2022年度

阿坝州阿坝县柯河乡卫生院部门决算

目录

公开时间：2022年8月29日

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置6

第二部分2022年度部门决算情况说明7

一、收入支出决算总体情况说明7

二、收入决算情况说明7

三、支出决算情况说明8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明12

八、政府性基金预算支出决算情况说明13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明13

十、其他重要事项的情况说明13

第三部分名词解释15

第四部分附件17

第五部分附表26

一、收入支出决算总表26

二、收入决算表26

三、支出决算表26

四、财政拨款收入支出决算总表26

五、财政拨款支出决算明细表26

六、一般公共预算财政拨款支出决算表26

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表26

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表26

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表26

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表26

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表26

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表26

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表26

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表26

第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

乡镇卫生院是县或乡设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构。其主要职能是：

1.乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2022年重点工作完成情况。

我单位在卫生局的领导下，认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》和有关卫生法律、法规、政策，按照核准登记的业务标准开展活动，主要做了以下几个方面的工作：一、全面提升整体形象：为改善服务态度，落实承诺服务，切实纠正行业不正之风，我院广泛征求社会各界的意见和建议并设立举报箱，公开举报电话，发放征求意见表和社会问卷调查，为使意见和建议落到实处，严格按照查生积极配合寻干部做好筹资工作。筹资结束后，立即进行参合信息的录入与整合，及时建立了21年参合信息档案。积极做好参合农民就医补偿工作。对来我院就医出院参合农民，当日兑现补偿，对定点乡医上报的门诊小额补助我院及时先行垫付。在门诊大厅走廊醒目位置悬挂新农合就诊程序、补偿范围、补偿标准及补偿所需提供材料，定期对新农合补偿信息进行公示，并公布举报电话，接受社会各界监督。四制定措施，积极完成项目工作，着力应对突发公共卫生事件：村卫生室建设工作要求高、时间短、难度大，为此，我院高度重视，及时制定选址方案，于2022年12月全部完成。在应对手足口病工作中，我院认真组织，广泛宣传卫生科普知识，成立发热门诊，设立隔离病房，发动乡村医生，层层筛查，及时转诊，同时做好疫情调查上报、监测工作。五、按照目标，扎实做好防保工作：坚持例会制度，每月召开一次乡村医生例会，并以以会代培的方式加强卫生法规、规章制度、计免知识的学习。计划免疫工作常抓不懈，认真做好儿童卡、册的管理工作，对每日新生儿童查行及时上卡，按程序接种，及时做好新生儿乙肝疫苗首针接种。全年未发生接种失误和事故。抓好查管理和监测，做好了新生儿破伤风、麻疹、ATP等传染病的主动监测和被动监测任务，开展死因调查，严格规范院内门诊日志管理，及时填报疫情报告卡，做好网络直报，无迟报、漏报现象。在县妇幼保健院的指导下，借“降消”项目实施有力推动，加强孕产妇保健及妇女病普查普治工作，提高住院分娩率，较好地完成了全年妇幼保健任务。六、取得的主要效益：一年来，在全体干部职工的共同努力下顺利完成工作。

      二、机构设置

阿坝州阿坝县柯河乡卫生院下属二级单位1个，其中事业单位1个。

阿坝州阿坝县柯河乡卫生院2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：阿坝州阿坝县柯河乡卫生院

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计139.33万元。与2021年相比，收、支总计各增加49.14万元，增加26.6%。主要变动原因是财政拨款收入增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计139.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入139.33万元，占100%；事业收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计139.33万元，其中：基本支出139.33万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计139.55万元。与2021年相比，收、支总计各增加49.14万元，增加26.6%。主要变动原因是财政拨款收入增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2022年一般公共预算财政拨款支出139.33万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加49.14万元，增加26.6%。主要变动原因是财政拨款收入增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

     2022年一般公共预算财政拨款支出139.33万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出（类）16.42万元，占11.78%；卫生健康支出（类）111.98万元，占80.37%；住房保障支出（类）支出10.93万元，占7.85%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为139.33万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为11.33万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）   机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为5.087万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为105.34万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.36万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为1.29万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:支出决算为10.93万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出139.33万元，其中：

人员经费136.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

公用经费2.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

单位属事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022年，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，单位本年无项目绩效自评，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.社会保障和就业（类）208（款）05（项）：指反映政府在社会保障和就业方面的支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）210（款）02（项）：指反映政府医疗卫生与计划生育、中医等管理实务的支出。

10.住房保障（类）221（款）02（项）：指反映政府在住房保障方面的支出。

11基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

2022年阿坝州阿坝县柯河乡卫生院部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

阿坝州阿坝县柯河乡卫生院下属二级单位1个，其中事业单位1个。

（二）机构职能。

 乡镇卫生院是县或乡设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构。其主要职能是：

1.乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（三）人员概况。

我院人事核定事业编制10人，目前在职职工9人。是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年本年收入合计139.338万元，其中：一般公共预算财政拨款收入139.33万元，占100%；事业收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出139.33万元，占本年支出合计的100%。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

预算编制情况：我院严格按财政部门的要求及时组织财务人员进行预决算编制，对本年度用款进行及时处理，做到账账、账实、账证相符，及时上报相关报表，做到收支平衡。

（二）结果应用情况。

我院按照专项预算项目程序严密、规划合理、做到专款专用，分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成100%、实施绩效管理中无违规情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

 我院部门支出预算，严格遵守相关的法律法规及财政保障制度，各项资金及时落实，切实保障了县委办各部门日常工作的正常运转。出色的完成了机关后勤保障工作及领导交办的其他工作。

（三）存在问题。

一是单位预算编制过程中测算依据准确，但基于地方财力不能编制赤字预算，导致预算缺乏准确性，部门决算编报与预算编制对经济科目使用范围存在差异，从而导致年终决算与年初预算差距较大，给预决算对比和衔接带来一定难度，影响决算数据的利用。二是资产管理的信息化程度不高。三是内控制度的还有待完善。部门决算编报与预算编制对经济科目使用范围存在差异，从而导致年终决算与年初预算差距较大，给预决算对比和衔接带来一定难度，影响决算数据的利用。

（三）改进建议。

一是加强预算的准确化程度。注重平时的预算监管。二是加强绩效评价的结果运用。

附件

2022年专项预算项目支出绩效自评报告范本

（主管部门自评）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

附表：

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

阿坝州阿坝县柯河乡卫生院