2020年度

阿坝县公共就业和人才交流服务中心部门决算

目录

公开时间：2021年9月14日

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况

   一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

保障下岗职工和失业职工基本生活、职业介绍、安置、劳动服务、失业基金待遇支付。

按照公共就业服务精细化要求、拓宽就业渠道，实现更高质量的就业;失业保险金待遇的按时足额支出给予下岗职工和失业职工提供基本生活保障。

强化就业技能培训，加大职业介绍力度，逐步扩大就业安置和劳务输出队伍，搞好就业前后的一体化服务。

改革和完善就业平台，拓宽就业渠道。

（二）2020年重点工作完成情况。

今年全县城镇新增就业875人，完成目标任务的162.04%;城镇失业人员再就业99人（其中就业困难人员再就业16人，完成目标任务的160%），完成目标任务的396%；城镇登记失业率控制在3.8%以内；登记失业人员就业率高于36%；高校未就业毕业生已实现就业或处于就业准备活动中的比例超过97%，促进农村劳动力转移输出5690人，完成目标任务的103.45%；高校毕业生就业见习17人，完成目标任务的113.33%；发放创业担保贷款100万元，完成目标任务的100%。开展各类职业技能培训1815人，完成目标任务的146.37%。

二、机构设置

我单位下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

我单位为独立核算全额拨款参公单位，截止2020年底我单位共有编制18个，其中参公13人，事业编制5人。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计427.16万元，支出1459.47万元。与2019年相比，收入总计减少1020.58万元，减少70%；支出增加11.23万元，增加0.7%。主要变动原因人员工资收入上涨、人员增加，导致社会保险基数增大、公益性岗位从业人员增加、2020年项目支出有结转和结余1032.38万元导致2020年收入减少，收入比2019年收入减少70%；支出增加是由于人员工资上调、社会保险基数增大及援建资金增加导致。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计427.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入427.16万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1459.47万元，其中：基本支出309.13万元，占21%；项目支出1150.35万元，占79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入427.16万元。与2019年相比，财政拨款收入减少1020.58万元，减少70%。

2020年度财政拨款支出总计1459.47万元。与2019年相比，财政拨款支出增加11.23万元，增加0.7%。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1459.47万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加11.23万元，增加0.78%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1459.47万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出万元，占0%；社会保障和就业支出1417.24万元，占97%；医疗卫生支出17.87万元，占1%；住房保障支出24.36万元，占2%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业208:

2080101-行政运行支出决算为229.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为25.79万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出决算为11.59万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2080799-其他就业补助支出决算为1052.32万元，完成预算99.99%。决算数小于预算数是因为德阳资金留有结余。

2089901-其他社会保障和就业支出98.03万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.医疗卫生与计划生育210

2101101-行政单位医疗支出决算为14.50万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2101103-公务员医疗补助支出决算为3.37万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.住房保障支出221

2210201-住房公积金支出决算为24.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明         

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出309.13万元，其中：

人员经费291.61万元，主要包括：30101-基本工资53.17万元、30102-津贴补贴106.48万元、30103-奖金3.44万元、30107-绩效工资0万元、30108-机关事业单位基本养老保险缴费25.79万元、30109-职业年金缴费11.59万元、30305-生活补助2.40万元、30307-医疗费1.04万元、30309-奖励金30.15万元、30112-其他社会保障费0.92万元、30110-职工基本医疗保险费14.5万元、30111-公务员医疗补助3.37万元、2210201-住房公积金24.36万元、30304-抚恤费14.39。

公用经费17.52万元，主要包括：30201-办公费4.18万元、30207-邮电费0.65万元、30211-差旅费6.39万元、30216-培训费0.18万元、30217-公务接待费0.11万元、30213-维修(护）费0.74万元、30228-工会经费3.38万元、30205-水费1.50万元、30202-印刷费0.39万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.11万元，占100%。具体情况如下：

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.11万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出公务接待费支出0.11万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待批次，9人次（不包括陪同人员），共计支出0.11万元，具体内容包括：用餐费。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金1032.37万元，覆盖率达到89%。

（二）项目绩效目标完成情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2020年整体支出开展绩效自评，自评得分94分，存在的问题：工作量大，业务范围广，人员调配不足。下一步改进措施：希望上级领导核实后给予合理安排。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《阿坝县公共就业和人才交流服务局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

阿坝县公共就业和人才交流服务局组织对公益性岗位开发开展了绩效评价，《公益性岗位开发项目2020年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，我单位机关运行经费支出17.52万元，比2019年减少0.1万元，减少0.005%。

（二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额0.92万元，其中：政府采购货物支出0.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分       名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

阿坝县公共就业和人才交流服务中心

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

阿坝县公共就业和人才交流服务局为独立核算全额拨款参公事业单位。下设4股1室分别为：办公室、失业保险股、就业训练股、职业指导股、农村劳动力开发股。

(二)机构职能。

保障下岗职工和失业职工基本生活、职业介绍、安置、技能培训、劳动服务、失业金保险待遇发放。

按照公共就业服务精细化要求、拓宽就业渠道，实现更高质量的就业，在全县（包括省州驻县各单位）企事业单位，机关后勤人员的企业保险金进行全面征收，给下岗职工和失业职工提供基本生活保障。

强化就业前培训，加大职业介绍力度，逐步扩大就业安置和劳务输出队伍，搞好就业前后的一体化服务。

改革和完善劳服企业，拓宽社区服务行业。 

（三）人员概况。

我单位为独立核算全额拨款参公单位，截止2019年底我单位共有编制18个，其中参公13人，事业编制5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年阿坝县公共就业和人才交流服务中心收入预算总额为427.16万元，其中：当年财政拨款收入427.16万元，其中：社会保障和就业收入384.93万元，医疗卫生收入17.87万元，农林水收入0万元，住房保障收入24.36万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年阿坝县公共就业和人才交流服务中心支出总额为1459.47元，其中：社会保障和就业1417.24万元，医疗卫生17.87万元，住房保障支出24.36万元，农林水支出0万元。 

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

1.及时完整报送。我单位预算编制工作按财政局要求，坚持真实合法、综合预算、突出重点、厉行节约、强化绩效的原则，提前谋划，反复论证，及时完整报送部门预算编制。

2.编报质量较高。我单位在编制2020年部门预算时，结合上年部门预算与决算对比情况，综合考虑预算年度各项工作重点和难点，力求准确、科学、合理，编制高质量的部门预算。

3.绩效目标明确。我单位遵循“综合预算、科学论证、合理排序、追踪问效”的原则，对每个项目都进行了充分的论证，编制明确了项目资金绩效目标。

（二）专项预算管理。

州级财力专项预算分配时限合理，中央专款分配符合规率、部门预算执行情况良好、中期评估较好、节能降耗情况较好、“三公”经费预算执行情况较好，做到每月公开。

（三）结果应用情况。

我局无政府性债务、无非税收入执收、政府采购实施计划执行良好、资产管理情况良好、内控制度管理情况良好、绩效评价较好、依法接受财政监督情况良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

（二）存在问题。

我部门决算上报处理效率还有待提升。

（三）改进建议。

进一步完善相应制度建设和规范财务管理，健全财务内控机制。

附件2

2020年公益性岗位开发

支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

在2012年12月，我县政府会议室就研究公益性岗位人员工资相关事宜召开了县长办公会议《阿县府阅[2012]45号会议纪要》，并按照县委、县政府的部署和要求从次年开始依照此纪要执行。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

通过调整资金结构，加大财政投入力度，支持就业创业工作，大大降低了我县失业率，取得了良好的经济和社会效益，维护了我县社会稳定，2020年公益性岗位开发财政资金支出的预期目标已实现。

（二）绩效分析

1、项目依据

为促进我县就业困难人员（城镇户籍）、“9+3”毕业生、未就业高校毕业生和牧区无业青年等群体实现就业再就业，提高农牧民群众基础生活水平，维护社会和谐稳定，2012年12月，在我县政府会议室就研究公益性岗位人员工资相关事宜召开了县长办公会议《阿县府阅[2012]45号会议纪要》，并按照县委、县政府的部署和要求，参考《阿坝州人力资源和社会保障局关于印发〈阿坝州公益性岗位管理暂行办法〉的通知》（阿州人社发[2013]238号和《阿坝州人力资源和社会保障关于明确公益性岗位管理有关问题通知》（阿州人社办[2014]111号）的文件精神，从2013年对我县公益性岗位聘用人员进行考核和签订当年聘用协议，结合阿坝县实际情况，特制订公益性岗位工资由就业专项资金和财政资金共同承担，即依据为阿县府阅[2018]56号《关于研究公益性岗位人员工资支付调整事宜的专题会议纪要》，阿坝县2020年《千人就业促进行动计划》实施方案。

2、项目范围

我县为促进我县就业困难人员（城镇户籍）、“9+3”毕业生、未就业高校毕业生和牧区无业青年等群体实现就业再就业，并为其岗位从业人员缴纳社会保险。

3、项目资金收支情况及效益

（1）资金收支情况

2020年此项目共投入财政资金1032.37万元，支出共计1032.37万元，其中办公费支出0万元、邮电费支出0万元、差旅费支出0万元、培训费支出0万元、劳务费支出1032.37万元，生活补助支出0万元、支出达100%。

（2）项目效益

今年通过大力开发各类就业岗位，促进5142人实现就业，其中贫困劳动力3452人，让我县贫困劳动力、社会闲散青年、藏区无业青年等群体能够自食其力，有事做、走正道，力争实现“就业一人、脱贫一户、稳定一片”的目标，进一步助力决战决胜脱贫攻坚，助推我县经济社会和谐稳定发展。一是按照《阿坝县2020年“千人就业促进行动计划”实施方案》，大力开发公益性岗位和政府性购买服务岗位，已促进实现就业986人，解决贫困劳动力就业160人。二是实施生态扶贫工程，设立生态扶贫公益性岗位，从事生态保护和建设，安置贫困劳动力3237人就业。三是大力实施公益性岗位托底安置，2019年在10个摘帽村各开发5个公益性岗位，托底安置贫困劳动力50人，“两不愁三保障”回头看大排查安置贫困劳动力5人、边缘户劳动力9人。今年按照脱贫不脱政策的要求，继续延续使用。同时，今年按照县脱贫办反馈监测户和边缘户以及相对贫困户就业帮扶需求，通过公益性岗位托底安置1名监测户劳动力就业，通过生态公益性岗位托底安置1名监测户劳动力和56名边缘户劳动力。四是启动实施基层治理试点岗位开发工作。为贯彻落实州委、县委关于推进基层治理制度创新和体系能力建设试点工作部署，全面开展了未就业大中专毕业生等5类重点群体摸底调查工作，开发702个生态公益性岗位，其中公益性管理岗位196个，公益性一般岗位506个，用于安置重点群众就近就地就业。五是实施疫情期间应急就业援助。针对因疫情无法外出务工和返岗的农民工等群体，积极开发疫情应急性公益性岗位，过渡性安置217人，其中贫困劳动力48人。六是加强公益性岗位开发管理。2020年9月21日-23日，我中心联合县林草局、县司法局组成三个小组分赴15个乡镇的生态公益性岗位人员开展业务技能知识培训，督促并指导各乡镇按照《阿坝县公益性岗位管理暂行办法》做好岗位人员使用管理考核、工资补贴拨付发放、公示、资料上报归档等工作，确保公益性岗位人员充分发挥社会效益，提高资金使用绩效。该项目开发至今的申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理进行，项目资金无虚列支出、截留、挤占、挪用项目资金和超标准开支等情况存在。

3、项目管理

我县公益性岗位资金有完善的管理制度：财政专户管理、专款专用，严格执行财务“收支两条线”，实行资金审批、资金管理、资金使用相分离原则，执行相互监督、相互制约制度，由财政专户管理、单独核算的财务制度，做到账证相符、账账相符、账表相符等财务管理制度。

（三）项目组织实施情况

公益性岗位开发属民生项目，因此我县在积极开发项目时，拓宽就业渠道，认真做好宣传工作、积极了解我县就业动态、积极汇总各单位用工情况的前期工作下，一是按照《阿坝县2020年“千人就业促进行动计划”实施方案》，大力开发公益性岗位和政府性购买服务岗位，已促进实现就业986人，解决贫困劳动力就业160人。二是实施生态扶贫工程，设立生态扶贫公益性岗位，从事生态保护和建设，安置贫困劳动力3237人就业。三是大力实施公益性岗位托底安置，2019年在10个摘帽村各开发5个公益性岗位，托底安置贫困劳动力50人，“两不愁三保障”回头看大排查安置贫困劳动力5人、边缘户劳动力9人。今年按照脱贫不脱政策的要求，继续延续使用。同时，今年按照县脱贫办反馈监测户和边缘户以及相对贫困户就业帮扶需求，通过公益性岗位托底安置1名监测户劳动力就业，通过生态公益性岗位托底安置1名监测户劳动力和56名边缘户劳动力。四是启动实施基层治理试点岗位开发工作。为贯彻落实州委、县委关于推进基层治理制度创新和体系能力建设试点工作部署，全面开展了未就业大中专毕业生等5类重点群体摸底调查工作，开发702个生态公益性岗位，其中公益性管理岗位196个，公益性一般岗位506个，用于安置重点群众就近就地就业。五是实施疫情期间应急就业援助。针对因疫情无法外出务工和返岗的农民工等群体，积极开发疫情应急性公益性岗位，过渡性安置217人，其中贫困劳动力48人。通过大力开发各类岗位，推动了牧区就业工作再上一个新的台阶，让社会无业闲散青年拥有一技之长、自食其力，有事做、走正道，从而开启了脱贫攻坚新征程、进一步催生我县经济发展新助力、营造了藏区社会新气象。且此项目严格按申报流程对各个岗位进行申报：在受理申请后通过严格的初审，确保申请资料的真实与完整，审核完成后，报送人社局、财政审批，最后进行资金的拨付。

四、存在主要问题

 由于聘用时间过长，聘用人员要求转正、要求年末考核目标奖，望上级领导核实情况给予答复。

五、相关措施建议

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

    2020年决算公开四川省阿坝州阿坝县公共就业和人才交流服务局（本级）