阿坝县卫生健康服务中心2024年部门预算

阿坝县卫生健康服务中心2024年部门预算

2024年2月4日

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）阿坝县卫生健康服务中心职能简介

贯彻执行国家、省、州、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方正政策，拟定全县卫生健康服务发展法规、政策措施、规划计划并组织实施。制定并组织实施推动卫生健康服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。负责推进卫生健康服务体系建设。

（二）阿坝县卫生健康服务中心2024年重点工作

1.持续推进医药卫生体制改革工作。全面推行医联体建设及县域紧密性医共体建设，为推进“健康阿坝县”建设和“打造川甘青三省交界地区医疗服高地”奠定坚实基础。

2.进一步提升妇幼健康服务水平。持续加强妇幼、计生人才培训及招录工作，加强县妇幼保健院能力建设，提升孕产妇、儿童保健服务和出生缺陷综合防治水平。

3.持续强化中（藏）医药服务能力建设。加强发挥民族医药优势为导向，依托县藏医院的康复科品牌优势，继续强化交流合作，完善慢病康复理疗体系建设。加快基层中（藏）医药人才和技术骨干培养，积极开展基层中（藏）医药服务，不断加强中（藏）医药适宜技术推广服务。按照（阿坝州中藏医管理局关于印发《阿坝中医强基层“百千万”行动实施方案》的通知）文件要求，做好我县中医（藏医）驻村帮扶行动工作。

4.不断加大疾病防控力度。加强艾滋病、结核病等重大疾病防控，降低传染病发病率和死亡率；开展慢性病防控，强化地方病防治，加强传染病监测工作，切实提升传染病防控能力。

5.持续推进重点工作完成率。聚焦我县医疗服务能力、疾病预防、公共卫生等现有短板弱项精心谋划一批重点项目，做好项目前期准备工作，积极争取资金，全力推动卫生事业高质量发展，并按照省州县要求、保质保量完成各项重点工作，确保达到目标任务。

二、部门预算单位构成

阿坝县卫生健康服务中心属二级预算单位，单位在编在岗7人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，阿坝县卫生健康服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入144.3万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出22.11万元，卫生健康支出109.76万元，住房保障支出12.43万元。阿坝县卫生健康服务中心2024年收支总预算144.3万元,比2023年收支预算总数增加10.85万元，主要原因:人员类支出增加，公用经费增加，基本支出增加。

（一）收入预算情况

阿坝县卫生健康服务中心2024年收入预算144.3万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入144.3万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

阿坝县卫生健康服务中心2024年支出预算144.3万元，其中：基本支出144.3万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

阿坝县卫生健康服务中心2024年财政拨款收支总预算144.3万元,比2023年财政拨款收支总预算增加10.85万元，主要原因:人员类支出增加，公用经费增加，基本支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入144.3万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出22.11万元，卫生健康支出109.76万元，住房保障支出12.43万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿坝县卫生健康服务中心2024年一般公共预算当年拨款144.3万元，比2022年预算数增加10.85万元，主要是基本支出增加10.85万元，主要原因:人员类支出增加，公用经费增加，基本支出增加。无项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出22.11万元，占15.32%；卫生健康支出109.76万元，占76.06%；住房保障支出12.43万元，8.62%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）事务（款）行政运行（项）2024年预算数为144.3万元，主要用于：

1.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出14.74万元；

2.2080506-机关事业单位职业年金缴费支出7.37万元

3.2100199-其他卫生健康管理事务支出101.09万元

4.2101102-事业单位医疗7.12万元

5.2101199-其他行政事业单位医疗支出1.55万元

6.2210201-住房公积金12.43万元

六、一般公共预算基本支出情况说明

阿坝县卫生健康服务中心2024年一般公共预算基本支出144.3万元，其中：人员经费138.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、退休费、奖励金、住房公积金、生活补助、医疗费。公用经费5.6万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

阿坝县卫生健康服务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）2024年因公出国（境）经费0万元。无因公出国（境）费用。

（二）2024年公务接待经费0万元。

（三）2024年公务用车购置及运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

阿坝县卫生健康服务中心2024年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2023年预算经费0万元增长0%，主要原因是：无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

阿坝县卫生健康服务中心2024年机关运行经费财政拨款预算为5.6万元，比2023年预算减少1.38万元，减少19.83%，原因为节约开支，经费减少。

（二）政府采购情况

无。

（三）国有资产占有使用情况

无。

（四）绩效目标设置情况

2024年阿坝县卫生健康服务中心无特定项目，基本支出实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款144.3万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

阿坝县卫生健康服务中心177004部门预算公开报表（部门公开）-2