本年总支出12113.44万元，其中：2080505金额31.57万元，占总支出0.26%，2080506金额14.59万元，占总支出0.12%，2101101金额15.42万元，占总支出0.12%，2110401金额3576.04万元，占总支出29.51%，2110502金额73.39万元，占总收入0.61%，2110503金额100万元，占总收入0.83%，2120804金额482.69万元，占总收入3.98%，2130199金额11.27万元，占收入0.093%，2130201金额302.73万元，占收入2.49%，2130205金额41.4万元，占总收入0.34%，2130207金额1079.39万元，占收入8.9%。2130209金额336.81万元，占总收入2.77%，2130212金额46.68万元，占收入0.38%，2130234金额48.32万元，占收入0.39%，,2130299金额4316.61万元，占总收入35.58%，2130506金额,1424万元，占收入11.73%，,2139999金额179万元，占总收入1.47%，2210201金额33.49万，占总收入0.27%.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

社会保障和就业支出预算金额46.17万元，决算金额46.17万元；卫生健康支出预算金额15.42万元，决算金额15.42万元；住房保障支出预算金额33.49万元，决算金额33.49万元;农林水支出预算金额9006.57万元，决算数7786.22万元：节能环保支出预算金额7353.87万元，决算金额3949.43万元；城乡社区支出预算金额482.69万元，决算数482.69万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出397.82万元，其中：

人员经费352.36万元，主要包括：基本工资79.57万元、津贴补贴125.76万元、奖金10.61万元，伙食补助费、绩效工资129.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.57万元、职业年金缴费14.60万元，职工基本医疗保险缴费,15.42万元、其他社会保障缴费2.71万元，住房公积金33.49万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助169.62万元，奖励金31.94万元、、提租补贴、购房补贴、对个人和家庭的补助38.63万元

公用经费45.45万元，主要包括：办公费3.30万元、印刷费0.25万元、咨询费、手续费、水费、电费0.15万元、邮电费10.07万元、取暖费、物业管理费、差旅费16.01万元、因公出国（境）费用、维修（护）费1.19万元、租赁费、培训费0.07万元、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费3.37万元、福利费0.01万元、公务用车运行维护费11.04万元、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费年末决算数为1.04万元，相比去年减少1.27万元，原因是今年车辆维修费减少，接待人数人次及经费减少。今年无公务用车购置费、因公出国（境）团组数0人数。“三公”经费支出均控制在年初预算内。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.04万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出无

2.公务用车购置及运行维护费支出11.04万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加9.48万元，增长85%。主要原因是车辆维修增加。

其中：公务用车购置支出0

公务用车运行维护费支出11.04万元。主要用于林草局项目实施下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

3.公务接待费支出无

外事接待支出无

其他国内公务接待支出无

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出482.70万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对退耕还林项目开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取退耕还林项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对退耕还林及多美林卡项目开展了预算事前绩效评估，对退耕还林及多美林卡项目项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取退耕还林及多美林卡项目项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对退耕还林及多美林卡项目项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我县自2000年累计2018年完成退耕还林（草）45500亩。退耕还林根据阿坝县的特殊地理情况，全部实施为生态林。涉及全县17个乡（镇、场），62个行政村，6059户3.7万余人。2017年-2018年度集体林公益林生态补偿项目已按照相关要求以全面完成，并通过了县级林业主管部门验收合格。实施林业局项目，使阿坝县林业生态系统更加完善，湿地生态系统水源、植被、鸟类等将得到有效的保护和恢复，湿地生态系统涵养水源、保持水土、防风固沙等生态功能得到极大提升，生态环境质量得到进一步完善：当地农牧民柯通过参与项目建设获得就业机会，增加收入，项目的实施将近一步向当地农牧民宣传湿地保护的目的、意义，增强当地农牧民生态环境保护意识，所以，实施林业生态项目对改善区域生态环境，增加当地群众收入和贫困户脱贫等方面具有积极作用，同时在维护少数民族地区的社会稳定，实现当地生态旅游和经济社会可查询方式，提高人民生活水平，改善人民生活质量等方面有着极其重要的意义。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映退耕还林项目绩效目标实际完成情况。退耕还林项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数41.4万元，执行数为41.4万元，完成预算的100%。退耕还林项目是国家重点建设工程，起直接经济效益不明显。但间接经济效益十分显著的，其集体体现：通过项目建设，使森林面积和质量得到提高，减少了自然灾害，从而使人们的财产损失得到了最大程度的保护，为人们的安居乐业和构筑稳定的和谐社会提供有力的保障，增加该项目区牧民的收入，可以解决所在乡村贫困人员劳务用工，增加劳动收入

项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			退耕还林项目
预算单位			阿坝县林业和草原局
预算执行情况(万元)	预算数:		41.4	执行数:	41.4
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	兑现完毕			兑现完毕
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		20	（15）2019年全县应兑现资金41.4万元，实际兑现资金0万元，2020全部足额发放给退耕还林农户。	15）2019年全县应兑现资金41.4万元，实际兑现资金0万元，2020全部足额发放给退耕还林农户。。
	项目完成指标		15	(15)历年度退耕还林面积保存率达到100%，成效保存率达到80%以上。退耕还林充分尊重农民意愿、农户自愿提出退耕还林意愿申请、与农户签订了退耕还林合同。	(15)_历年度退耕还林面积保存率达到100%，成效保存率达到80%以上。退耕还林充分尊重农民意愿、农户自愿提出退耕还林意愿申请、与农户签订了退耕还林合同。
	项目完成指标		15	⠕)现2019年退耕还林（草）45500亩在巩固退耕还林成果阶段。	(15)现2019年退耕还林（草）45500亩在巩固退耕还林成果阶段。
	效益指标		15	(15)退耕还林调整了人与自然的关系，改变了农民广种薄收的传统习惯，工程区的退耕地植被得到了恢复，盖度得到提高，有效地遏制了水土流失，为长江中下游地区的经济发展提供了生态安全保障。	(15)退耕还林调整了人与自然的关系，改变了农民广种薄收的传统习惯，工程区的退耕地植被得到了恢复，盖度得到提高，有效地遏制了水土流失，为长江中下游地区的经济发展提供了生态安全保障。
	效益指标		15	(15)促进碳氧平衡，进一步改善了野生动物的栖息环境，对小区气候和环境产生了积极的影响，整体生态功能得到了明显的改善。退耕还林较大幅度增加了农民收入。减轻了农民对坡耕地的依赖，退耕还林使农户稳定脱贫，大大缓解了因灾返贫的问题，在新时期扶贫开发中发挥了重要作用。	（15）促进碳氧平衡，进一步善了野生动物的栖息环境，对小区气候和环境产生了积极的影响，整体生态功能得到了明显的改善。退耕还林较大幅度增加了农民收入。减轻了农民对坡耕地的依赖，退耕还林使农户稳定脱贫，大大缓解了因灾返贫的问题，在新时期扶贫开发中发挥了重要作用。
	满意度指标			（15农牧）民满意度90%	（15）农牧民满意度90%

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《阿坝县林业局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对阿坝县退耕还林项目、退耕还林项目开展了绩效评价，《阿坝县退耕还林项目2019年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，机关运行经费支出35.45万元，比2018年减少16.27万元，下降31.45%主要原因是减少支出，行政事业人员分开。

（二）政府采购支出情况

2019年，政府采购支出总额374.89万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出374.89万元。占100%。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，共有车辆11辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是用于阿坝县林业和草原局林业工作站森林防火及局办公室，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：指反映政府提供一般公共服务的支出。

10.公共安全：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

11.教育：指费用教育方面的支出。

12.科学技术：指反映科学技术方面的支出。

13.文化体育与传媒：指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

14.社会保障和就业：指反映政府在社会保障和就业方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育：指反映政府医疗卫生与计划生育、中医等管理事务的支出。

16.节能环保：指反映政府节能环保支出。

17.城乡社区：指反映政府城乡社区事务支出。

18.农林水：指反映政府农林水事务支出。

19.交通运输：指反映政府交通运输和邮政业方面的支出。

20.资源勘探信息等：指反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

21.商业服务业：指反映商业服务业等方面支出。

22.金融：指金融方面的支出。

23.国土海洋气象等：指反映政府国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益事业方面的支出。

24.住房保障：指反映政府住房保障的支出。

25.粮油物资储备：指反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件2

第四部分附件

附件1

阿坝县林业局部门2018年部门整体

支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。我局为独立核算全额拨款行政单位.

（二）机构职能：阿坝县林业局是行政单位。贯彻执行有关环境保护、林业工作的法律、法规、规章、方针政策、决定、决议，并对执行情况进行监督，对重大经济发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，负责水、大气、土壤、噪声、辐射、固体废物、化学品及机动车等污染防治工作，监督执行国家、省颁布的各类环境质量标准和污染物排放标准，负责林业及生态建设的监督管理，组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作，承担森林资源保护发展监督管理的责任，组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用，负责林业系统自然保护区的监督管理，承担组织、协调、指导、监督森林防火工作的责任，加强环境保护和林业宣传教育工作。

（三）人员概况。截止2019年底我单位共有编制7个，行政工勤编制3个，参公12个。公务员7人，行政工勤3人，参公10人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

本年收入10182.89万元、支出年初预算安排16455.48万元，收入比上年增加5839.41万元，增幅55%，主要原因2019年单位人员增加，项目收入增加。

（二）部门财政资金支出情况。2019年一般公共预算财政拨款支出16938.18万元、支出比上年增加2028.24万元，增幅13.60%，主要原因2019年人员增加。项目增加。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

我局对部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况均按照财政部门要求完成，我局无任何违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

结果应用情况。

我单位领导高度重视，专门成立相关成员的预算管理专项检查工作领导小组，对本单位的预算管理专项检查，并制定相关工作机制，严格按照评价操作细则真实、准确的开展专项检查工作，，精心安排部署，确保工作有序推行。按照财政规定设置会计账簿和会计核算，会计采购预算、计划、需求申请与审批、过程管理、验收入库等管理制度。建立了收入、支出管理制度，对于财政资金使用，严格执行财政预算管理和财务会计制度规定，对于上级划拨等专项资金进行专款专用，确保跨级资料的真实性和完善性，本单位各项目资金和资产根据实际发生的经济业务事项，及时、真实、准确的填制凭证登记会计账簿，及时登记入账，无存在违规进行资产购置，擅自处置财产、对外投资，财政票据管理、使用不规范等问题，较好地坚持财务“一支笔”的审批制度和复核制度，按照规定保管会计档案，并建立完善的内部控制制度和监督制度，不存在上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”截留行政事业型首付、捐赠收入设立“小金库”，资金挪用，虚列预算支出等违法违规行为;无设立小金库的现象。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。本单位将预算管理专项检查的与部门预算执行等检查有机结合，整合检查力量，扩大检查覆盖面，明确工作内容和目标根据工作方案要求精心筹划，项目计划与启动。明确专职负责人员，明确职责分工，由各部门专员主导负责绘制部门流程图和编写流程说明及风险矩阵。落实具体措施，对检查发现的问题及时汇总。

（二）存在问题财务人员专业能力及整体财务知识薄弱，需加强财务人员综合能力。

（三）改进建议。明确专职负责人员，明确职责分工，由各部门专员主导负责绘制部门流程图和编写流程说明及风险矩阵。落实具体措施，对检查发现的问题及时汇总。提高财务人员专业能力及参加培训。

2019年度部门决算公开表样（林业）

阿坝县林业和草原局

2020年9月3日

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