2018年度收入总计449.67万元，支出1151.20万元。与2017年相比，收入总计增加149.02万元，增长50%；支出减少1332.76万元，减少55%。主要变动原因收入上涨是人员工资上调、社会保险基数增大、公益性岗位增加50%以上，导致收入总计增长50%；支出减少是2017年冲销2016年借款1294.86万元，导致2018年支出下降55%。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计449.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入449.76万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计1151.20万元，其中：基本支出298.25万元，占26%；项目支出852.95万元，占74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款支出总计1151.20万元。与2017年相比，财政拨款支出总计减少1332.76万元，下降了55%。主要变动原因是2017年冲销2016年借款1294.86万元，导致2018年支出下降。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1151.20万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少1332.76万元，下降了55%。主要变动原因是2017年冲销2016年借款1294.86万元，导致2018年支出下降。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1151.20万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出1117.37万元，占97%；农林水支出2.50万元，占0%；医疗卫生支出11.06万元，占1%；住房保障支出20.27万元，占2%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为1151.20，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业208类:支出决算为1117.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数，其中：

（1）、行政运行2080101：支出决算为224.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）、就业管理事务2080106：支出决算为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（3）、社会保险经办机构经费2080109：支出决算为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（4）、机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505：支出决算为30.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（5）、机关事业单位职业年金缴费支出2080506：支出决算为12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（6）、其他就业补助支出2080799：支出决算为842.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2、行政事业单位医疗2101101：支出决算为11.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3、其他扶贫支出2130599：支出决算为2.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4、住房公积金2210201：支出决算为20.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出298.25万元，其中：

人员经费245.84万元，主要包括：30101-基本工资55.01万元、30102-津贴补贴111.45万元、30103-奖金3.98万元、30108-机关事业单位基本养老保险缴费30.47万元、30109-职业年金缴费12万元、30110职工基本医疗保障缴费11.06万元；30112-其他社会保险缴费1.60万元；30305生活补助2.71万元；30307医疗补助0.96万元；30309-奖励金31.62万元、30311-住房公积金20.27万元。
　　公用经费17.12万元，主要包括：30201-办公费8.39万元、30205水费0.04万元；30207-邮电费1.03万元、30211-差旅费2.74万元、30216-培训费1.59万元、30217-公务接待费0.26万元、30228-工会经费2.91万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.26万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.26万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.08万元，增长44%。主要原因是用餐物价上涨。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待6批次，35人次（不包括陪同人员），共计支出0.26万元，具体内容包括：阿坝州各县社保基金交叉检查3批次14人次，接待支出663元；德阳人社局与就业局对接用工平台2批次9人，支出900元；浙江省温州人社局到阿坝招聘务工人员1次12人，接待支出1000元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金852.94万元，覆盖率达到100%。

（二）项目绩效目标完成情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分94分，存在的问题：工作量大，业务范围广，人员调配不足。下一步改进措施：希望上级领导核实后给予合理安排。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			公益性岗位补助资金
预算单位			阿坝县公共就业和人才交流服务局
预算执行情况(万元)	预算数:		852.94	执行数:	852.94
	其中-财政拨款:		852.94	其中-财政拨款:	852.94
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	稳定就业、增加收入			100%
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		34	完成县上预期目标。	实际完成县上目标
	效益指标		30	完成县上预期目标	实际完成县上目标
	满意度指标		30	完成县上预期目标	实际完成县上目标

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《阿坝县公共就业和人才交流服务局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

阿坝县公共就业和人才交流服务局组织对公益性岗位开发开展了绩效评价，《公益性岗位开发项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，我局机关运行经费支出17.12万元，比2017年增加4.47万元，增长35%。主要原因是2018年劳务输出1批产生的费用增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，我局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，我局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

阿坝县公共就业和人才交流服务局

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

阿坝县公共就业和人才交流服务局为独立核算全额拨款参公事业单位。下设4股1室分别为：办公室、失业保险股、就业训练股、职业指导股、农村劳动力开发股。

(二)机构职能。

保障下岗职工和失业职工基本生活、职业介绍、安置、技能培训、劳动服务、失业金保险待遇发放。

强化就业前培训，加大职业介绍力度，逐步扩大就业安置和劳务输出队伍，搞好就业前后的一体化服务。

改革和完善劳服企业，拓宽社区服务行业。

（三）人员概况。

我单位为独立核算全额拨款参公单位，截止2017年底我单位共有编制18个，其中参公13人，事业编制5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年阿坝县公共就业和人才交流服务局收入预算总额为1151.20万元，其中：当年财政拨款收入1151.20万元，其中：社会保障和就业收入1117.37万元，医疗卫生收入11.06万元，农林水收入2.50万元，住房保障收入20.27万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年阿坝县公共就业和人才交流服务局支出总额为1151.20元，其中：社会保障和就业1117.37万元，医疗卫生11.06万元，住房保障支出20.27万元，农林水支出2.50万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

1.及时完整报送。我单位预算编制工作按财政局要求，坚持真实合法、综合预算、突出重点、厉行节约、强化绩效的原则，提前谋划，反复论证，及时完整报送部门预算编制。

2.编报质量较高。我单位在编制2019年部门预算时，结合上年部门预算与决算对比情况，综合考虑预算年度各项工作重点和难点，力求准确、科学、合理，编制高质量的部门预算。

3.绩效目标明确。我单位遵循“综合预算、科学论证、合理排序、追踪问效”的原则，对每个项目都进行了充分的论证，编制明确了项目资金绩效目标。

（二）专项预算管理。

州级财力专项预算分配时限合理，中央专款分配符合规率、部门预算执行情况良好、中期评估较好、节能降耗情况较好、“三公”经费预算执行情况较好，做到每月公开。

（三）结果应用情况。

我局无政府性债务、无非税收入执收、政府采购实施计划执行良好、资产管理情况良好、内控制度管理情况良好、绩效评价较好、依法接受财政监督情况良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

（二）存在问题。

我部门决算上报处理效率还有待提升。

（三）改进建议。

进一步完善相应制度建设和规范财务管理，健全财务内控机制。

附件2

2018年公益性岗位开发

支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

在2012年12月，我县政府会议室就研究公益性岗位人员工资相关事宜召开了县长办公会议《阿县府阅[2012]45号会议纪要》，并按照县委、县政府的部署和要求从次年开始依照此纪要执行。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

通过调整资金结构，加大财政投入力度，支持就业创业工作，大大降低了我县失业率，取得了良好的经济和社会效益，维护了我县社会稳定，2018年公益性岗位开发财政资金支出的预期目标已实现。

（二）绩效分析

1、项目依据

为促进我县就业困难人员（城镇户籍）、“9+3”毕业生、未就业高校毕业生和牧区无业青年等群体实现就业再就业，提高农牧民群众基础生活水平，维护社会和谐稳定，2012年12月，在我县政府会议室就研究公益性岗位人员工资相关事宜召开了县长办公会议《阿县府阅[2012]45号会议纪要》，并按照县委、县政府的部署和要求，参考《阿坝州人力资源和社会保障局关于印发〈阿坝州公益性岗位管理暂行办法〉的通知》（阿州人社发[2013]238号和《阿坝州人力资源和社会保障关于明确公益性岗位管理有关问题通知》（阿州人社办[2014]111号）的文件精神，从2013年对我县公益性岗位聘用人员进行考核和签订当年聘用协议，结合阿坝县实际情况，特制订公益性岗位工资由就业专项资金和财政资金共同承担，即依据为阿县府阅[2018]56号《关于研究公益性岗位人员工资支付调整事宜的专题会议纪要》。

2、项目范围

我县为促进我县就业困难人员（城镇户籍）、“9+3”毕业生、未就业高校毕业生和牧区无业青年等群体实现就业再就业，并为其岗位从业人员缴纳社会保险。

3、项目资金收支情况及效益

（1）资金收支情况

2018年此项目共投入财政资金852.94万元，支出共计852.94万元，其中:基本工资354.14万元，缴纳社会保障费393.50万元，工作经费17.85万元，支出达100%。

（2）项目效益

此项目及时保量完成县上下达的各项目标任务，实现我县城镇新增就业769人，城镇失业人员再就业320人（其中就业困难人员再就业14人），把我县城镇登记失业率控制在3%以内，且提高农牧民群众基础生活水平，为我县“抓发展、保稳定、惠民生”的方针政策、实施积极的就业政策，多渠道开发就业岗位，努力改善就业环境，支持劳动者自主创业，鼓励企业多吸纳就业，帮助困难群体就业，努力完善城乡就业服务体系，促进我县经济发展，保持社会稳定、和谐创造良好环境。该项目开发至今的申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理进行，项目资金无虚列支出、截留、挤占、挪用项目资金和超标准开支等情况存在。

3、项目管理

我县公益性岗位资金有完善的管理制度：财政专户管理、专款专用，严格执行财务“收支两条线”，实行资金审批、资金管理、资金使用相分离原则，执行相互监督、相互制约制度，由财政专户管理、单独核算的财务制度，做到账证相符、账账相符、账表相符等财务管理制度。

（三）项目组织实施情况

公益性岗位开发属民生项目，因此我县在积极开发项目时，拓宽就业渠道，认真做好宣传工作、积极了解我县就业动态、积极汇总各单位用工情况的前期工作下，共开发了160个岗位（使用财政资金），其中：校园保安32个，保洁2个，城市协管员18个，村级医疗保障员36个，小区保安3个，校园工勤63个，远牧协理员6个，且此项目严格按申报流程对各个岗位进行申报：在受理申请后通过严格的初审，确保申请资料的真实与完整，审核完成后，报送人社局、财政审批，最后进行资金的拨付。

四、存在主要问题

由于聘用时间过长，聘用人员要求转正、要求年末考核目标奖，望上级领导核实情况给予答复。

2018年度阿坝县公共就业和人才交流服务局部门决算

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

第二部分2018年度部门决算情况说明

附件1

附件2

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附件下载:

第一部分部门概况