阿坝县林业和草原局2023年部门预算

阿坝县林业和草原局 

2023年部门预算

2023年2月14日

目 录

一、 基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2023年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

 一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.贯彻执行国家森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规；研究拟定森林生态环境建设、森林资源培育和保护利用的具体措施，经批准后组织实施；组织和指导林业行政执法和执法监督。

2.组织开展植树造林、封山育林、退耕还林工作;组织、指导开展以植树造林为主的生物措施防治水土流失和防治石漠化工作；组织、指导全民义务植树、国土绿化建设；按照林业“两大体系”建设的要求，组织实施森林分类经营和分类管理；指导生态公益林建设和管理；组织、指导林业工程项目建设；指导基层林业工作机构的建设和管理；指导各类林场、苗圃的建设、经营及管理;开展造林绿化质量监督和技术指导，组织检査、验收和考核工作。

3.组织、指导森林资源(含林地、森林、林木、野生动、植物)保护管理；组织、指导森林资源调査、动态监测和统计;审核并监督森林资源的使用；组织编制全县森林采伐、加工、运输；组织、指导林地、林权管理，按照国家有关规定负责征用、占用林地的初审；指导、监督森林、林木、林地使用权的流转。

4.指导、协调、检查、监督森林防火和森林病虫鼠害防治、检疫工作；承担森林防火指挥部办公室和县绿化委员会办公室的工作。 

   （二）阿坝县林业和草原局2023年重点工作：

1.我局今年根据财政资金的安排情况，加强了中央转移支付经费、林业改革发展经费的管理，认真做好了单位各项费用的开支，根据政策要求积极做好各项财务工作。

2.制定并组织实施林业项目建设规划，部署重点工程建设，城乡绿化、植被恢复、防沙治沙、等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作、森林管护工作。

二、部门预算单位构成

阿坝县林业和草原局局属一级预算单位,是独立的预算机构。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入417.55万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转3229.02万元；支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出54.49万元，卫生健康支出24.07万元，节能环保支出3208.82万元，农林水支出331.93万元，住房保障支出27.25万元，上年结转收入3229.02万元。我局2022年收支总预算3646.57万元,。比2023年收支预算总数减少。主要原因：人员增减、行政事业分开及正常调资。

（一）收入预算情况

我局2023年收入预算3646.57万元，其中：上年结转3229.02万元，一般公共预算拨款收入417.55万元，占100%；事业收入0万元；其他收入0万元。

（二）支出预算情况

我局2023年支出预算3646.57万元，其中：基本支出388.62万元，占10.65%；项目支出3257.95万元(包括上年结转3229.02万元)，占89%。

四、财政拨款收支预算情况说明

我局2023年财政拨款收支总预算3646.57万元,比2022年财政拨款收支总预算减少，主要原因: 财政根据单位人员及工资情况调整的商品服务支出、行政事业分开。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3646.57万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元。  

支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出54.49万元，卫生健康支出24.07万元，节能环保支出3208.82万元，农林水支出331.93万元，住房保障支出27.25万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

我局2023年一般公共预算当年拨款417.55万元，比2022年预算数减少，主要原因：财政根据单位人员及工资情况调整的商品服务支出、行政事业分开。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

我局一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元；文化体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出54.49元，占13%；卫生健康支出24.07万元，占5.7%；农林水支出331.93，占79%；住房保障支出27.25万元，占6.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出54.49万元，主要用于单位职工基本养老保险费和职业年金缴费支出。

2.卫生健康支出27.25万元，主要用于单位职工养老保险费的缴费支出。

3.农林水支出331.93万元，主要用于单位日常开支与项目支出，确保我单位正常运行，森林草原防火得到更好保障。

4.住房保障支出27.25万元，主要用于单位职工住房公积金的缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我局2023年一般公共预算基本支出388.62万元，其中：人员经费354.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出，项目支出。公用经费34.62万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出、    

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我办2023年“三公”经费财政拨款预算数18.11万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.11万元，公务用车购置及运行维护费18万元。

（一）2022年因公出国（境）经费0万元。

（二）2023年公务接待经费0.11万元。较2022年预算经费减少0.07万元。

（三）2023年公务用车购置及运行维护费18万元。较2022年增加18万元，主要原因是根据工作需要调整列入实际预算的经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局2023年无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我局2023年机关运行经费财政拨款预算为 388.62万元，比2022年预算增加，原因是财政供养人员。

（二）政府采购情况

无。

（三）国有资产占有使用情况

无。

（四）绩效目标设置情况

2023年我局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款417.55万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

阿坝县林业和草原局