2020年度

四川省阿坝州阿坝县天然林资源保护大队部门决算公开说明报告

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

目录

公开时间：2021年9月10日

第一部分部门概况.......................................................................................................................4

一、基本职能及主要工作..........................................................................................................4

（一）主要职能。.................................................................................................................4

（二）2020年重点工作完成情况。......................................................................................4

二、机构设置.............................................................................................................................4

1.***..................................................................................................................................4

2.***..................................................................................................................................4

3.***..................................................................................................................................4

第二部分2020年度部门决算情况说明.........................................................................................5

一、收入支出决算总体情况说明...........................................................................................5

二、收入决算情况说明..........................................................................................................5

三、支出决算情况说明..........................................................................................................5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................................................................................6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........................................................................6

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.................................................................6

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.................................................................7

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.................................................................7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................................................................8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...........................................................................9

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明...........................................................9

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明...........................................................9

八、政府性基金预算支出决算情况说明..................................................................................11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.............................................................................11

十、其他重要事项的情况说明.................................................................................................11

（一）机关运行经费支出情况.............................................................................................11

（二）政府采购支出情况....................................................................................................11

（三）国有资产占有使用情况.............................................................................................11

（四）预算绩效管理情况。................................................................................................12

第三部分名词解释.....................................................................................................................16

第四部分附件.............................................................................................................................19

附件1...........................................................................................................................................19

XX部门2020年部门整体支出绩效评价报告............................................................................19

附件2...........................................................................................................................................20

XXX项目2020年绩效评价报告................................................................................................20

第五部分附表.............................................................................................................................24

一、收入支出决算总表............................................................................................................24

二、收入决算表.......................................................................................................................24

三、支出决算表.......................................................................................................................24

四、财政拨款收入支出决算总表.............................................................................................24

五、财政拨款支出决算明细表.................................................................................................24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..................................................................................24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...........................................................................24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...........................................................................24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...........................................................................24

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表............................................................24

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...................................................................24

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表....................................................24

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.......................................................................24

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.......................................................................24

第一部分部门概况

     一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

阿坝县林业和草原局局负责林业及生态建设的监督管理，组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作，承担森林资源保护发展监督管理的责任，组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用，负责林业系统自然保护区的监督管理，承担组织、协调、指导、监督森林防火工作的责任，加强环境保护和林业宣传教育工作。我单位为独立核算全额拨款行政单位，截止2020年底我单位共有编制84个，在职84人，事业编制84人。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、我局今年根据财政资金的安排情况，加强了中央转移支付经费、林业改革发展经费的管理，认真做好了单位各项费用的开支，根据政策要求积极做好各项财务工作。

2、制定并组织实施林业项目建设规划，部署重点工程建设，城乡绿化、植被恢复、防沙治沙、等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作、森林管护工作。

二、机构设置

阿坝县天然林资源保护大队属事业单位机构，执行事业单位会计制度，是独立核算机构，是独立编报决算的单位，截止2020年底我单位共有编制84个，在职84人，事业编制84人。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    本单位2020年度收入的年初预算数为1,850.34万元，2019年度收入的年初预算数为1,278.27万元，差异为572.07万元；主要原因为调整年初预算数。2020年度支出的年初预算数为1,850.34万元，2019年度支出的年初预算数为1,278.27万元，差异为572.07万元；主要原因为原因项目增加，经费增加。

二、收入决算情况说明

2020年本单位本年度总收入为1,850.34万元。其中：一般公共预算财政拨款收入为1,850.34万元，占比100.00%；政府性基金预算财政拨款收入为0.00万元，占比0.00；国有资本经营预算财政拨款收入为0.00)万元，占比0.00；上级补助收入为0.00万元，占比0.00；事业收入为0.00万元，占比0.00；经营收入为0.00万元，占比0.00；附属单位上缴收入为0.00万元，占比0.00；其他收入为0.00万元，占比0.00。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1850.34万元，其中：基本支出1850.34万元，占100%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度收入的年初预算数为1,850.34万元，2019年度收入的年初预算数为1,278.27万元，差异为572.07万元；主要原因为调整年初预算数。2020年度支出的年初预算数为1,850.34万元，2019年度支出的年初预算数为1,278.27万元，差异为572.07万元；主要原因为原因项目增加，经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1850.34万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加572.07万元，增长44.75%。主要原因为原因项目增加，经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1850.34万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；教育支出（类）支出0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出197.97万元，占9%；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出131.98万元，占7%，2080506-机关事业单位职业年金缴费支出65.99万元，占2%.卫生健康支出103.21万元，占6%；2101102-事业单位医疗73.68万元，占6%，2101199-其他行政事业单位医疗支出29.53万元，占2%。住房保障支出126.93万元，占8%。住房公积金126.93万元。占8%。农林水支出1422.23万元，占77%，2130204-事业机构1422.23万元，占77%。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1850.34，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业20805:支出决算为197.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因无任何指标变动。2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出131.98万元，决算数等于预算数的主要原因无任何指标变动，2080506-机关事业单位职业年金缴费支出65.99万元，决算数等于预算数的主要原因无任何指标变动.

2.卫生健康支出21011:支出决算为103.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何指标变动。2101102-事业单位医疗73.68万元，决算数等于预算数的主要原因是无任何指标变动，2101199-其他行政事业单位医疗支出29.53万元，决算数等于预算数的主要原因是无任何指标变动。

3.农林水支出21302:支出决算为1422.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何指标变动。2130204-事业机构1422.23万元，决算数等于预算数的主要原因是无任何指标变动。

4.住房保障支出22102:支出决算为126.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何指标变动。2210201-住房公积金126.93万元，决算数等于预算数的主要原因是无任何指标变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明      

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1850.34万元，其中：

人员经费1347.21万元，主要包括：基本工资支出30101-305.68万元、津贴补贴支出30102-331.39万元、奖金支出30103-24.57万元、绩效工资支出30107-257.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出30108-131.98万元、职业年金缴费支出30109-65.99万元、职工基本医疗补助缴费支出30110-73.68万元、公务员医疗补助缴费支出30111-29.53万元，住房公积金支出30113-126.93万元。抚恤金支出30304-42.34万元、生活补助支出30305-184.55万元、医疗费补助支出30307-10.24万元、奖励金支出30309-170.04万元。

日常公用经费95.96万元，主要包括：办公费支出30201-20.10、印刷费支出30202-1.91万元、水费支出30205-7.23万元、邮电费支出30207-1.58万元、差旅费支出30211-42.43万元、维修（护）费支出30213-3.55万元、培训费支出30216-0.85万元、公务接待费支出30217-0.95万元、工会经费支出30228-17.36万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.95万元，其中:因公出国（境）费支出决算数为0.00万元，相比上年度减少0.00万元，主要原因为无因公出国： 公务用车购置及运行维护费支出决算数为0.00万元，相比上年度减少0.00万元，主要原因为事业无公务用车；公务接待费支出决算数为0.95万元，相比上年度减少0.95万元，主要原因为严格控制三公经费。本年度“三公”经费支出预算数为0.95万元，决算数为0.95万元，预算完成度为100%，主要原因为严格控三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.95万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,完成预算100%。

3.公务接待费支出0.95万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0,95万元，增长100%。主要原因是去年未产生接待其中：

国内公务接待支出0.95万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待20批次，接待人次55，共计支出0.95万元，

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出95.96万元，比2019年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%（主要原因是在行政决算中进行对比）

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额0.00万元，

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，事业机构中午固定资产，因固定资产系统一个，所有资产均在行政中。

（四）预算绩效管理情况。   无

第三部分       名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：指反映政府提供一般公共服务的支出。

10.公共安全：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

11.教育：指费用教育方面的支出。

12.科学技术：指反映科学技术方面的支出。

13.文化体育与传媒：指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

14.社会保障和就业：指反映政府在社会保障和就业方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育：指反映政府医疗卫生与计划生育、中医等管理事务的支出。

16.节能环保：指反映政府节能环保支出。

17.城乡社区：指反映政府城乡社区事务支出。

18.农林水：指反映政府农林水事务支出。

19.交通运输：指反映政府交通运输和邮政业方面的支出。

20.资源勘探信息等：指反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

21.商业服务业：指反映商业服务业等方面支出。

22.金融：指金融方面的支出。

23.国土海洋气象等：指反映政府国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益事业方面的支出。

24.住房保障：指反映政府住房保障的支出。

25.粮油物资储备：指反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

31.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

32.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

33.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

34.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件1

阿坝县天然林资源保护大队部门2020年部门整体支出绩效评价报告

无（项目支出绩效评价报告在行政中）。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    四川省阿坝州阿坝县天然林资源保护大队