阿坝县林业局2019年部门预算

阿坝县林业局2019年部门预算

2019年1月17日

目 录

一、   基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2019年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释

一、基本职能及主要工作
　　（一）阿坝县林业局单位职能简介

1.贯彻执行国家、省、州有关林业的方针、政策和法律、法规；拟订全县林业及其生态建设的相关政策、发展战略、中长期规划和起草相关地方法规并监督实施。

2.组织、指导和开展全县生态建设和国土绿化工作；组织、指导造林绿化、天然林资源保护、退耕还林、防沙治沙等工程项目的规划、建设工作，组织、指导和监督全民义务植树、造林绿化工作。

　　（二）阿坝县林业局单位2019年重点工作

利用国家重点生态功能区财政转移支付项目、省级森林植被恢复项目和川西藏区生态保护与建设工程等资金实施了阿坝镇周边防护林建设项目、川藏规2016年度沙化治理、林业工作站标准化建设、我县区域第三次全国林业有害生物普查等项目，目前项目已全部完工。项目实施过程中我县将生态建设和脱贫致富相结合，走出了一条生态脱贫的特色道路。

　　二、部门预算单位构成
  阿坝县林业局单位属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中：行政单位1个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位0个。分别是：阿坝县林业局
　　三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，阿坝县林业局单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1602.8万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出252.58万元，医疗卫生与计划生育支出63.14万元，住房保障支出142.63万元，农林水支出1143.72万元。阿坝县林业局单位2019年收支总预算1602.08万元,　比2018年收支预算总数增加21.08万元，主要原因:新招录人员2人，调入4人。
　　（一）收入预算情况
　　阿坝县林业局单位2019年收入预算1602.8万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1602.8万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
　　（二）支出预算情况
 阿坝县林业局单位2019年支出预算1602.8万元，其中：基本支出1550.35万元，占96.77%；项目支出51.73万元，占3.23%　。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　阿坝县林业局单位2019年财政拨款收支总预算1602.08万元,比2018年财政拨款收支总预算增加21.08万元，主要原因:　收入包括：本年一般公共预算拨款收入1602.08万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元　；
　　支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出252.58万元，医疗卫生与计划生育支出63.14万元，住房保障支出142.63万元，农林水支出1143.72万元。
　　五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　阿坝县林业局单位2019年一般公共预算当年拨款1602.08万元，比2018年预算数增加20.08万元，主要是基本支出减少12.65万元，主要原因:调出2人，退休1人
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出252.58万元，占15.77%；医疗卫生与计划生育支出63.14万元，占3.94%；住房保障支出142.63万元，占8.9%，农林水支出1143.72万元，占71.39%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1．一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项目）2019年预算数为1602.08万元，主要用于 :
　　2.社会保障和就业支出252.583万元。

3.医疗卫生与计划生育支出63.14万元。

4.住房保障支出142.63万元。

5.农林水事务支出1143.72万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明
　　阿坝县林业局单位2019年一般公共预算基本支出1550.35万元，其中：人员经费1457.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费93.05万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　阿坝县林业局单位2019年“三公”经费财政拨款预算数5.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.1万元，公务用车购置及运行维护费4.5万元。
　　　（一）2019年因公出国（境）经费0万元。较2018年预算经费0万元增长0%，主要原因是： 无
　　（二）2019年公务接待经费1.1万元。较2018年预算经费1万元增长10%，主要原因是：车辆运行标准调整。

　　（三）2019年公务用车购置及运行维护费4.5万元。较2018年预算经费5万元减少10%，主要原因：车辆运行标准调整。

八、政府性基金预算支出情况说明
　　无

　九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
阿坝县林业局单位2019年机关运行经费财政拨款预算为1092万元，比2018年预算减少45万元，减少3.95%。原因：调出2人，天保补助减少。

　　（二）政府采购情况
　无
　　（三）国有资产占有使用情况

无
　　（四）绩效目标设置情况
　　2019年阿坝县林业局单位通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1602.08万元。
　　十、名词解释
　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

  （七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　  （九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。