2022年度四川省阿坝州阿坝县天然林资源保护大队

部门决算公开

 目录

公开时间：2023年9月7日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

   （一）主要职能

   （二）2022年重点工作完成情况

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

   （二）政府采购支出情况

   （三）国有资产占有使用情况

   （四）预算绩效管理情况

第三部分 名词解释

第四部分附件

附件1

XX部门2020年部门整体支出绩效评价报告

附件2

XXX项目2020年绩效评价报告

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

阿坝县林业和草原局负责林业及生态建设的监督管理，组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作，承担森林资源保护发展监督管理的责任，组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用，负责林业系统自然保护区的监督管理，承担组织、协调、指导、监督森林防火工作的责任，加强环境保护和林业宣传教育工作。

（二）2022年重点工作完成情况

1.我局今年根据财政资金的安排情况，加强了中央转移支付经费、林业改革发展经费的管理，认真做好了单位各项费用的开支，根据政策要求积极做好各项财务工作。

2.制定并组织实施林业项目建设规划，部署重点工程建设，城乡绿化、植被恢复、防沙治沙等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作、森林管护工作。

3.完成阿坝县2017年川西高原生态脆弱区综合治理项目、2018年国家重点生态功能区转移支付阿坝县川西高原生态脆弱区综合治理项目管护期抚育管护、实施2019年省返还州级森林植被恢复项目、2020年国家重点生态功能区转移支付阿坝县川西高原生态脆弱区综合治理项目。完成2021年义务植树，累计共栽植高山柳37万余株，折合面积104亩；完成新建型生物防火隔离带221.2亩，改建型生物防火隔离带174.6亩，培育提高型生物隔离带504.2亩。五是完成2020年二期天保工程公益林建设封山育林项目和2020年冬季营造林封山育林项目主体工程及配套设施建设任务、完成2018年城乡绿化及沙化治理项目、完成阿坝县龙藏乡卡西村蔬菜基地新及各莫镇哈拉玛村贝母基地主体工程及配套设施建设任务。完成阿坝县求吉玛乡索日玛村2020年沙化治理2020年省级林业草原改革发展专项资金防沙治沙项目主体工程及配套设施建设任务，完成贾洛镇、麦尔玛镇、河支镇河求吉玛乡，2021年度黄河上游水源涵养补给区生态综合治理项目，完成阿坝镇、各莫镇、麦尔玛镇、安斗乡、求吉玛乡2020年国家重点生态功能区转移支付阿坝县川西高原生态脆弱区综合治理项目。为保障国家生态安全，大力推进生态文明建设，促进长江黄河流域高质量发展,2021年开展草原生态保护修复项目、草原鼠虫害预测预报及防治项目、实施虫害防治3万亩，实施鼠害防治70万亩，建设乡土草种基地3000余亩，从事优良牧草种子及饲草的生产、加工与销售，为草原生态治理建设提供了种子保障，转变农牧民群众观念，提高草原生态保护意识。

4.对自然保护区环保专项督察问题、违规违法占用国家资源挤占生态空间清理整治问题进行督查；对“绿盾行动”和遥感卫星点位核查等方面生态环境问题，严格对照各类问题整改标准，对问题进行核查整改。实施阿坝县多美林卡湿地公园2020年中央财政林业改革发展资金项目。认真贯彻落实县委、县政府疫情防控工作安排部署。开展野生动物疫源疫病防控工作，依法严厉打击经营、运输、贩卖、捕杀野生动物的违法违规行为；深入开展野生动物保护执法专项“清风行动”，重点组织开展野生动物栖息地巡护值守和野生动物自然保护区执法监管，加强野生动物保护宣传，充分利用“世界湿地日”“爱鸟周”“野生动物宣传月”等时机，电视、广播、报纸等宣传媒体多形式、全方位，大力展开自然保护区保护管理和野生动物宣传教育，普及湿地保护和野生动物保护有关法律法规；对我县区域内的野生动植物种类和保护等级进行再次核实和调查；完成了阿坝县动物疫情防控监测建设项目20万的工作。

    二、机构设置

   （一）综合办公室：负责文电、会务、文书档案、机要、接待、车辆、计划生育、基础建设、国有资产管理和安全保卫、消防等机关日常运转工作，负责机关和所属事业单位的党群工作。机关党组办事机构由县林草局党组按县委规定设置。承担局务会议及全县性重要会议组织服务工作，承担安全生产、保密、信息、绩效管理、精神文明建设、网络信息化建设、政务公开工作。组织开展全县林业和草原对外宣传交流有关事务。组织办理人大代表建议、政协委员提案。承担有关综合性文稿起草和史志编纂工作。负责局印章管理和使用。组织编制部门预决算，组织和监督部门预算执行，监督管理林业和草原县级以上财政专项资金及相关项目实施。负责资金稽查、绩效评价。指导政策性森林保险及金融贷款工作。组织全县林业重点工程资金管理使用情况的监督、稽查。指导局机关和直属单位财务和国有资产管理工作，承担局机关财务管理日常工作。承办上级交办的其他事项。

   （二）综合业务股：组织开展全县森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，组织全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。负责全县森林、草原、湿地资源自然保护区的监督管理和林地管理，组织实施公益林划定和管理工作。负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划。负责监督管理全县各类自然保护地和全县陆生野生动植物资源。推进全县林业和草原改革相关工作，拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订全县林业和草原资源优化配置及木材利用政策，推进林业和草原绿色产业发展。指导全县国有林区、国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查。指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作。

   （三）森林草原防火股：指导林区社会治安治理工作。组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

三、人员概况

我单位为独立核算全额拨款行政单位，截止2022年底我单位共有事业编制98个；工勤编制3个。在职90人其中事业编制87人，工勤3人。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位本年度收入的年初预算数为2176.46万元，上年度收入的年初预算数为2024.73万元，差异为151.73万元；人员增加，经费增加。本年度支出的年初预算数为2176.46万元，上年度支出的年初预算数为2024.73万元，差异为151.73万元；人员增加，经费增加。

二、收入决算情况说明

本单位本年度收入调整预算数为2176.46万元，收入决算数为2176.46万元，预算完成度为100.00%，上年度预算完成度为100.00%。本年度支出调整预算数为2176.46万元，支出决算数为2176.46万元，预算完成度为100.00%。

   三、支出决算情况说明

   2022年本年支出合计2176.46万元，其中：基本支出2090.78万元，占98%；公用经费支出85.68万元，占2%。上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2176.46万元。与2021年相比收入总计增加151.72万元，上升7.49%。主要变动原因是事业经费增加，人员增加，2022年度支出总计2176.46万元。与2021年相比支出总计增加151.72万元，上升7.49%，主要变动原因是事业经费增加，人员增加。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2176.46万元，占总支出100%，2020年度完成度1850.34万元。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2176.46万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；教育支出（类）支出0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出245.24万元，占11.26%，卫生健康支出110.23万元，占5.06%；住房保障支出138.69万元，占6.37%。农林水支出1682.3万元，占77.29%。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为2176.46万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业20805: 支出决算为245.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因无任何指标变动。2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出163.49万元，决算数等于预算数的主要原因无任何指标变动，2080506-机关事业单位职业年金缴费支出81.75万元，决算数等于预算数的主要原因无任何指标变动.

2.卫生健康支出21011:支出决算为110.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何指标变动。2101102-事业单位医疗76.51万元，决算数等于预算数的主要原因是无任何指标变动，2101199-其他行政事业单位医疗支出33.72万元。，决算数等于预算数的主要原因是无任何指标变动。

3.农林水支出21302:支出决算为1682.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何指标变动。2130204-事业机构1682.3万元。

4.住房保障支出22102:支出决算为138.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何指标变动。2210201-住房公积金138.69万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出2176.46万元，其中：

人员经费2090.78万元，主要包括：基本工资支出30101-355.07万元、津贴补贴支出30102-681.93万元、绩效工资支出30107-259.46万元、奖金支出30103-85.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出30108-163.49万元、职业年金缴费支出30109-81.75万元、职工基本医疗补助缴费支出30110-76.51万元、公务员医疗补助缴费支出30111-33.72万元，住房公积金支出30113-138.69万元。抚恤金支出30304-0万元、生活补助支出30305-124.51万元、医疗费补助支出30307-27.34万元、奖励金支出30309-0万元。

日常公用经费85.68万元，主要包括：办公费支出30201-20.60万元、印刷费支出30202-2.33万元、水费支出30205-0.5万元、电费支出30206-5万元，手续费支出30204-0.05万元，邮电费支出30207-0万元、差旅费支出30211-27.78万元、维修（护）费支出30213-10.5万元、培训费支出30216-0.5万元、公务接待费支出30217-0万元、工会经费支出30228-18.42万元。公务用车运行维护费30231-0万元。福利费支出0万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

 (一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明（1）“三公”经费支出情况：本单位本年度“三公”经费支出决算数为0.00万元。其中:因公出国（境）费支出决算数为0.00万元，相比上年度减少0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数为0.00万元，相比上年度减少0.00万元，无；公务接待费支出决算数为0.00万元，相比上年度减少-0.95万元，无。本年度“三公”经费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，预算完成度为0.00%，无。本年度因公出国（境）费人均支出为0.00万元，公务用车购置及运行维护费人均支出为0.00万元，公务接待费人均支出为0.00万元。会议费支出情况：本单位本年度会议费支出决算数为0.00万元，相比上年度减少0.00万元，无；会议费人均支出为0.00万元培训费支出情况：本单位本年度培训费支出决算数为0.5万元，相比上年度减少0.37万元，主要原因为培训减少；培训费人均支出为0.01万元。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。

4.国内公务接待支出0万元，完成预算100%

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况

2022年，机关运行经费支出0万元。

    （二）政府采购支出情况

无。

（三）国有资产占有使用情况

无。

  （四）预算绩效管理情况

无。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：指反映政府提供一般公共服务的支出。

10.公共安全：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

11.教育：指费用教育方面的支出。

12.科学技术：指反映科学技术方面的支出。

13.文化体育与传媒：指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

14.社会保障和就业：指反映政府在社会保障和就业方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育：指反映政府医疗卫生与计划生育、中医等管理事务的支出。

16.节能环保：指反映政府节能环保支出。

17.城乡社区：指反映政府城乡社区事务支出。

18.农林水：指反映政府农林水事务支出。

19.交通运输：指反映政府交通运输和邮政业方面的支出。

20.资源勘探信息等：指反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

21.商业服务业：指反映商业服务业等方面支出。

22.金融：指金融方面的支出。

23.国土海洋气象等：指反映政府国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益事业方面的支出。

24.住房保障：指反映政府住房保障的支出。

25.粮油物资储备：指反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

31.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

32.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

33.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

34.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2022年阿坝县林业和草原局整体支出

绩效评价报告

一、部门（单位）概况

      （一）机构组成

县林草局内设机构：综合办公室、综合业务股。

      （二）机构职能

1.综合办公室：负责文电、会务、文书档案、机要、接待、车辆、计划生育、基础建设、国有资产管理和安全保卫、消防等机关日常运转工作，负责机关和所属事业单位的党群工作。机关党组办事机构由县林草局党组按县委规定设置。承担局务会议及全县性重要会议组织服务工作，承担安全生产、保密、信息、绩效管理、精神文明建设、网络信息化建设、政务公开工作。组织开展全县林业和草原对外宣传交流有关事务。组织办理人大代表建议、政协委员提案。承担有关综合性文稿起草和史志编纂工作。负责局印章管理和使用。组织编制部门预决算，组织和监督部门预算执行，监督管理林业和草原县级以上财政专项资金及相关项目实施。负责资金稽查、绩效评价。指导政策性森林保险及金融贷款工作。组织全县林业重点工程资金管理使用情况的监督、稽查。指导局机关和直属单位财务和国有资产管理工作，承担局机关财务管理日常工作。承办上级交办的其他事项。

2.综合业务股：组织开展全县森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，组织全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。负责全县森林、草原、湿地资源自然保护区的监督管理和林地管理，组织实施公益林划定和管理工作。负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划。负责监督管理全县各类自然保护地和全县陆生野生动植物资源。推进全县林业和草原改革相关工作，拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订全县林业和草原资源优化配置及木材利用政策，推进林业和草原绿色产业发展。指导全县国有林区、国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查。指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作。

3.森林草原防火股：指导林区社会治安治理工作。组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

     （三）人员概况

我单位为独立核算全额拨款行政单位，截止到2022年底我单位共有编制87个，工勤3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年部门预算总收入2176.46万元。

（二）部门财政资金支出情况

总支出2176.46元。其中基本支出2176.46万元，项目支出0万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理 

本部门2022年一般公共预算财政拨款收入2176.46万元，总支出2176.46万元。其中：基本支出2176.46万元，项目支出0万元。

预算编制方面：一是收入预算的编制坚持实事求是、积极稳妥的原则，与实际经济社会增长指标相适应；同时分科目测算，从而提高收入预算编制的科学性和准确性。二是支出预算编制坚持统筹兼顾、突出重点、有保有压，进一步优化财政支出结构，严格控制一般性支出。

决算方面：为做好单位2022年度财政决算工作，确保单位财政决算工作高标准、高质量、高水平完成。本单位财务人员积极参加了财政组织的关于2021年度全市财政决算布置会议培训；认真听取县财政局对2022年度财政部门决算工作的安排部署。并对今年决算报表的编报范围、填报要求、主要变动事项、报表口径、注意事项以及决算软件的使用，进行了认真的学习。

（二）结果应用情况 

我局严格按照市财政局制定的公务接待、差旅费、培训费、会议费等相关管理办法，规范了公务支出管理。严格履行财务审批手续，做到了无计划安排不报账，无领导审批不报账，无经手人签字不报账，不符合财务规定的发票、票据不报账。经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定，坚持勤俭节约，确保资金的规范使用与安全。对项目资金的实施、资金投向及调度安排确保项目资金专款专用。对于批量及单价在规定金额以上的物品采购，均实行政府采购制度。年度计划、重大支出等重大事项均经过党组会议集体讨论决定。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

（二）存在问题

项目建设过程中，一是在办理施工许可方面耗时较多，一定程度上影响了项目进度。二是施工方要在主体完工后再申请工程款，故目前资金拨付率较低。

（三）改进建议

  无。                    

第五部分 附表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、财政拨款支出决算明细表

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

阿坝州阿坝县天然林资源保护大队