2022年度

四川省阿坝州阿坝县卫生健康局部门决算（汇总）

目录

 

公开时间：2023年9月12日

 

2022年度四川省阿坝州阿坝县卫生健康局部门决算1

第一部分部门概况3

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置5

第二部分2022年度部门决算情况说明13

一、收入支出决算总体情况说明13

二、收入决算情况说明13

三、支出决算情况说明14

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明15

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明19

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明19

八、政府性基金预算支出决算情况说明21

九、国有资本经营预算支出决算情况说明21

十、其他重要事项的情况说明21

第三部分名词解释23

第四部分附件25

附件25

第五部分附表56

一、收入支出决算总表56

二、收入决算表56

三、支出决算表56

四、财政拨款收入支出决算总表56

五、财政拨款支出决算明细表56

六、一般公共预算财政拨款支出决算表56

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表56

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表56

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表56

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表56

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表56

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表56

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表56

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表56

 

 

 

第一部分 部门概况

        一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻执行国家、省、州、县关于卫生计生工作的方针、政策与法律、法规以及县委、县政府关于卫生计生方面的决策部署。

负责起草卫生计生发展的战略目标，规划和政策并组织实施，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制，统筹规划全县卫生计生服务资源配置，指导全县卫生计生工作。负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施。

根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，依法发布法定报告传染病疫情相关信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理，负责传染病防治监督，组织实施食品安全监测。负责组织实施基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施。负责全县医疗机构医疗服务的全行业监督管理。

组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施，建立计划生育利益导向计划生育特殊困难家庭扶助。组织制定全县卫生计生人才发展计划，指导卫生计生人才队伍建设。

深化医药卫生体制改革，坚持保基本、强基层、建机制，协调推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应和监管体制综合改革，巩固完善基本药物制度和基层运行新机制，加大公立医院改革力度，推进基本公共卫生服务均等化，提高人民健康水平。

从严从实，全面强化卫生计生行业党的建设，切实做好党风廉政及反腐败预防体系建设工作。攻坚克难，深入抓好卫生计生精准扶贫工作。加快推进地方病慢病康复医疗体系建设。积极开展爱国卫生工作。加大卫生基础设施建设抓好人才队伍建设做好义诊巡诊工作，进一步规范新农合报账管理制度，加大对县内县外定点医疗机构的监督检查力度，继续加强行风建设，惠民为民全面做好计划生育和公共卫生工作，加快发展公共卫生事业、做好公共卫生突发事件，应急处置工作，稳步推进计生工作坚持以人为本、改革创新，以完善生育政策、提高人口素质、促进家庭幸福为重点，进一步提升计生服务管理水平。坚持夯实基层基础、坚持优化服务管理、坚持健全奖励扶助、坚持综合治理出生人口性别比偏高问题。

（二）2022年重点工作完成情况。

1.做实常态化疫情防控工作。全面压实压紧属地、部门、单位、个人"四方”责任，将各项常态化疫情防控措施精准落实到最小单元，从快从准从严落实了各项防控措施。第一时间落实风险人员管控，常态化期间，全县排查密接45人，次密接149人；累计集中隔离733人。我县严格执行“入川即检”和“首站负责”，十月以来，甲尔多卡点更是承担了我县维稳与防疫的重任，党的二十大召开期间，挡获阳性病例3例，最大限度防止了疫情入川入州。按照《四川省新冠感染监测技术方案（第四版）》，坚持人、物、环境同防，确保疫情防控“四早”措施落地落实。全面落实行业主体责任，督促各重点场所严格门禁管理、场所消杀等制度，严格执行扫码、亮码、测温等常态化措施，确保各项防控措施取得实效。按照“党委政府找人、行业部门组织、卫健系统接种”要求，落实乡镇属地责任、部门行业责任，统筹推进新冠疫苗接种，截至目前，全县共接种疫苗205814剂次，其中第一剂81657剂次，第二剂80015剂次，加强针44142剂次。二是全面做好应急状态下疫情防控。8月18日以来，为尽快遏制疫情扩散，统筹“三公”力量，按照“追阳跟着核酸走”，持续开展风险人员排查管控，累计筛查阳性感染者102例，其中，确诊病例40例，无症状感染者62例;排查密接955人，次密769人；甲尔多入川卡点抽调工作人员72名，24小时值守，截至目前，排查过境车辆人员2.1万余台次4.6万余人次；统筹26支1121名“支援队伍+本县”核酸采样检测力量，先后开展24轮全员和71轮重点人群核酸筛查，累计检测269万余人次；先后启用集中隔离点28个，累计投入工作人员254名，推行“三级点长”管理模式，县内累计隔离4173人;抽调104人组成8个异地隔离转运组，安全有序向绵阳、广安、德阳、等地转运6166人。

2.持续做好基本公共卫生服务项目工作。

一是持续做好基本公共卫生工作。制发了《2022年阿坝县基本公共卫生服务项目和家庭医生签约服务实施方案》《阿坝县2022年基本公共卫生服务项目绩效考核办法》，成立了基本公共卫生技术专家组。7月，对全县12项基本公卫工作开展了半年考核，并根据考核结果拨付了263.84万元基本公卫专项资金，拟定于11月中旬开展下半年考核工作。截至目前，我县共建立居民健康纸质档案7449份，建档率达92.48%,建立居民电子档案70616份，建档率87.72%。建立65岁以上老年人数健康档案6212人，建档率100%。全县应管理高血压患者4493人，已管理2451，高血压管规范理达64.79%，完成省州下达任务；糖尿病患者应管理1966人，已管理465例，规范管理达73.76%，重性精神障碍患者150人提供了4次随访服务，全面完成省州下达任务。二是扎实推进家庭医生签约服务工作落实。我县签约总人数为59116人，签约率73%。贫困人口、监测户以及高血压、糖尿病、结核病、严重精神障碍患者、残疾人、孕产妇、0-6岁儿童、65岁老年人等重点人群均签约率均达到了100%。并对签约对象提供了健康咨询、健康管理、用药指导、规范管理等履约服务。

3.持续做好妇幼计生及老龄工作。

由县人口计划生育领导小组办公室牵头在全县范围开展全覆盖宣传3轮，宣传内容涉及妇幼计生、老龄工作、计划生育“三项制度”，并提供优生优育、生殖健康、避孕方式、性病知识方面等方面的咨询服务，免费发放避孕药具2万余只，发放宣传资料16000余份。一是计划生育“三项制度”和农村独生子女父母奖励落实情况。2022年计划生育“奖励扶助”对象现共有530人，发放资金50.88元。“特别扶助”对象上半年有87人，下半年86人，发放资金96.492万元。农村继续享受独生子女父母奖励金25人，发放奖励金0.3288万元。二是生育秩序整治工作。截至目前，全县70个定点联系部门及各乡镇（场）的干部共598人及102名医疗技术人员包联达到政策规定生育上限未采取长效节育措施育龄妇女1091人；全县出生总人数为695人，政策外多孩38人，政策外多孩率为5.46％，超出省州目标数0.46个百分点；全县应落实长效节育措施3709人，已落实2847人，落实率为76.75%，完成省州下达任务，其中2022年实施结扎159人、安环15人、皮埋55人。2022年发放落实长效节育措施奖励金2.68万元，涉及18人。三是孕产妇管理工作。全县产妇总数665人，活产数663人，建卡599人，产检599人次，早检599人次，产后访视610人，系统管理599人，管理率为90%；孕产妇住院分娩661人，孕产妇死亡人数1人，孕产妇死亡率为150/10万。四是“两癌”筛查及儿童健康管理工作。2022年乳腺癌筛查1530人，宫颈癌筛查1530人。7岁以下儿童8250人，儿童系统管理7099人，管理率为86.04%；5岁以下儿童数4731人，死亡人数7人，死亡率10.55‰；3岁以下儿童3505人，系统管理人数3093人；管理率为88.24%，婴儿死亡4人，婴儿死亡率9.04‰，新生儿死亡4人，新生儿死亡率 6.03‰。五是老龄工作。全县目前失能老年人共124名，按照省州相关要求，我局组织17个家庭医生团队60余名医务人员，为全体失能老年人家中提供“三个一”免费健康服务，开展了健康状况评估、体格检查、中医体质辨识及保健指导等健康管理，对生活自理能力中度依赖、不能自理的失能老年人建档立卡。

4.持续强化医药医政和中藏医传承发展。深入开展医药卫生体制改革，制发《阿坝县紧密型医共体建设实施方案（试行）》，明确医共体人员、财务、绩效考核、业务、医保、项目、设备、信息“八个统一”管理原则。选优配强乡镇卫生院院长，配齐配足“四大门”医护人员，确保“四大门”卫生院至少配备4名医护人员。投入10万元建立名医工作室，新建1个中藏医馆，全县17个中藏医馆确保了每个乡镇卫生院至少配备1名藏医。县级医疗机构派骨干医务人员、中藏医专家200余人次下沉服务、下乡巡回坐诊和“一对一”定点帮扶乡镇医疗机构。建立“县聘乡用、乡聘县用”的灵活用人机制，并通过日常考核考评、定期考核考试结合专项考核情况，建立乡镇卫生院离县城中心远近差异化绩效考核管理办法和绩效二次分配机制，强化医护人员工作积极性和执行力。全年共择优选派16名医护人员外出培训，4名中藏医到西藏进修，20余名乡村医护人员到县级医疗机构培训，全县临床、藏医、护理的医技能力得到大幅提升，全县县内就诊率达95%。

5.卫生健康综合执法。累计出动卫生监督人员1646人次、车辆390台次，监督检查医疗机构299户次、学校92户次、油库3户次、自来水厂2户次、餐具消毒集中配送中心1户次、美容美发场所72户次、宾馆酒店61户次、候车室2户次、超市2户次、景区1户次、药店2户次，下达卫生监督意见书165份，处理行政案件10起、宣传卫生法律法规和健康教育知识455户次；新办公共场所卫生许可证13户，更换公共场所卫生许可证14户；开展国家双随机监督检查19户，完成率100%。

6.持续做好疾病预防控制工作。一是全面做好传染病规范管理工作。截至目前，全县通过传染病网络直报系统报告甲乙丙法定传染病2类16种，报告发病数679例，死亡率1.24/十万，报告发病率843.83/10万；与2021年同期比报告发病率下降3.96%。二是做好地方病防治工作。包虫病筛查任务12909人，截止10月底完成包虫病筛查11654人。完成目标90.27%。接受外科治疗2人、并免费发放阿苯达唑药物治疗108人。三是做实做细艾滋病防治工作。2022年全县常住人口艾滋病筛查任务为24500人，截止10月底共筛查20987人，完成艾滋病筛查目标26.07%，已完成省州下达目标任务。四是规范慢性病管理工作。全县结核病网络报告初诊与复诊患者数为231例，报告初诊与复诊患病率为294.53/10万。送达学校结核病处置单74份（包括复诊患者再报处置单），处置结核病网络预警信息133条。向基层医疗机构推送结核病患者信息231条（包括复诊患者信息）。开展学校及卫生院结核病暨重大传染病培训17次，培训人数达567人。完成全县学校结核病筛查27806人。五是做好健康教育宣传工作。在全县开展了结核病、爱卫日等宣传活动12次，覆盖人群3000余人，发放各类宣传资料1200余份。六是大力开展卫生扶贫救助基金工作。为有效防止了已脱贫人口出现因病返贫现象的发生，截至目前，卫生扶贫基金已救助群众2604人次，发放救助基金356.5万元。确保已脱贫人口住院、慢病门诊维持治疗个人自付费用控制在5%以内。

7.持续推进项目建设。一是完成了总投资170万元的阿坝县高海拔乡镇卫生院高压氧舱建设项目。二是完成了总投资600万元阿坝县妇幼保健和计划生育服务中心业务用房建设项目，目前已完成审计工作及资金拨付。三是完成了总投资300万元阿坝县新型冠状病毒肺炎集中隔离点改建项目，维修改建集中隔离点隔离房间100间及医护人员更衣室、消毒场所、食堂等，总建筑面积2949.3平方米，该项目已完成竣工验收。四是完成了总投资105万元阿坝县新冠疫情防疫物资应急及新冠核酸检测综合云平台软硬件设备采购项目。五是完成了总投资29.77万元阿坝县卫生健康局宣传物品采购项目。六是完成了总投资156.5万元阿坝县新冠疫情防控核酸检测设备采购项目。七是完成了总投资85万元应对大规模奥秘克戎疫情能力提升建设项目采购。

8.义诊巡诊及义务献血。2022年，全县派出500余名医务员下沉到15家乡镇卫生院进行义诊巡诊工作。诊疗患者2000余次，会诊及疑难病例讨论12次，业务培训和学术讲座50余场次，发放药品价值6余万元。为切实做好我县2022年无偿献血活动，卫健局年初制定了工作方案，组织全县人员开展无偿献血及宣传活动，全县参加献血活动233人献血62400ml。

二、机构设置

阿坝县卫生健康局部门决算共25个单位，其中卫健局机关行政单位1个，下属二级预算单位21个。其中参照公务员法管理的事业单位0个，其他医疗机构21个。

纳入阿坝县卫生健康局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.阿坝县人民医院

2.阿坝县藏医院

3.阿坝县疾病预防控制中心

4.阿坝县妇幼保健计划生育服务中心

5.17个乡镇卫生院

第二部分  2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度阿坝县卫生领域收入总计19653.75万元、支出总计19653.75万元。与2021年相比，收入总计减少536.54万元，下降2.66%，支出总计减少1459.21万元，下降6.91%，主要变动原因是2022年受疫情影响公立医院收入减少、项目开展减缓。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

    二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计19653.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13236.62万元，占67.35%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入6417.13万元，占32.65%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

    三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计19653.75万元，其中：基本支出15161.37万元，占77.14%；项目支出4492.38万元，占22.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计13236.62万元、支出总计13236.62万元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加353.8万元，上升2.75%，支出总计减少1186.17万元，下降8.22%。主要变动原因是2022年受新冠疫情影响，疫情拨款增加，但其他项目开展较慢。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出13236.62万元，占本年支出合计的8.22%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少702.62万元，下降5.04%。主要变动原因是项目支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出13236.62万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出1162.44万元，占8.78%；卫生健康支出11380.1万元，占85.97%；住房保障支出693.48万元，占5.24%；其他支出0.6万元，占0.01%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图） 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为13236.62万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：支出决算为788.11万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）：支出决算为374.33万元，完成预算100%。

3.卫生健康210（类）01（款）01（项）:支出决算为475.59万元，完成预算100%。

4.卫生健康210（类）01（款）99（项）:支出决算为433.1万元，完成预算100%。

5.卫生健康210（类）02（款）01（项）:支出决算为1493.9万元，完成预算100%。

6.卫生健康210（类）02（款）02（项）:支出决算为657.75万元，完成预算100%。

7.卫生健康210（类）03（款）02（项）:支出决算为2644.89万元，完成预算100%。

8.卫生健康210（类）03（款）99（项）:支出决算为152.12万元，完成预算100%。

9.卫生健康210（类）04（款）01（项）:支出决算为696.56万元，完成预算100%。

10.卫生健康210（类）04（款）03（项）:支出决算为475.51万元，完成预算100%。

11.卫生健康210（类）04（款）08（项）:支出决算为1514.8万元，完成预算100%。

12.卫生健康210（类）04（款）09（项）:支出决算为294.61万元，完成预算100%。

13.卫生健康210（类）04（款）99（项）:支出决算为7.21万元，完成预算100%。

14.卫生健康210（类）07（款）17（项）:支出决算为72.12万元，完成预算100%。

15.卫生健康210（类）07（款）99（项）:支出决算为198.3万元，完成预算100%。

16.卫生健康210（类）11（款）01（项）:支出决算为22.55万元，完成预算100%。

17.卫生健康210（类）11（款）02（项）:支出决算为317.31万元，完成预算100%。

18.卫生健康210（类）11（款）03（项）:支出决算为12.07万元，完成预算100%。

19.卫生健康210（类）11（款）99（项）:支出决算为90.69万元，完成预算100%。

20.卫生健康210（类）99（款）99（项）:支出决算为1821.02万元，完成预算100%。

21.住房保障221（类）02（款）01（项）：支出决算为693.48万元，完成预算100%。

22.其他支出229（类）999（款）99（项）：支出决算为0.6万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。）

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出8744.25万元，其中：

人员经费8540.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他个人和家庭的补助支出等。

公用经费204.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、商品和服务支出、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为28.33万元，完成预算100%。

（注：上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算27.81万元，占98.16%；公务接待费支出决算0.52万元，占1.84%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是未发生费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出27.81万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少32.85万元，下降54.15%。主要原因是今年未购置公务用车。

截至2022年12月底，单位共有公务用车47辆，其中：机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车3辆、其他用车40辆。

公务用车运行维护费支出27.81万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.52万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.08万元，主要原因是新冠疫情专家接待。其中：

国内公务接待支出0.52万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，阿坝县卫生健康领域运行经费支出37.25万元，比2021年增加17.83万元，上升91.81%。主要原因是按照预算执行。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，阿坝县卫生健康领域政府采购支出总额739.45万元，其中：政府采购货物支出739.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于医疗设施设备采购，授予中小企业合同金额739.45万元，占政府采购支出总额的100%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，阿坝县卫生领域共有车辆47辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车3辆、其他用车40辆。其他用车主要是用于救护车、医疗卫生保障及公务出行。单价50万元以上通用设备8台（套）单价100万元以上专用设备8台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生、计划生育、高压氧舱项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2022年阿坝县卫生健康局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

10.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

11.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

2022年阿坝县卫生健康局

部门整体支出绩效评价报告

(卫健系统）

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

根据《中共阿坝县委办公室阿坝县人民政府办公室关于印发<阿坝县卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（阿县委办发﹝2019﹞12号）文件要求，阿坝县卫生健康局内设办公室、规划统计信息股、疾病预防控制股、基层卫生股、医政药政和中藏医政股以及人口发展与妇幼健康股。

（二）机构职能。

1.拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。组织拟订全县卫生健康、中藏医发展政策。制定全县卫生健康、中藏医技术规范、实施方案并组织实施。统筹规划全县卫生健康、中藏医服务资源配置。

2.牵头推进全县深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。牵头负责全县分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管5项基本医疗卫生制度建设。拟订并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化提供方式多样化的政策措施。

3.负责拟订落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全县卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

4.贯彻落实国家和省应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担县老龄工作委员会日常工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，拟订基本药物使用的政策措施。按照国家和省、州相关要求会同有关部门制定、实施食品安全风险监测计划。依法开展食品安全企业标准备案。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。

7.拟订全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。

8.负责全县计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

9.指导乡（镇）、村卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实干部医疗保健政策措施，负责县级保健对象的医疗保健工作。负责县级部门有关干部医疗服务工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11.承担中藏医药管理职责。代管群团组织县计划生育协会，并指导业务工作。

12.依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。负责全县职业病防治工作。负责本级系统内公共机构节能工作。

13.完成县委和县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

截至2022年底局机关在职人员29人，其中公务员12，参公6人，机关工勤4人，事业编制7人。下属21个事业单位在职人员436人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2022年卫生领域财政拨款收入决算数13236.62万元，财政拨款收入与2021年决算数相比增加2.75%；决算数增加，主要原因是2022年新冠感染疫情项目经费增加。2022年阿坝县卫生健康局财政拨款收入决算数2118.15万元，财政拨款收入与2021年决算数相比减少35.05%；决算数减少，主要原因是2022年局机关项目支出减少。

（二）部门财政资金支出情况。2022年决算一般公共财政拨款支出13236.62万元，财政补助支出与去年决算数相比减少5%；主要用于人员经费8540.25万元，公用经费204.00万元，项目支出4492.37万元。2022年阿坝县卫生健康局一般公共财政拨款支出2118.15万元，财政补助支出与去年决算数相比减少44.35%；主要用于人员经费587.27万元，公用经费37.26万元，项目支出1493.62万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1.部门绩效目标制定。

2022年，卫生健康工作按照县委、县政府统一部署，全力做好常态化疫情防控，加快县域医疗卫生资源合理布局，不断提升区域卫生健康服务能力，扎实推进“健康阿坝行”建设，为卫生健康专项“十四五”规划起好步、开好头，持续巩固提升县域医疗医联体建设成果，提高家庭医生签约服务水平，做好基本公共卫生服务，基本药物制度改革，公立医院综合改革，计划生育服务体系等各项工作。

2.目标实现情况。

（1）国家基本公共卫生服务项目有效实施。

一是持续做好基本公共卫生工作。2022年我县常住人口8万人，12项基本公共卫生服务中央、省、州级经费共下达600.31万元，县财政配套资金45.38万元，拨付资金645.69万元，执行率100%。2022年制发了《2022年阿坝县基本公共卫生服务项目和家庭医生签约服务实施方案》《阿坝县2022年基本公共卫生服务项目绩效考核办法》，成立了基本公共卫生技术专家组。7月，对全县12项基本公卫工作开展了半年考核，并根据考核结果拨付了263.84万元基本公卫专项资金，拟定于11月中旬开展下半年考核工作。截至目前，我县共建立居民健康纸质档案7449份，建档率达92.48%,建立居民电子档案70616份，建档率87.72%。建立65岁以上老年人数健康档案6212人，建档率100%。全县应管理高血压患者4493人，已管理2451，高血压管规范理达64.79%，完成省州下达任务；糖尿病患者应管理1966人，已管理465例，规范管理达73.76%，重性精神障碍患者150人提供了4次随访服务，全面完成省州下达任务。二是扎实推进家庭医生签约服务工作落实。我县签约总人数为59116人，签约率73%。贫困人口、监测户以及高血压、糖尿病、结核病、严重精神障碍患者、残疾人、孕产妇、0-6岁儿童、65岁老年人等重点人群均签约率均达到了100%。并对签约对象提供了健康咨询、健康管理、用药指导、规范管理等履约服务。

（2）基本药物制度稳步发展。

2022年基本药物制度中央、省、州、县级经费共下达170.89万元，执行率100%。该项目主要通过一是健全机制，完善基本药物制度管理领导体系，健全了基本药物制度管理制度。二是推行基本药物临床应用指南和基本药物处方集，确保临床首选和合理使用基本药物。全面巩固规范的、覆盖城乡的国家基本药物制度成果，县级医院和基层医疗机构的基药使用占比和使用品规占比稳步提升，真正体现基层医疗卫生机构公益性。减少群众用药负担，缓解“看病贵”问题，满足大多数人口的需求。通过项目实施，使得基层卫生服务能力得到明显提高，服务质量得到明显提升，医生用药日趋合理，群众用药更加安全，实现了基层医疗机构门诊和住院人次同比上升、次均医疗费用同比下降的预期目标，降低了群众基本医疗费用负担，提高了人民群众的就医获得感和幸福感。但在实际情况中，仍存在采购平台某些中标基药价格偏高，以及村卫生室执业（助理）医师和村医用药欠合理的情况。下一步改进措施：首先建议相关部门统一、规范价格。其次加强基层医疗机构培训，切实提高医疗服务能力和项目执行能力，进一步规范基本药物制度项目管理。

（3）计划生育服务进一步夯实。

2022年计划生育“三项制度”中央、省、州级经费共下达148.04万元，县财政配套人口和计划目标工作经费140.77万元（作为计划生育“三项制度”兜底资金及开展工作经费），拨付数219.43万元，执行率75.98%。2022年计划生育“奖励扶助”对象现共有530人，发放资金50.88元。“特别扶助”对象上半年有87人，下半年86人，发放资金96.492万元。农村继续享受独生子女父母奖励金25人，发放奖励金0.3288万元。截至目前，全县70个定点联系部门及各乡镇（场）的干部共598人及102名医疗技术人员包联达到政策规定生育上限未采取长效节育措施育龄妇女1091人；全县出生总人数为695人，政策外多孩38人，政策外多孩率为5.46％，超出省州目标数0.46个百分点；全县应落实长效节育措施3709人，已落实2847人，落实率为76.75%，完成省州下达任务，其中2022年实施结扎159人、安环15人、皮埋55人。2022年发放落实长效节育措施奖励金2.68万元，涉及18人。补助资金全部通过“一卡通”发放到位。发现的主要问题：一是群众思想观念落后。我县经济社会发展相对滞后，社会发育程度低，不同程度存在“越穷越生、越生越穷”的现象；部分群众法律意识差，存在不及时不主动就诊的现象；二是妇幼健康服务能力有待提升。随着“三胎”政策的实施，孕产妇及高危孕产妇数量增加，加之我县妇产科和儿科专业技术人才缺乏，妇幼健康工作存在一定难度。下一步我局将持续强化政策宣传，多方式、多渠道发力，加大政策、法规、健康知识宣传力度，增强群众优生优育意识；同时，落实长效节育措施，坚持定点免费实施计划生育节育手术，落实奖励扶助政策；

（4）重大传染病防控（治）和重大公卫工作进一步加强。

2022年阿坝县共下达中央、省、州级重大传染病防治经费224.5万元，执行数103.84万元，执行率46.25%；县级财政配套艾滋病防治经费9.26万元，执行率100%。截至目前，全县通过传染病网络直报系统报告甲乙丙法定传染病2类16种，报告发病数679例，死亡率1.24/十万，报告发病率843.83/10万；与2021年同期比报告发病率下降3.96%。二是做好地方病防治工作。包虫病筛查任务12909人，截止10月底完成包虫病筛查11654人。完成目标90.27%。接受外科治疗2人、并免费发放阿苯达唑药物治疗108人。三是做实做细艾滋病防治工作。2022年全县常住人口艾滋病筛查任务为24500人，截止10月底共筛查20987人，完成艾滋病筛查目标26.07%，已完成省州下达目标任务。四是规范慢性病管理工作。全县结核病网络报告初诊与复诊患者数为231例，报告初诊与复诊患病率为294.53/10万。送达学校结核病处置单74份（包括复诊患者再报处置单），处置结核病网络预警信息133条。向基层医疗机构推送结核病患者信息231条（包括复诊患者信息）。开展学校及卫生院结核病暨重大传染病培训17次，培训人数达567人。完成全县学校结核病筛查27806人。五是做好健康教育宣传工作。在全县开展了结核病、爱卫日等宣传活动12次，覆盖人群3000余人，发放各类宣传资料1200余份。六是大力开展卫生扶贫救助基金工作。为有效防止了已脱贫人口出现因病返贫现象的发生，截至目前，卫生扶贫基金已救助群众2604人次，发放救助基金356.5万元。确保已脱贫人口住院、慢病门诊维持治疗个人自付费用控制在5%以内。

3.预决算编制及执行情况。

2022年卫生健康部门严格按照科学规范、增收节支、绩效优先、保障重点原则，夯实预算基础，以收定支，努力实现预算编制科学、规范、精细、透明。严格按照财政部门要求，按时按质编制预决算。

4.预算执行及管理情况。

财政安排我局的各项卫生健康专项经费，都能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案要求进行收支和管理，根据不同的项目，分别进行专账核算，做到了严格专款专用，投入到位，无出现项目资金被挤占、挪用的情况，发挥资金效益，保证各项目的顺利实施。

2022年阿坝县卫生领域“三公”经费财政拨款支出决算为28.33万元，县卫健局“三公”经费财政拨款支出决算为13.7万元，完成预算100%。

（二）结果应用情况。

严格按照要求及时在政府门户网进行财务预算和决算的公示，接收社会的监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据绩效支出评价相关要求对财政资金支出进行评价，按预算管理要求，严格控制各项财政支出，各项资金均完成整体绩效目标。

（二）存在问题

虽然各项资金预算执行率完成度较好，但是仍然存在资金拨付进度缓慢的问题，主要原因是项目部分专项资金下达较晚，项目开展跨年度，资金执行进度延长。

（三）改进建议

1.全面落实项目经费绩效评价工作，常态化管理。

2.进一步加大预算资金序时拨付进度，做到有预算必执行、早执行，尽早发挥资金效益，提高预算绩效管理水平。

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年基本公共卫生服务项目支出绩效

自评报告

（主管部门自评）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能.

阿坝县卫生健康局负责下发全县基本公共卫生服务项目实施方案和绩效考核办法，拟定相关技术标准，参与基本公共卫生服务项目政策调研、政策咨询等。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据《国家卫生健康委员会、财政部、国家中医药管理局<关于做好2019年国家基本公共卫生服务项目工作的通知>》（国卫基层发〔2019〕52号）《四川省卫生健康委员会、四川省财政厅、四川省中医药管理局<关于做好四川省2019年基本公共卫生服务项目工作的通知>》（川卫发〔2019〕40号）文件精神，按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求,在全县所有基层卫生服务机构开展了基本公共卫生服务项目。项目资金按照公安系统提供常住人口信息，以65元/人为标准，进行预算申报。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

为规范和加强中央财政基本公共卫生服务补助资金管理，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》等，严格按照《财政厅 省卫生健康委省医疗保障局省中医药管理局关于印发基本公共卫生服务等4项补助资金管理办法的通知》（川财社〔2019〕76号）文件执行，项目资金由财务人员专人负责，确保项目资金专款专用，项目资金只能用于本项目建设，严格按项目管理制度和财务制度进行报账。

4.资金分配的原则及考虑因素。

项目资金根据基本公共卫生服务实施方案年初预拨，年末经过绩效考核后，按照各机构工作量进行核拨。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

国家基本公共卫生服务项目,主要是卫生部、财政部和国家人口计生委《关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的意见》规定的12大类基本公共卫生服务项目，包括：居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0—6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病（高血压、糖尿病）患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管服务规范、中医药健康管理、肺结核患者健康管理、健康素养促进的考核内容。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

主要对本县常住人口及在我县连续居住半年以上的流动人口，均可免费享受基本公共卫生服务，以0-6岁儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者等人群为重点。

提升居民健康档案管理服务继续建立、完善和清理居民纸质和电子健康档案，提高档案的真实性和规范性，用活用好健康档案信息。开展健康教育服务，设置健康教育宣传栏、定期开展健康知识讲座及健康教育咨询活动，普及健康知识。提供预防接种服务，增强了对我县对慢性病患者、孕产妇、65岁以上老年人、0-6岁儿童、严重精神障碍患者等重点人群健康管理，减少了患者慢性病的致残率、致死率，加大普通人群的健康知识宣传，提升群众的满意度及获得感，促进医改惠民政策的有效落实。

3.申报内容按照各项政策要求与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法：要求涉及的医疗卫生机构自行评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

基本公共卫生服务项目按照本县常住人口，以81元/人为标准，进行资金预算申报，由财政进行预算申报批复下达数。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金到位。2022年阿坝县12项基本公共卫生服务资金共下达645.69万元。

（1）（阿州财社﹝2022﹞1号）到位州级补助资金20.16万元。

（2）（阿州财社﹝2022﹞29号）到位中央、省级补助资金459.92万元。

（3）（阿州财社﹝2022﹞39号）到位省级补助资金40.25万元。

（4）（阿州财社﹝2022﹞113号）到位中央、省级补助资金79.98万元。

（5）县财政配套资金到位45.38万元。

2.资金使用。资金支付645.69万元，项目资金下拨到基层医疗卫生机构具体基本公共卫生服务项目工作发生的经常性支出，主要用于开展基本公共卫生工作发生的人员支出、差旅费、公务用车运行维护费、办公费，印刷制作费等。

（三）项目财务管理情况。

严格按照《财政厅 省卫生健康委 省医疗保障局 省中医药管理局关于印发基本公共卫生服务等4项补助资金管理办法的通知》（川财社〔2019〕76号）要求,项目实施过程中发生的各项办公费、印刷制作费、宣传材料费等实行实时报账制度，由局机关规财股把控审核，分管领导签核等，确保经费按照项目考核进度以及报账手续及时发放，专款专用。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

国家基本公共卫生服务项目严格按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》实施，我局为项目责任单位，负责目标任务和考核方案的制定，成立基本公共卫生服务均等化指导中心，负责项目的督导和考核，根据考核结果下拨资金。

（二）项目管理情况。

认真贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共四川省委四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，定时由主管部门县卫健局牵头组织现场抽查，并进行半年考核与年终考核，加强项目绩效评价，切实提高基本公共卫生服务政策落地落实，提升居民卫生健康幸福感。

（三）项目监管情况。

阿坝县卫生健康局对12基本公共卫生服务项目负牵头监管责任，我局认真履行职责，加强项目管理于绩效评价，对项目资金进行管理、下拨、监督，使各个基层卫生医疗机构下拨率达到100%。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.居民健康档案管理服务情况

辖区内常住居民数80500人，建档人数74487人，建档率92.53%，电子档案建档人数72622人，电子档案建档率90.21%。

2.健康教育服务

发放健康教育印刷资料327种，其中中医药印刷资料114种，发放健康教育印刷资料及读本58158份，其中中医药印刷资料7794份，播放健康教育音像资料种类373种，播放中医药音像种类187种，播放音像资料421次，其中播放中医药音像资料166次，播放健康教育音像资料的时间为875小时，健康宣传了设置个数59个，健康教育宣传栏内容更新115次，其中中医药内容更新68次，举办健康知识讲座149次，其中举办中医药健康知识讲座91次，举办健康知识讲座参加人数17964人次，举办健康教育咨询次数4180次，举办报包含中医药的咨询180次，举办健康教育咨询活动参加人数16419人。

3.预防接种服务情况

辖区内应建预防接种证人数9136人，应建预防接种证人数9086，建证率99.45%，辖区内乙肝疫苗接种总针次3042针，辖区内卡介苗接种总针次481针，辖区内脊灰疫苗接种总针次3102针，辖区内百白破疫苗接种总针次2131针，辖区内含麻成分疫苗接种总针次3226针，辖区内流脑疫苗接种总针次3232针，辖区内乙脑接种总针次2653针，辖区内甲肝疫苗接种总针次2254针。

 4.0-6岁儿童健康管理服务项目

辖区内活产数984人，辖区内按照规范要求接受1次及以上访视的新生儿900人，新生儿访视率88.8%，辖区内0-6岁儿童8291人，辖区内接受1次及以上随访的0-6岁儿童为6494人，儿童健康管理率78.33%。

  5.孕产妇健康管理

辖区内产妇数989人，辖区内孕13周之前建册并进行第一次产前检查的产妇为898人，早孕建册率90.8%，辖区内产妇出院后28天内接受过产后访视的产妇为900人，产后访视率91.46%。

6.老年人健康管理服务

辖区内65岁以上及常住居民数6212人，建立健康档案6212人，建档率100%。

7.高血压、2型糖尿病患者健康管理服务

全县应管理高血压患者4493人，已管理2448，高血压管规范理达63.03%，糖尿病患者应管理1936人，已管理351例，规范管理达60.4%。

8.严重精神障碍患者规范管理

辖区内登记在册的确诊严重精神障碍患者人数为150人，随访率达100%。

9.结核病患者健康管理

肺结核初诊与复诊患者人数为200例，管理率100%，肺结核患者规范服药率100%，辖区内学校结核病筛查15079人，筛查率100%。学生患者报告21例，1例校工，共计22例。

10.中医药健康管理

辖区内65岁及以上常住居民数为6212人，辖区内65岁及以上接受中医药健康管理居民数为5676人，老年人中医药健康管理率为91.37%。辖区内0-36月儿童数为2807人，辖区内按月龄接受中医药健康管理服务的儿童数为1416人，0-36月儿童中医药健康管理率为50.45%。

11.传染病及突发公共卫生事件报告和处理规范

2022年全县通过传染病网络直报系统报告甲乙丙法定传染病2类17种，报告发病数705例，死亡率1.24/十万，报告发病率877.03/10万；与2021年同期（1025.28/10万）比报告发病率下降14.46%

12.卫生计生监督协管服务

协助开展的食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血、计划生育实地巡查次数272次。

（二）项目效益情况。

1.社会效益

通过对基本公共卫生服务项目开展情况和实际效果进行考核，增强了对我县对慢性病患者、孕产妇、65岁以上老年人、0-6岁儿童、严重精神障碍患者等重点人群健康管理，减少了患者慢性病的致残率、致死率，加大了普通人群的健康知识宣传，提升了群众的满意度和获得感，促进医改惠民政策的有效落实。

2.可持续影响

进一步加强了我县居民健康档案管理，提高了档案管理率，促进了全县人民健康素养。

3.满意度指标完成情况分析

2022年基本公共卫生服务总体指标完成好，均能完成评价指标，达到预期值。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照基本公共卫生服务项目开展要求，项目资金及时拨付，资金执行度为100%，项目完成情况达到目标要求，项目资金完成拨付预算。

（二）存在的问题。

1.基层医疗卫生机构的服务能力距离基本公共卫生服务项目要求差距大。一是基层医疗卫生机构专业技术人员缺乏，我县负责提供基本公共卫生服务的基层医疗卫生机构公共卫生专业人员极度紧缺，从事基本公共卫生服务工作的项目人员极不稳定。二是全县精防体系建设亟待完善。县、镇、村三级精防体系力量相对薄弱，县医院设有精神门诊1个，精防人员数量偏少、专业性不强。三是乡村医生作为农村医卫网络的“网底”，年龄结构老化、学历职称低、工作能力不强等现象非常突出，限制了基本公共卫生服务项目下沉到村，也使下沉到村的服务质量和规范性难以得到保障。

这些因素导致基本公共卫生服务质量有待进一步提高，距离群众对项目工作的要求还有差距。特别是乡镇卫生院，平均每个乡镇仅有5-6名医务人员，本地居民居住分散，服务半径大，要为辖区内居民提供高质量的基本公共卫生服务，工作压力非常大。

2.缺乏社会共同参与工作推进力量不足。

实施基本公共卫生服务项目是一项系统工程，是一项关乎广大人民群众切身利益的公益事业，这项工作涉及多个部门、各镇、各村及千家万户，缺少任何一方的理解、信任、支持都无法顺利实施。

（三）相关建议。

1.强化政府主导，落实部门职责，合力推进项目实施。

建议进一步强化政府对基本公共卫生服务项目工作的主导作用，建立健全以县卫生、财政、新闻宣传等多部门协作的工作运行机制和县、镇、村三级联动推进机制，切实加强项目实施工作的组织领导。同时将基本公共卫生服务项目实施列入政府考核内容，并加强督导检查，对未按要求落实措施和完成任务的，追究有关领导和当事人的责任。

2.进一步加大对基本公共卫生服务的宣传力度。

充分利用各种宣传媒体宣传好基本公共卫生服务项目的公益性，不断强化城乡居民的健康意识，引导和鼓励城乡居民群众及时、就近接受疾病预防健康保健服务，努力增强居民群众对基层公共卫生服务的信赖感，充分保障居民健康。

3.多措并举，筑牢县镇村三级公卫服务网络。

一是要建立健全机制，保障和提升各级公共卫生专业技术人员待遇，稳定公共卫生人员队伍；二是要加大公共卫生人才的招聘力度，县镇村三级公共卫生服务专业技术人员均缺乏；三是加强在岗工作人员业务知识与技能的培训，特别要加强对基层医疗机构和乡村医生的业务培训，努力提高服务水平，筑牢县镇村三级网络网底。

4.持续改善基层医疗卫生机构软硬件建设。

在政策允许的范围内加大对基层医疗机构的投入和支持，及时更新添置必需的办公和医疗设施设备，提升基层医疗机构开展基本公共卫生服务及基本医疗的能力。

 

 

2022年计划生育补助资金项目支出绩效

自评报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

阿坝县卫生健康局负责对符合项目申报条件的群众做信息收集、审核资料，录入系统以及补助金发放。

2.项目立项、资金申报的依据。根据《中华人民共和国民族区域自治法》、《中华人民共和国人口与计划生育法》、《四川省人口与计划生育条例》、《阿坝藏族羌族自治州实施<四川省人口与计划生育条例>的变通规定》文件要求，开展全县符合计划生育“三项制度”补助项目，项目按照符合要求对象信息采集，进行目标人数进行预算申报。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

为规范和加强中央财政基本公共卫生服务补助资金管理，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》等，严格按照《财政厅 省卫生健康委省医疗保障局省中医药管理局关于印发基本公共卫生服务等4项补助资金管理办法的通知》（川财社〔2019〕76号）文件执行，项目资金由财务人员专人负责，确保项目资金专款专用，项目资金只能用于本项目建设，严格按项目管理制度和财务制度进行报账。

4.资金分配的原则及考虑因素。

项目资金根据每年信息统计后符合补助要求的群众人数预算，通过群众“一卡通”按半年拨付到人头账户。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

按照阿坝藏族羌族自治州实施<四川省人口与计划生育条例>的变通规定》文件要求，符合享受奖励扶助和特别扶助以及少生快富政策的群众。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

2022年阿坝县计划生育补助资金目标任务为“奖励扶助”共享受人员530人，每人每年享受960元，应发50.88万元；“特别扶助”对象上半年有87人，下半年86人，发放资金96.492万元。农村继续享受独生子女父母奖励金25人，发放奖励金0.3288万元。“三项制度”对象确认准确率为100%，奖励扶助、特别扶助、独生子女补助金兑现率为100%。

3．申报内容按照各项政策要求与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

按照享受补助对象覆盖率及资金到位情况采取自评方式。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金根据每年信息统计后符合补助要求的群众人数进行资金预算申报，由财政进行预算申报批复下达数。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及资金到位。2022年阿坝县计划生育“三项制度”补助资金共下达288.81万元。

（1）阿州财社﹝2022﹞19号到位中央、省级补助资金133.03万元。

（2）阿州财社﹝2022﹞93号到位中央、省级补助资金15.01万元。

（3）县财政配套资金到位140.77万元。

2.资金使用。资金支付219.43万元，资金执行率75.98%。2022年“三项制度”奖励金合计应发147.37万元，独生子女奖励金0.3288万元，补助发放由县财政配套资金兜底，其余71.73万元为人口和计划目标工作经费，用于项目开展办公费、差旅费、宣传材料制作费等。

（三）项目财务管理情况。

严格按照《财政厅 省卫生健康委 省医疗保障局 省中医药管理局关于印发基本公共卫生服务等4项补助资金管理办法的通知》（川财社〔2019〕76号）要求,由业务股室提供发放对象资料，规财股按半年拨付至“一卡通”；项目实施过程中发生的各项办公费、印刷制作费、宣传材料费等实行实时报账制度，由局机关规财股把控审核，分管领导签核等，确保补助资金及时发放，专款专用。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

我局为计划生育“三项制度”项目责任单位，按照文件要求对“三项制度”补助对象准确确认，准确率为100%，要求补助对象提供各项资料，并对资料进行审核确认，上传至计划生育信息系统，按照各补助标准发放补助金。

（二）项目管理情况。阿坝县卫生健康局作为项目实施单位，严格执行《财政厅 省卫生健康委 省医疗保障局 省中医药管理局关于印发基本公共卫生服务等4项补助资金管理办法的通知》（川财社〔2019〕76号）要求,对补助对象准确认定，认准率为100%，并及时发放补助金。

（三）项目监管情况。我局认真履行职责，加强项目管理与绩效评价，由业务股室精准把握核实补助对象，由规财股对项目资金进行管理、下拨、监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年阿坝县计划生育补助资金目标任务为一是“奖励扶助”共享受人员530人，每人每年享受960元，应发50.88万元；“特别扶助”对象上半年有87人，下半年86人，发放资金96.492万元，“三项制度”对象确认准确率为100%，补助兑现率为100%。二是做到计生特殊家庭三个“全覆盖”，做深做细联系帮扶工作，建立健全困难计划生育特殊家庭“多对一”联系制度，落实计生特殊家庭“双岗”联系人、家庭医生、就医绿色通道等工作，共计发放价值1万余元的慰问物资。三是2022年农村继续享受独生子女父母奖励金25人，按照独生子女父母奖励金女孩144元/年、男孩120元/年，今年发放奖励金0.3288万元，兑现率为100%。通过对计划生育家庭的奖励扶持，改善计划生育家庭基本生活，增强计生家庭“获得感”。

（二）项目效益情况。

1.可持续影响

进一步加强了我县居民对计划生育政策的了解度，同时推进我省计划生育制度的实施。

2.满意度指标完成情况分析

2022年计划生育惠民政策全面落实到人头，对象认准率为100%，资金发放率100%，完成评价指标，达到预期值。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照计划生育项目开展要求，项目资金及时拨付，资金执行度为100%，项目完成情况达到目标要求，项目资金完成拨付预算。

（二）存在的问题。

政策宣传不到位，群众知晓率较低。

（三）相关建议。

通过各种途径广范的宣传相关政策，比如，县级传媒、微信，乡镇群众大会，走村入户为群众用通俗易懂的语言宣传政策，让老百姓更好的了解政策。

 

 

  

 

 

专项预算项目支出绩效自评报告

（阿坝县高海拔乡镇卫生院高压氧舱建设项目）

 

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。资金申报与具体实施内容相符、合理、可行。该项目资金由2019年、2020年浙江援建资金100万元、2022年德阳援建70万元构成。

（二）项目绩效目标。新建242平方米及内部装饰装修工程。阿坝县麦尔玛镇卫生院海拔3350米，位于曼扎塘、查理景区中心位置，通过该项目的建设能够为更多前来旅游缺氧人员提供医疗保障。建成后也能更好的吸引更多游客，为当地旅游业的发展打下坚实基础。同时提升中心乡镇卫生院医疗水平。

（三）项目资金申报相符性。预算项目与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

2022年4月8日到位2019年、2020年浙江援建资金100万元。

2022年11月8日到位2022年德阳援建资金70万元。

2．资金使用。该项目于2022年支付744455.06元，2023年支付362044.94元。

2022年5月11日支付6500.00元，用于支付麦尔玛高压氧舱建设项目审图费。

2022年5月11日支付48160.00元，用于支付麦尔玛高压氧舱建设项目设计费。

2022年5月11日支付215397.53元，用于支付麦尔玛高压氧舱建设项目工程进度款。

2022年5月16日支付72000.00元，用于支付麦尔玛高压氧舱建设项目工程进度款（民工工资）。

2022年6月23日支付215397.53元，用于支付麦尔玛高压氧舱建设项目工程进度款（2）。

2022年6月23日支付72000.00元，用于支付麦尔玛高压氧舱建设项目工程进度款（民工工资）。

2022年6月23日支付40000.00元，用于支付麦尔玛高压氧舱建设项目地质灾害评估费。

2022年6月23日支付43000.00元，用于支付麦尔玛高压氧舱建设项目地勘费。

2022年9月21日支付25600.00元，用于支付麦尔玛高压氧舱建设项目监理服务费。

2022年12月20日支付6400.00元，用于支付麦尔玛高压氧舱建设项目监理服务费。

2023年2月14日支付255544.94元，用于支付麦尔玛高压氧舱建设项目工程进度款（3）。

2023年2月14日支付102126.00元，用于支付麦尔玛高压氧舱建设项目工程进度款（3）。

2023年2月14日支付4374.00元，用于支付麦尔玛高压氧舱建设项目审计费。

（二）项目财务管理情况。

阿坝县卫健局财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理等相关情况合规合法，严格按程序执行。资金管理严格按照各项资金性质使用,绝对做到了专款专用，并严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

说阿坝县高海拔乡镇卫生院高压氧舱建设项目严格项目制度进行项目招投标、前期准备工作、中期建设工作以及后期竣工验收工作。项目资金严格按照会计制度进行管理及报账制使用，严格审核报账手续，确保每笔项目款支出都有据可依。确保专款专用。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目新建242平方米及内部装饰装修工程基建部分已完成验收工作，设备安装及调试工作已完成，现等待设备验收工作后完成资金拨付。

（二）项目效益情况。通过该项目的建设能够为更多前来旅游缺氧人员提供医疗保障。建成后也能更好的吸引更多游客，为当地旅游业的发展打下坚实基础。同时提升中心乡镇卫生院医疗水平。

四、问题及建议

（一）存在的问题。项目工期较慢，项目工程进度跨2个年度。

（二）相关建议。无。

 

 

 

 

附表： 

2022年基本公共卫生预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		阿坝县卫生健康局177		实施单位	阿坝县卫生健康局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	645.69	执行数：	645.69
		其中： 财政拨款	645.69	其中： 财政拨款	645.69
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	1：免费向全县常住城乡居民提供12类国家基本公共卫生服务 2:基本适应广大群众多层次的医疗卫生服务需求，人民群众健康水平进一步提高； 3:边远群众因病致贫、因病返贫的现象得到有效缓解，促进社会和谐。			1.全年完成8.2万人常住城乡居民提供12类国家基本公共卫生服务。 2.开展对重点疾病及危害因素检测，有效控制疾病流行。 3.开展职业病检测，推进妇幼健康、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	全县常住人口12项基本公共卫生服务，建立居民健康档案	80000人	74487人
			高血压患者管理人数	4493人	2448人
			2型糖尿病患者管理人数	1936人	351人
		质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	95%
			孕产妇系统管理率	≥80%	90%
			65岁以上老年人管理	≥60%	100%
			肺结核患者规范管理率	≥80%	100%
			严重精神障碍患者管理	147人	100%
	效益 指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	不断缩小
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高
	满意 度指标	满意度指标	服务对象满意度	不断提高	不断提高

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

2022年计划生育“三项制度”预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		阿坝县卫生健康局177		实施单位	阿坝县卫生健康局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	288.81	执行数：	219.43
		其中： 财政拨款	288.81	其中： 财政拨款	219.43
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	1：实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 2：实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐。			通过乡镇初审、县级复审、市级抽查核定了新增对象，年审核定了继续享受对象。达到应奖尽奖、应补尽补。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	农村部分计划生育奖励扶助金发放人数	530人	530人
			特别扶助发放人数	86人	87人
			农村继续享受独生子女父母奖励金	25人	25人
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%
		时效指标	奖励和扶助资金到位率	100%	100%
	效益 指标	经济效益 指标	社会稳定水平	逐步提高	逐步提高
		社会效益 指标	家庭发展能力	逐步提高	逐步提高
	满意 度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意	满意

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

阿坝州阿坝县卫生和计划生育局（汇总）