阿坝县发展和改革局2023年部门预算公开

阿坝县发展和改革局

2023年部门预算公开

2023年1月8日

目录

一、 基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2023年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）阿坝县发展和改革局职能简介

贯彻执行国家有知国民经济和社会发展、经济体制改革、以工代赈、工业经济、政策和法律、法规。拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全县经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全县经济社会发展、经济结构优化和政策建议。做好社会总需求和总供给等重要经济总量平衡和重大比例关系的协调，研究拟定区域经济发展和可持续发展战略的政策措施，提出全县重大生产国布局和资源开发对策、措施。引导和促进全县经济结构合理化和区域经济协调发展。负责汇总和分析全县财政、金融等部门以及其他国民经济和社会发展情况，负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。指导、协调并综合管理全县招投标工作，会同有关行政主管部门共同做好全县招标、投标行政监督管理工作。

（二）阿坝县发展和改革局2023年重点工作

1.项目建设方面。一是在《经济社会跨越发展项目储备库》的基础上，对项目库进行充实、完善、更新；二是继续执行项目定期会商和通报制度，充分发挥项目建设领导小组作用，强化项目目标执行，确保形成上下合力的工作局面。

2.经济运行方面。一是全面掌握县域经济发展情况，对接宏观经济形势，如期完成月度经济分析、季度经济分析及国民经济和社会事县委、县政府划执行情况报告，做好问题梳理和对策分析，为县委、县政府决策部署提供参考意见。二是完成“十四五”规划、“乡村振兴”和“黄河流域高质量发展”规划编制，扎实储备一批高质量、高效益的储备项目，积极对接省州相关部门，争取获得更多政策倾斜和项目资金支持。三是切实履行县委财经领导小组办公室职责，组织召开相关会议，做好相关方案审议及执行工作。

3.对口援建方面。一是强化与瑞安、瓯海对接联系，围绕组织领导、人才支援、项目推进、产业合作、劳务协作、携手奔康6类工作，做实做细项目建设、人次交流和智力帮扶等工作，积极推进东西部扶贫协作和对口支援再上新台阶；二是强化德阳市对接联系，围绕住房保障、教育保障、医疗保障、产业发展、就业帮扶、干部人才帮扶、社会力量帮扶、基础设施建设等9大内容，严格执行年度帮扶计划，强力推进援建项目建设，加强援建资金管理，确保援建工作取得实效。

4.党的建设方面。一是学习贯彻落实十九大精神为主线，以党章为根本遵循，紧密结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，紧密结合单位工作特点，引导部机关党员聚焦干事创业加快习近平新时代中国特色社会主义思想、发挥作用、彰显作为，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员干部；二是严肃党内政治生活，坚持党员统一活动日和学习日制度，以“三会一课”为抓手，强化干部业务知识学习，推进机关干部素质不断提高，加强服务型党组织建设。

5.精准扶贫方面。一是继续推进易地扶贫搬迁后续工作，确保贫困群众“搬得出、稳得住、能致富”；二是扎实推进以工代赈项目建设，完成2022年项目扫尾工作，并有序启动2023年项目建设；三是认真开展对口帮扶工作，继续强化与茸昆村、卡西村联系扶持，加强帮扶干部走村入户力度，密切干群关系，切实解决困难问题，巩固脱贫成果。

6.节能降耗方面。

一是筹备本年度节能目标责任的前期材料；二是高效率完成州下达有关节能减排方面的工作。

二、部门预算单位构成

阿坝县发展和改革局属一级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，阿坝县发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入420.6万元，事业收入0万元，其他收入0万元，总支出420.6万元，其中基本支出279.1万元，项目支出141.5万元。包括：一般公共服务支出227.27万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出35.04万元，卫生健康支出19.27万元，住房保障支出17.52万元。阿坝县发展和改革局2023年收支总预算420.6万元。

（一）收入预算情况

阿坝县发展和改革局2023年收入预算420.6万元，一般公共预算拨款收入420.6万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

阿坝县发展和改革局2023年支出预算420.6万元，其中：基本支出279.1万元，占66.36%；项目支出141.5万元，占33.64%。

四、财政拨款收支预算情况说明

阿坝县发展和改革局2023年财政拨款收支总预算420.6万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入420.6万元；支出包括：一般公共服务支出227.27万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出35.04万元，卫生健康支出19.27万元，住房保障支出17.52万元，农林水支出121.5万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿坝县发展和改革局2023年一般公共预算当年拨款420.6万元，比2022年收支预算总数增加174.96万元，主要原因:2022结转结余资金和项目款。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出227.27万元，占75.98%；教育支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出35.04万元，占11.72%；卫生健康支出19.27万元，占6.44%；住房保障支出17.52万元，占5.86%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项目）2023年预算数为250.68万元，主要用于:单位人员的工资福利支出，对个人和家庭的补助支出，单位的日常经费办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费等的支出。

2.社会保障和就业支出35.04万元，主要用于单位的养老保险和职业年金的支出。

3.卫生健康支出19.27万元，主要用于单位的医疗保险支出。

4.住房保障支出17.52万元，主要用于单位的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

阿坝县发展和改革局2023年一般公共预算基本支出279.1万元，其中：人员经费250.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费28.43万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。其他支出1万元，主要用于粮食安全首长责任制经费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

阿坝县发展和改革局2023年“三公”经费财政拨款预算数18.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费18万元。

   （一）2023年因公出国（境）经费0万元。较2022年预算经费0万元增长0。

   （二）2023年公务接待经费0.1万元。较2022年预算经费0.28万元减少57.14%，主要原因是：物价、粮食局2023年预算分开。

   （三）2023年公务用车购置及运行维护费18万元。较2022年预算经费18万元，增加0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

阿坝县发展和改革局2023年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2022年预算经费0万元增长0%，主要原因是：单位无政府性基金。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无。

（二）政府采购情况

 无。

（三）国有资产占有使用情况

无。

（四）绩效目标设置情况

2023年阿坝县发展和改革局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款141.5万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

阿坝县发展和改革局部门预算批复表-1