阿坝县公共就业和人才交流服务局2019年部门预算

阿坝县公共就业和人才交流服务局

2019年部门预算

2019年1月17日

目 录

一、   基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2019年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释

一、基本职能及主要工作
　　（一）阿坝县公共就业和人才交流服务局职能简介

保障下岗职工和失业职工基本生活、职业介绍、安置、劳动服务。

按照公共就业服务精细化要求、拓宽就业渠道，实现更高质量的就业，在全县（包括省州驻县各单位）企事业单位，机关后勤人员的企业保险金进行全面征收，给下岗职工和失业职工提供基本生活保障。

强化就业前培训，加大职业介绍力度，逐步扩大就业安置和劳务输出队伍，搞好就业前后的一体化服务。

（二）阿坝县公共就业和人才交流服务局2019年重点工作

2019年将继续围绕县委、县政府中心工作和就业创业工作目标，立足“大众创业、万众创新”、“脱贫攻坚”重大战略，统筹推进就业创业培训。一是定期开展就业培训意愿调查。进一步掌握群众培训意愿等情况，制定培训计划，确定培训工种，有针对性的开展各类培训。二是深化劳务协作，有针对性地开展各类培训。积极加强与援建德阳市对口帮扶及东西部劳务扶贫协作工作，联合制定2019年培训计划和方案，完成既定目标，促进我县劳动力技能提升，脱贫致富。三继续实施技能培训助力脱贫行动。按照我县2019年摘帽减贫工作要求，紧紧围绕全县精准扶贫的重点区域和重点群体，由点及面，分步实施，有序推进精准培训。努力扩大扶贫培训的覆盖面，大力开展“送培下乡”，帮助贫困劳动者就地就近培训。根据不同需求，扩展举办技能+引导性培训、技能+语言培训、技能+创业培训等培训方式。充分发挥德阳安装技师学院与我县“一帮一”帮扶机制作用，大力开办“扶贫专班”，努力促进贫困劳动者就业。四是加强监管提升培训质量。认真落实就业创业培训政策，制定完善培训管理业务规范，切实抓好职业培训实名制管理及信息化工作，强化培训过程监管，组织开展培训工作专项督查，努力提升培训质效。

　　二、部门预算单位构成
    阿坝县公共就业和人才交流服务局属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中：行政单位0个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位0个。
　　三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，阿坝县公共就业和人才交流服务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入266.06万元，事业收入0万元，其他收入0万元，支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出229.28万元，医疗卫生与计划生育支出10.91万元，住房保障支出25.88万元。阿坝县公共就业和人才交流服务局2019年收支总预算266.06万元,　比2018年收支预算总数增加9.71万元，主要原因:2018年基本工资与津补贴的增加，导致人员工资基数增加，且人员经费增加。
　　（一）收入预算情况
　　阿坝县公共就业和人才交流服务局2019年收入预算266.06万元，其中：一般公共预算拨款收入266.06万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
　　（二）支出预算情况
    阿坝县公共就业和人才交流服务局2019年支出预算266.06万元，其中：基本支出266.06万元，占100%　。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　阿坝县公共就业和人才交流服务局2019年财政拨款收支总预算266.06万元,比2018年财政拨款收支总预算增加9.71万元，主要原因:　收入包括：本年一般公共预算拨款收入266.06万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元　；
　　支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出229.81万元，医疗卫生与计划生育支出10.91万元，住房保障支出25.88万元。
　　五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　阿坝县公共就业和人才交流服务局2019年一般公共预算当年拨款266.06万元，比2018年预算数增加9.71万元，主要是基本支出增加9.71万元，主要原因:2018年基本工资与津补贴的增加，导致人员工资基数增加，且人员经费增加。
   （二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出229.28万元，占86%；医疗卫生与计划生育支出10.91万元，占4%；住房保障支出25.88万元，占10%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项目）2019年预算数为266.06万元，主要用于 :人员经费和公务运行费。

　 六、一般公共预算基本支出情况说明
　　阿坝县公共就业和人才交流服务局2019年一般公共预算基本支出266.06万元，其中：人员经费248.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费17.35万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　阿坝县公共就业和人才交流服务局2019年“三公”经费财政拨款预算数266.06万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.20万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
　　　（一）2019年因公出国（境）经费0万元。较2018年预算经费0万元持平。
　　  （二）2019年因公接待经费０万元。较2018年预算经费0万元持平。
　　  （三）2019年公务用车购置及运行维护费0万元。较2018年预算经费0万元持平。
　　　八、政府性基金预算支出情况说明
　　 阿坝县公共就业和人才交流服务局2019年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2018年预算经费0万元持平。　　九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　阿坝县公共就业和人才交流服务局2019年机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2018年预算增加0万元持平。
　　（二）政府采购情况
　2018年我局政府采购0.30万元，采购内容为办公用品。
　　（三）国有资产占有使用情况

无
　　（四）绩效目标设置情况
　　2019年阿坝县公共就业和人才交流服务局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款266.06万元。
　　十、名词解释
　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

  （七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　  （九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。