阿坝县社会保险事业管理局

单位2019年部门预算

2019年1月18日

目录

一、   基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2019年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释

阿坝县社会保险事业管理局

关于2018年度部门预算公开编制说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作
　　（一）阿坝县社会保险事业管理局是隶属于阿坝县人力资源和社会保障局的副科级单位，主要承担阿坝县辖区内养老，职业年金，工伤，生育，医疗等保险工作的开展。

（二）我局今年根据财政资金的安排情况，积极推进全民参保工作的开展，认真完成各机关事业单位以及企业的五险通征工作，积极开展社会保险各工伤，生育，养老，退休政策法规宣传，建立健全的投保人档案管理制度。认真做好参保人员的政策解释工作，尽量减少参保职工断保，积极配合县委、县政府，为维护我县和谐稳定发挥了积极作用。

　　二，阿坝县社会保险事业管理局2019年重点工作

（一）社会保险征收扩面工作

积极推进社会保险征收扩面工作，必须做好宣传工作，重点抓好“同舟计划”、经办服务下延等工作，并且充分发挥社保稽查在扩面征缴中的重要作用。

    一是切实推动社会保险政策法规专项宣传活动。开展进机关宣传活动，围绕机关事业单位养老保险制度改革，加强社会保险制度宣传，让机关事业单位工作人员充分了解机关养老保险相关制度，维护自己社会保障权益。开展进社区、进农村宣传活动，企业职工养老保险，动员个体工商户、自由职业者积极参保、断保人员接续保险关系。开展进企业宣传活动，通过宣传提高企业和企业职工参加社会保险的意识，增强参保缴费的主动性。

    二是以“同舟计划”、经办服务下延等重点工作为抓手，摸清应参保人员底数，积极落实参保缴费政策，规范社会保险费申报核定工作，实现社保费应收尽收。

三是进一步强化用人单位缴费基数申报审核，充分发挥社保稽查在扩面征缴中的重要作用，针对企业欠缴社会保险费情况进行逐一清理，建立清欠跟踪制度，落实清欠责任，明确清欠目标，完善清欠措施。

（二）积极推进死亡冒领、多领核查工作

按照省人社厅《关于开展养老保险重点指标专项核查工作的通知》（人社厅函〔2017〕79号）和《关于开展养老保险重点指标专项核查工作的通知》（川人社函〔2017〕509号）文件要求，州社保局、县人社局的监督指导下，加强与公安部门及参保单位的沟通协作，扎实开展社保基金死亡冒领、多领核查工作，确保基金的安全性和可持续性。

（三）基金征缴、审计、稽核、内控及档案管理工作

    一是积极开展社会保险稽核工作，深入各个企业进行现场稽核，对用人单位申报的缴费工资基数和缴费人数进行全面稽核，杜绝少报、瞒报缴费工资现象，确保基金应征尽征。

二是积极配合审计、财政等部门不定期开展社保基金审计工作，对机构内部养老保险、工伤保险、生育保险经办管理内部控制进行自查，主要以控制环境、业务控制、会计控制、审计稽核程序、信息系统控制、人员素质控制等六方面内容进行自查，制定财会制度及岗位责任制，及时更新工作手册内容，不断完善单位内部的财务制度、社会保险基金会计制度、做好养老、工伤、生育保险基金会计核算工作，提高会计核算与会计、统计信息质量，规范社会保险登记、变更、注销。通过不断健全、完善内控制度，对存在的问题及时整改，有效防止违规违纪行为，确保社保基金的安全完整。

三是加强业务档案管理，建立统一规范的业务档案管理制度，按规定保管和使用档案材料，提高社会保险业务档案利用率。

（四）内部管理工作

制定并严格执行内部管理制度及议事制度，严肃职工工作纪律，以制度强管理，依法依规开展工作，确保全面及时完成主管局和县委、县政府交办的其它各项工作任务。
　　二、部门预算单位构成
    阿坝县社会保险事业管理局属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中：行政单位0个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位0个。分别是：
　　三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，阿坝县社会保险事业管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入316.8万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转万元；支出包括：一般公共服务支出316.8万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出272.94万元，医疗卫生与计划生育支出13.45万元，住房保障支出30.38万元。阿坝县社会保险事业管理局2019年收支总预算316.8万元,　比2018年收支预算总数增加37.5万元，主要原因:人员增加，工资基数调整。
　　（一）收入预算情况
　　阿坝县社会保险事业管理局2019年收入预算316.8万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入316.8万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占%。
　　（二）支出预算情况
 阿坝县社会保险事业管理局2019年支出预算316.8万元，其中：基本支出316.8万元，占100%；项目支出0万元，占0%　。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　阿坝县社会保险事业管理局2019年财政拨款收支总预算316.8万元,比2018年财政拨款收支总预算增加37.5万元，主要原因: 员增加，工资基数调整。
　收入包括：本年一般公共预算拨款收入316.8万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元　；
　　支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出272.94万元，医疗卫生与计划生育支出13.45万元，住房保障支出30.38万元。
　　五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
    2019年一般公共预算当年拨款316.8万元，比2018年预算数增加37.5万元，主要是基本支出增加37.5万元，主要原因: 员增加，工资基数调整。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出272.94万元，占86%；医疗卫生与计划生育支出13.45万元，占4 %；住房保障支出30.38万元，占10%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1．一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项目）2019年预算数为0万元，主要用于 :
　　1、社会保障和就业支出272.94万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备支出等日常公用经费。

　2、住房保障支出30.38万元，主要用于职工住房保障。

3、医疗卫生支出13.45万元，主要用于事业单位医疗保障。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明
　 阿坝县社会保险事业管理局2019年一般公共预算基本支出316.8万元，其中：人员经费291.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费25.39万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　阿坝县社会保险事业管理局2019年“三公”经费财政拨款预算数4.83万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.33万元，公务用车购置及运行维护费4.5万元。
　　　（一）2019年因公出国（境）经费0万元。较2018年预算经费0万元增长0%，主要原因是：
　　（二）2019年公务接待费0.33万元。较2018年预算经费0.29万元增长13%，主要原因是：接待次数与人数增加。
　　（三）2019年公务用车购置及运行维护费4.5万元。较2018年预算经费4.5万元增长0%，主要原因：
　　　八、政府性基金预算支出情况说明
　　阿坝县社会保险事业管理局2019年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2018年预算经费0万元增长0%，主要原因是：
　　九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　阿坝县社会保险事业管理局2019年机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2018年预算增加0万元，增长0%。
　　（二）政府采购情况
　无
　　（三）国有资产占有使用情况

无
　　（四）绩效目标设置情况
　　2019年阿坝县社会保险事业管理局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款316.8万元。
　　十、名词解释
　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　（九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。