，因人员可再开支减少。

（二）政府采购支出情况

2019年度，阿坝县价格认证和监测中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，阿坝县价格认证和监测中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

阿坝县物价局部门2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我局是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。

（二）机构职能。

（三）人员概况。

本年度，共计减少2人，其中：2人调出。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

本年收入合计158.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入158.9万元。

（二）部门财政资金支出情况。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

部门绩效目标情况为按目标要求进度进行资金拨付、年末按照年初绩效目标要求完成支出。

（二）专项预算管理。

日常基本支出项目严格按照相关制度管理的要求进行支出，做到专款专用，建立健全各项财务管理制度。

（三）结果应用情况。

我单位将在公告栏将日常基本项目支出的各项开支情况进行公示，美工听取各部门的意见进行改善。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2019年度部门整体绩效评价得分为96分。按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成各项资料的报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，按要求严格预算执行管理，严格执行“三公经费”预算，按要求及时公开预算、决算、绩效等信息，内部控制制度健全完整长执行良好。

（二）存在问题。

年初预算部份编制不合理。有些制度健立还不够完善。

（三）改进建议。

优化预算编制，加强预算执行力。建立健全各项规章制度。

附件2

2019年日常基本项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施选用查看基础数据方式进行。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论：按进度进行拨付完成率100%。（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析：项目支出严格按照管理制度及政策要求进行支付，绩效目标设置情况完成率为100%。

2、项目管理

资金分配情况：严格按照预算进行支付，按进度拨付，对资金进行科学合理的管理。

3、项目绩效

项目目标完成情况：严格按照进度拨付资金。

三、存在主要问题

拨付资金进度方面有待加强。

五、相关措施建议

严格按照要求合理完成资金拨付。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

阿坝县物价局2019决算本级

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