2019年度阿坝县天然林资源保护大队部门决算公开编制说明

目录

公开时间：2020年9月3日

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

本单位性质：事业单位。主要业务范围：贯彻执行有关林业工作的法律、法规、规章、方针政策、决定、决议、并对执行情况进行监督，对重大经济发展规划以及重大经济开发计划惊醒环境影响评价，负责水、大气、土壤、噪声等，监督执行国家、负责林业及生态建设的监督管理，组织，协调，指导，监督森林防火工作的责任。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、我局今年根据财政资金的安排情况，加强了中央转移支付经费、林业改革发展经费的管理，认真做好了单位各项费用的开支，根据政策要求积极做好各项财务工作。

2、制定并组织实施林业项目建设规划，部署重点工程建设，城乡绿化、植被恢复、防沙治沙、等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作、森林管护工作。

二、机构设置

2019年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1  个，比上年增减 0  个人，我单位为独立核算全额拨款事业单位，截止2019年底我单位共有编制87个，在职87人，事业编制87人。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入1278.27万元、支出年初预算安排1278.27万元，收入比上年增加7.84万元，增幅0.62%，主要原因人员增加。

二、收入决算情况说明

本年收入1278.27万元、支出1278.27万元。收入比上年7.84万元，增幅0.62%，主要原因2019年人员增加。项目增加。

2019年本年收入合计1278.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1278.27万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%，其他收入0万元，占0%，事业收入0万元，占0%，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%，附属单位上缴收入0万元，占0%，

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1278.27万元，其中：基本支出1278.27万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入1278.24万元、支出1278.24万元。收入比上年7.84万元，增幅0.62%，主要原因2019年人员增加。项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1278.24万元、支出比上年增加7.84万元，增幅0.62%，主要原因2019年人员增加。项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出本年总支出1278.27万元，其中：2080805金额137.33万元，占总支出12%，2080506金额63.51万元，占总支出5%，2101102金额67.09万元，占总支出5%，2130204金额898.08万元，占收入72%，2210201金额112.26万元，占总收入8%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1278.27万元，其中：

人员经费1206.25万元，主要包括：基本工资291.07万元、津贴补贴96.34万元、9.85万元、伙食补助费、绩效工资129.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费137.33、职业年金缴费63.51万元职工基本医疗保险缴费67.09万元、其他社会保障缴费11.21万元，住房公积金112.26万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助169.62万元，医疗费补助8.60、奖励金109.49万元、、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费72.02万元，主要包括：办公费13.95万元、印刷费1.10万元、咨询费、手续费、水费、电费0.65万元、邮电费1.16万元、取暖费、物业管理费、差旅费30.44万元、因公出国（境）费用、维修（护）费9.70万元、租赁费、会议费、0.3万元、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费14.67万元、福利费0.04万元、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，今年无公务用车购置费、因公出国（境）团组数0人数。“三公”经费支出均控制在年初预

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无经费。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2019年12月底，单位共有公务用车辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出无

3.公务接待费支出   无

外事接待支出    无

其他国内公务接待支出  无

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

               无

 项目绩效目标完成情况。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（二）政府采购支出情况

无

（三）国有资产占有使用情况

无

第三部分       名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：指反映政府提供一般公共服务的支出。

10.公共安全：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

11.教育：指费用教育方面的支出。

12.科学技术：指反映科学技术方面的支出。

13.文化体育与传媒：指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

14.社会保障和就业：指反映政府在社会保障和就业方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育：指反映政府医疗卫生与计划生育、中医等管理事务的支出。

16.节能环保：指反映政府节能环保支出。

17.城乡社区：指反映政府城乡社区事务支出。

18.农林水：指反映政府农林水事务支出。

19.交通运输：指反映政府交通运输和邮政业方面的支出。

20.资源勘探信息等：指反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

21.商业服务业：指反映商业服务业等方面支出。

22.金融：指金融方面的支出。

23.国土海洋气象等：指反映政府国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益事业方面的支出。

24.住房保障：指反映政府住房保障的支出。

25.粮油物资储备：指反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

         第四部分附件

附件2

2019年阿坝县林业局天保大队项目支出绩效评价报告

无（项目支出绩效评价报告在行政中）。

2019年度部门决算公开表样（天保大队）

                   阿坝县林业和草原局

                    2020年9月3日