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2020年度四川省阿坝州阿坝县发展和改革局部门决算公开

发布时间：2021-09-07

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2020年度

四川省阿坝州阿坝县发展和改革局部门决算公开

公开时间：2021年9月7日

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻执行国家有知国民经济和社会发展、经济体制改革、以工代赈政策和法律、法规。拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全县经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全县经济社会发展、经济结构优化和政策建议。做好社会总需求和总供给等重要经济总量平衡和重大比例关系的协调，研究拟定区域经济发展和可持续发展战略的政策措施，提出全县重大生产国布局和资源开发对策、措施。引导和促进全县经济结构合理化和区域经济协调发展。负责汇总和分析全县财政、金融等部门以及其他国民经济和社会发展情况，负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。指导、协调并综合管理全县招投标工作，会同有关行政主管部门共同做好全县招标、投标行政监督管理工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

我局今年根据财政资金的安排情况，加强了资金的管理，按照县委、县政府“发展强县”工作要求，充分利用德阳、浙江的援建契机，结合当前工作实际，以抓好农牧业为重点，深入发展特色种植产业；以“项目储备”为抓手，扎实做好项目申报、管理与实施工作，全面细致地开展好项目建设各项工作，积极增加城乡居民收入，提高农牧民生活水平，努力推动县域经济社会健康统筹发展。

二、机构设置

我局人事核定行政编制13人，工勤编制2人，目前在职职工13人，退休职工35人。是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计5895.16万元。与2019年相比，收、支总计增加3862.15万元，增加189.97%。主要变动原因是2020年粮食和物价的所有经费在发改核算。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计2680.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2580.26万元，占96.27%；政府性基金预算财政拨款收入100万元，占3.73%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计3214.90万元，其中：基本支出876.33万元，占27.26%；项目支出2338.57万元，占72.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计5895.16万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计增加3862.15万元，增加189.97%。主要变动原因是2020年粮食和物价的所有经费在发改核算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3114.9万元，占本年支出合计的96.89%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1751.16万元，增加128.4%。主要变动原因是2020年粮食和物价的所有经费在发改核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3114.9万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出935.56万元，占30.03%；社会保障和就业（208）支出66.2万元，占2.13%；卫生健康支出（210）36.91万元，占1.18%；住房保障支出（221）42.01万元，占1.35%；农林水支出（213）1196.78万元，占38.42%；粮油物资储备（222）649.66万元，占20.86%；灾害防治及应急管理支出（224）187.78万元，占6.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为3114.90万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（201）：支出决算为935.56万元，其中2010401行政运行731.21万元，2010499其他发展与改革事务支出204.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（208）:支出决算为66.2万元，其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出44.15万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出22.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康支出（210）:支出决算为36.91万元，其中2101101行政单位医疗支出23.87万元，2101103公务员医疗补助13.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障支出（221）：支出决算为42.01万元，其中2210201住房公积金支出42.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.农林水支出（213）：支出决算为1196.78万元，其中2130599其他扶贫支出736.96万元，2139999其他农林水支出459.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.粮油物资储备支出（222）：支出决算为649.66万元，其中2220199其他粮油事务支出238.02万元，2220211仓库建设313.62万元，2220401储备粮油补贴73.02万元，2220499其他粮油储备支出25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.灾害防治及应急管理支出（224）：支出决算为187.78万元，其中2240108应急救援59.98万元，2240304森林消防应急救援28.86万元，2240507地震应急救援98.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出591.12万元，其中：人员经费591.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费285.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为13.89万元，完成预算77.17%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行厉行节约的各项要求，从严控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.89万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出13.89万元,完成预算77.17%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少4.32万元，减少24%。主要原因是我单位严格执行厉行节约的各项要求，从严控制三公经费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆。

公务用车运行维护费支出13.98万元。主要用于到省州等地衔对接项目，到各乡镇检查项目等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出100万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对阿坝县电力扶贫用电项目支出开展了预算事前绩效评估，对1个项目支出项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

按照预算绩效管理要求，本部门对2020年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看涉及财政资金314.7万元，完成率达到100%。

（二）项目绩效目标完成情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2020年整体支出开展了绩效评价，自评得分为96分，存在的问题：一是项目资金未按进度拨付，二是项目制度建立不够完善，下一步改进措施：我单位严格按照本年度财政预算安排，严格遵守相关法律及财政报账制度按时拨付资金，二是建立健全各项规章制度。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《阿坝县发展和改革局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对阿坝县电力扶贫用电项目支出开展了绩效评价，《阿坝县电力扶贫项目2020年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，发改局机关运行经费支出285.2万元，比2019年增加191万元，增长202.76%，主要原因是2020年粮食和物价的所有经费在发改核算。

（二）政府采购支出情况

2020年，发改局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，发改局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

阿坝县发展和改革局部门2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我局是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。

（二）机构职能。

（三）人员概况。

我局人事核定行政编制13人，其中行政编制11个，行政工勤编制2人，目前在职职工13人(行政11人，行政工勤2人)。

2020年我单位退休职工35人，年末在职职工人数13人，退休职工35人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

本年收入合计2680.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2580.26万元。政府性基金预算财政拨款收入100万元。

（二）部门财政资金支出情况。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

部门绩效目标情况为按目标要求进度进行资金拨付、年末按照年初绩效目标要求完成支出。

（二）专项预算管理。

日常基本支出项目严格按照相关制度管理的要求进行支出，做到专款专用，建立健全各项财务管理制度。

（三）结果应用情况。

我单位将在公告栏将日常基本项目支出的各项开支情况进行公示，美工听取各部门的意见进行改善。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2020年度部门整体绩效评价得分为96分。按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成各项资料的报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，按要求严格预算执行管理，严格执行“三公经费”预算，按要求及时公开预算、决算、绩效等信息，内部控制制度健全完整长执行良好。

（二）存在问题。

年初预算部份编制不合理。有些制度健立还不够完善。

（三）改进建议。

优化预算编制，加强预算执行力。建立健全各项规章制度。

附件2

2020年日常基本项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施选用查看基础数据方式进行。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论：按进度进行拨付完成率100%。（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析：项目支出严格按照管理制度及政策要求进行支付，绩效目标设置情况完成率为100%。

2、项目管理

资金分配情况：严格按照预算进行支付，按进度拨付，对资金进行科学合理的管理。

3、项目绩效

项目目标完成情况：严格按照进度拨付资金。

三、存在主要问题

拨付资金进度方面有待加强。

四、相关措施建议

严格按照要求合理完成资金拨付。