2022年度

阿坝州阿坝县发展和改革局部门决算

已经保密审查、内容审定，同意对外公开

目录 

公开时间：2023年8月25日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻执行国家有知国民经济和社会发展、经济体制改革、以工代赈政策和法律、法规。拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全县经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全县经济社会发展、经济结构优化和政策建议。做好社会总需求和总供给等重要经济总量平衡和重大比例关系的协调，研究拟定区域经济发展和可持续发展战略的政策措施，提出全县重大生产国布局和资源开发对策、措施。引导和促进全县经济结构合理化和区域经济协调发展。负责汇总和分析全县财政、金融等部门以及其他国民经济和社会发展情况，负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。指导、协调并综合管理全县招投标工作，会同有关行政主管部门共同做好全县招标、投标行政监督管理工作。

（二）2022年重点工作完成情况。

我局今年根据财政资金的安排情况，加强了资金的管理，按照县委、县政府“发展强县”工作要求，充分利用德阳、浙江瓯海区的援建契机，结合当前工作实际，以抓好农牧业为重点，深入发展特色种植产业；以“项目储备”为抓手，扎实做好项目申报、管理与实施工作，全面细致地开展好项目建设各项工作，积极增加城乡居民收入，提高农牧民生活水平，努力推动县域经济社会健康统筹发展。

    二、机构设置

阿坝州阿坝县发展和改革局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1758.93万元。与2021年相比，收、支总计减少109.91万元，增加5%。主要变动原因是2022年项目增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图） 

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1758.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2192.88万元，占95.23%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入109.91万元，占4.77%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1758.93万元，其中：基本支出770.86万元，占33.48%；项目支出153.19万元，占6.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收、支总计各增长109.91万元，增长0.5%。主要变动原因是项目增加（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图） 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1758.93万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加，增长0.5%。主要变动原因是项目增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1758.93万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出822.65万元，占35.72%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出24.96万元，占1.08%；卫生健康支出16.43万元，占0.7%；住房保障支出16.68万元，占0.72%；农林水支出135.58万元，占5.89%；粮油物资储备支出135.58万元，占2.89%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图） 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1758.93，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）201:支出决算为822.65万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是新增相关科目。

2.农林水（类）213:支出决算为1355.83万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是年中项目增加，相关支出增加。

3.粮油物资储备支出（类）222:支出决算为66.23万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是年中项目增加，相关支出增加。

4.社会保障和就业（类）208:支出决算为24.96万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是年初社保基数调整，年中人员调整。

5.卫生健康（类）210:支出决算为16.43万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整，保险金额增加。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2022年一般公共预算财政拨款基本支出451.57万元，其中：

人员经费319.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费131.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为15.40万元，完成预算100.00%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是常开展工作，无公车增加。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

     2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算15.40万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0.00万元，增长0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费支出15.40万元,完成预算100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加-0.02万元，增长-0.14%。主要原因是用车频率减少。

公务用车运行维护费支出15.40万元。主要用于日常下乡开展工作、出差。等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.00万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.00万元，增长0.00%。 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，阿坝州阿坝县发展和改革局机关运行经费支出131.62万元，比2021年增加-296.22万元，增长-69.24%（或与2021年决算数持平）。主要原因是人员变动，项目减少，支出减少

（二）政府采购支出情况

2022年，阿坝州阿坝县发展和改革局政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。 

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，阿坝州阿坝县发展和改革局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对促进各民族交往交流交融项目（项目名称）等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年阿坝县发展和改革局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

阿坝州阿坝县发展和改革局